| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 4000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592021 | 0000003 | 02/01/2024 | 22701.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000004 | 02/01/2024 | 4340.45 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 667.42 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000006 | 03/01/2024 | 1821.75 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000007 | 03/01/2024 | 291.48 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000008 | 03/01/2024 | 1380.52 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000009 | 03/01/2024 | 1878.25 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000010 | 03/01/2024 | 2647.63 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000011 | 03/01/2024 | 3441.37 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000012 | 03/01/2024 | 195.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023 CONFORME QUARTO ADITIVO DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000013 | 03/01/2024 | 780.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023 CONFORME TERCEIRO ADITIVO DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000015 | 03/01/2024 | 3708.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL EM DEZEMBRO 2023 CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000016 | 03/01/2024 | 2240.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000017 | 03/01/2024 | 1.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA TAXA ADMINISTRATIVA DE DEZEMBRO 2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000018 | 03/01/2024 | 2670.55 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM DEZEMBRO 2023 CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000019 | 03/01/2024 | 2075.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE DEZEMBRO 2023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 1320.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE E CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000021 | 03/01/2024 | 300.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER VIGILANCIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000022 | 03/01/2024 | 985.65 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000023 | 03/01/2024 | 3032.43 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000024 | 03/01/2024 | 1531.94 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 77.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REVISTORIA DO HOSPITAL ANEXO PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000026 | 10/01/2024 | 10272.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 0101 A 11032024 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 6371.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 147237.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 195442.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000030 | 10/01/2024 | 35934.00 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER DA SECRETARIA DE SAuDE DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000031 | 10/01/2024 | 22200.00 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000032 | 10/01/2024 | 10032.00 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 298.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000036 | 10/01/2024 | 266400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACSPEC NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME O DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001332018. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2024 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2024 | 125.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2024 | 408.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 15933.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HMMPAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2024 | 2453.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2024 | 41049.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2024 | 440.00 | 42552330000130 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES ADQUIRIDAS PARA HOMENAGEAR A SERVIDORA DE VINCULO EFETIVO JULLIANE MARIA DELGADO BARROS MATRICULA N05.0784 CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000046 | 17/01/2024 | 3960.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0000047 | 17/01/2024 | 2400.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ANIMACAO INFANTIL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2024 | 298.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000049 | 17/01/2024 | 59548.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N1542023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000050 | 17/01/2024 | 1056.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000051 | 17/01/2024 | 61200.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000052 | 17/01/2024 | 4200.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000053 | 17/01/2024 | 14400.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000054 | 17/01/2024 | 4800.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ZOONOSES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000055 | 17/01/2024 | 2160.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O AMEM NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000056 | 17/01/2024 | 42000.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000057 | 17/01/2024 | 1056.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A FARMACIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000058 | 18/01/2024 | 20381.84 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8846 PERTENCENTE A SESCAB NO PERIODO 01012024 A 25062024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000059 | 18/01/2024 | 20381.84 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO 01012024 A 25062024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000060 | 18/01/2024 | 20381.84 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8866 PERTENCENTE A HMMPAB NO PERIODO 01012024 A 25062024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000061 | 18/01/2024 | 51056.77 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO 01012024 A 25062024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000062 | 18/01/2024 | 51056.77 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 7026 PERTENCENTE AO HMMPAB NO PERIODO 01012024 A 25062024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000063 | 18/01/2024 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QXS 7G29 VISANDO ATENDER O SAD NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000064 | 18/01/2024 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA BDX OC75 VISANDO ATENDER O SAD NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000065 | 18/01/2024 | 33809.10 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QWV 1238 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000066 | 18/01/2024 | 33809.10 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX2J98 VISANDO ATENDER O CAPS AD NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000067 | 18/01/2024 | 33809.10 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QUB 4557 VISANDO ATENDER A SESCAB NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000068 | 18/01/2024 | 33809.10 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QXS 7G29 VISANDO ATENDER O SAD NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000069 | 18/01/2024 | 33809.10 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA BDX 0C75 VISANDO ATENDER A SAD NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000070 | 18/01/2024 | 42692.64 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QUR 8G06 VISANDO ATENDER A INCLUSAO NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000071 | 18/01/2024 | 34146.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO OROCH DE PLACA QYR 4F21 VISANDO ATENDER A SESCAB NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000072 | 18/01/2024 | 55260.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO S10 DE PLACA RNG8G36 VISANDO ATENDER A MANUTENCAO NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000073 | 18/01/2024 | 33809.10 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG 1H65 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2024 | 34.85 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTAO DO USUARIO ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2024 | 1702.73 | 00088590674487 | MONICA NOBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR FEDERAL DA ENFERMAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2024 | 1418.94 | 00004855862401 | MIRIAM ANTONIA DA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NOS 25 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 25122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2024 | 1702.73 | 00004598973498 | MARIA DE FATIMA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 30122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2024 | 1702.73 | 00091848016468 | LUCIA DE FATIMA QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 30122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2024 | 1702.73 | 00006935780411 | PRISCILA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 30122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000080 | 19/01/2024 | 45.93 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000081 | 19/01/2024 | 5649.39 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000082 | 19/01/2024 | 275.58 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000083 | 19/01/2024 | 964.53 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000084 | 19/01/2024 | 183.72 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ZOONOSES NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000085 | 19/01/2024 | 91.86 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O AMEM NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000086 | 19/01/2024 | 3536.61 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000087 | 19/01/2024 | 1056.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A FARMACIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000088 | 19/01/2024 | 2724.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000089 | 19/01/2024 | 1610.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000090 | 19/01/2024 | 2653.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000091 | 19/01/2024 | 15786.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000092 | 19/01/2024 | 1573.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000093 | 19/01/2024 | 224.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000094 | 19/01/2024 | 10906.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000095 | 19/01/2024 | 1245.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000096 | 19/01/2024 | 4333.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000097 | 19/01/2024 | 4.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA TAXA ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000098 | 19/01/2024 | 76800.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM APARELHO DE VENTILADOR MECANICO PARA VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA PORTATIL INDICADO PARA USO INTRAHOSPITALAR E EXTRAHOSPITALAR COM INSTALCAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER EM CARETER DE URGÊNCIA PACIENTE EM HOME CARE CONFORME DP.122023 AO CONTRATO 2192023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000099 | 19/01/2024 | 3990.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602019 | 0000100 | 19/01/2024 | 2460.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA EQUIPE DA AREA DE RADIOLOGIA DO HMMPAB CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2032019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000101 | 19/01/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000102 | 19/01/2024 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000103 | 19/01/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000104 | 19/01/2024 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000105 | 19/01/2024 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000106 | 19/01/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000107 | 19/01/2024 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000108 | 19/01/2024 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000109 | 19/01/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000110 | 19/01/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000111 | 19/01/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000112 | 19/01/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000113 | 19/01/2024 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000114 | 19/01/2024 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000115 | 19/01/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000116 | 19/01/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000117 | 19/01/2024 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000118 | 19/01/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000119 | 19/01/2024 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000120 | 19/01/2024 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000121 | 19/01/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2024 | 911.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2024 | 1702.73 | 00035555521120 | SHIRLEY SANTOS MATURIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 30122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2024 | 2227.58 | 00043630499449 | SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 30122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2024 | 2227.58 | 00002723911403 | NADIA ASSUNÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 30122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2024 | 816.78 | 00069148163449 | CRISTIANE CARRAZZONI CAMPOS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL 11 DIAS TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 11122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2024 | 1702.73 | 00009435063446 | ANDREIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 30122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2024 | 1702.73 | 00091684897491 | LUIZA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 30122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000129 | 22/01/2024 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000130 | 22/01/2024 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000131 | 22/01/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA.MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000132 | 22/01/2024 | 76000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000133 | 22/01/2024 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000134 | 22/01/2024 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000135 | 22/01/2024 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000136 | 22/01/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000137 | 22/01/2024 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000138 | 22/01/2024 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATEMDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JANEIRO2023 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N932020.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000139 | 22/01/2024 | 4300.00 | 40941676000102 | M.C. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RENASCER III NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME DP.092023 AO CONTRATO N1962023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000140 | 22/01/2024 | 3990.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000141 | 22/01/2024 | 2992.98 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME O DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 222015. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000142 | 22/01/2024 | 2954.92 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME O NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 202015. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000143 | 22/01/2024 | 2434.72 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0982021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000144 | 22/01/2024 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competencia JANEIRO de 2024. CONTRATO 1772020 – 3 aditivo. Recurso Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000145 | 22/01/2024 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME CONTRATO N1732022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000146 | 22/01/2024 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS I. Competencia JANEIRO de 2024. CONTRATO 1592021 – 2 ADITIVO. RECURSO CAPS MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0000147 | 22/01/2024 | 17040.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N 1142022 AO CONTRATO N 0742023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0000148 | 22/01/2024 | 12960.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N 1142022 AO CONTRATO N 0742023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000149 | 22/01/2024 | 600.00 | 09502112000115 | ELENET SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM UM GERADORES DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DE DEZEMBRO 2023 CONFORME P. ELETRONICO N352023 AO CONTRATO N1412023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000150 | 22/01/2024 | 800.00 | 09502112000115 | ELENET SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM UM GERADORES DE ENERGIA DO HOSPITAL DE DEZEMBRO 2023 CONFORME P. ELETRONICO N352023 AO CONTRATO N1412023. RECURSO MAC HOSPITAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000151 | 23/01/2024 | 7925.06 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONEMENTO DO PSF JARDINS NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N742016. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000152 | 23/01/2024 | 2876.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N242015. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000153 | 23/01/2024 | 90000.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE RESSONANCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1382020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000154 | 23/01/2024 | 80000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000155 | 23/01/2024 | 50000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SAuDE PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA DESTINADOS AOS PACIENTES DE CABEDELO – PB. CHAMADA PuBLICA 00032022. CONTRATO 332023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000156 | 23/01/2024 | 408289.35 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N4082022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000157 | 23/01/2024 | 90000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICOS TERAPÊUTICO SADT CINTILOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0762021 SEGUNDO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N 2352021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000158 | 23/01/2024 | 59379.80 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO HMMPAB NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000159 | 23/01/2024 | 83200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2024 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2024 | 13.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O EVENTO JANEIRO BRANCO PREVENCAO A SAuDE MENTAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000162 | 23/01/2024 | 79944.25 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000163 | 23/01/2024 | 70000.00 | 11003856000137 | CETRIUM - CENTRO DE TRATAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO SADT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0382022 AO CONTRATO N°1672022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2024 | 1856.32 | 00002882422466 | EVELINE DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 25122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000165 | 24/01/2024 | 9429.70 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N392023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1542023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2024 | 1702.73 | 00009171702458 | VERÔNICA GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 30122023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000167 | 24/01/2024 | 151442.47 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RENASCER III 4 MEDICAO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITVO A TOMADA DE PRECO 012023 2 ADITIVO DO CONTRATO 1812023. RECURSO PROPRIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000168 | 24/01/2024 | 4800.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE APARELHOS ANALISADORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO 2024 CONFORME P. ELETRONICO N182023 AO CONTRATO N942023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0000169 | 25/01/2024 | 136210.08 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE SEIS MESES2024 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000170 | 25/01/2024 | 2969.91 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000171 | 25/01/2024 | 35000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TESTES REAGENTES PARA DOSAGENS QUANTITATIVAS DE GASOMETRIA ARTERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS CONFORME P. ELETRONICO N182023 AO CONTRATO N942023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000172 | 25/01/2024 | 24550.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2212020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000173 | 25/01/2024 | 25300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000174 | 25/01/2024 | 26539.56 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISNDO ATENDER O HMMPAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2212020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000175 | 25/01/2024 | 39627.55 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2392022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000176 | 25/01/2024 | 161550.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000177 | 25/01/2024 | 62091.90 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DE DEZEMBRO 2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2024 | 44.38 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES DE CAMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000179 | 25/01/2024 | 5944.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA BIMESTRAL AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N292023 AO CONTRATO N1762023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE PARA PACIENTE SR JOSE IVANILDO GOMES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2024 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000182 | 29/01/2024 | 5664558.24 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2024 CONFORME O OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N022020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000183 | 29/01/2024 | 65768.14 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000184 | 29/01/2024 | 75000.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROTESE DENTARIA VISANDO ATENDER O CENTRO ESPECIALIZADO CEO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P.ELETRONICO 102023 AO CONTRATO N512023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2024 | 93116.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2024 | 155098.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2024 | 560323.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2024 | 34557.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2024 | 1148555.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2024 | 69719.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2024 | 776392.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2024 | 70626.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2024 | 10280.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2024 | 137286.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2024 | 12093.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2024 | 7666.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2024 | 40324.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2024 | 5640.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2024 | 43096.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2024 | 26935.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2024 | 302352.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2024 | 4173.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2024 | 496387.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2024 | 132376.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2024 | 125755.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2024 | 2090.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2024 | 81514.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2024 | 4894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2024 | 30333.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2024 | 1389.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2024 | 12981.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000212 | 29/01/2024 | 74909.70 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1132023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0000213 | 29/01/2024 | 13441.20 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA EOU SUBSTITUICAO DE TONNERS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 1002023 AO CONTRATO 012024. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0000214 | 29/01/2024 | 7956.60 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA EOU SUBSTITUICAO DE TONNERS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 1002023 AO CONTRATO 012024. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2024 | 6000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000216 | 30/01/2024 | 21840.00 | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N102024. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 2652.70 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES DE CAMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE FEVEREIRO2024. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000218 | 30/01/2024 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO ELABORACAO DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 000012023 AO CONTRATO N000542023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000219 | 30/01/2024 | 1800.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DE ITENS DO CAUC JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL BEM COMO NA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E DEMAIS INFORMACOES FISCAIS EFD REINF RETENCOES PREVIDENCIARIAS INSS CONFORME IN 42023 CONTRATO 2462023 DA COMPETÊNCIA JANEIRO 2024.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000220 | 30/01/2024 | 2900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME P. ELETRONICO N° 000322022 AO CONTRATO N1782022 RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0000221 | 30/01/2024 | 17600.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA VISANDO ATENDER ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N632022 AO CONTRATO N1962022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0000222 | 30/01/2024 | 4400.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N632022 AO CONTRATO N1962022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000223 | 31/01/2024 | 4150.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIDORA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1342019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2024 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2024 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2024 | 590.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMNETO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2024 | 2531.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2024 | 15666.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HMMPAB NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE JENEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2024 | 2437.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NOVO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2024 | 4593.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000234 | 31/01/2024 | 2918.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000235 | 31/01/2024 | 18000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DE ITENS DO CAUC JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL BEM COMO NA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E DEMAIS INFORMACOES FISCAIS EFD REINF RETENCOES PREVIDENCIARIAS INSS CONFORME IN 42023 CONTRATO 2462023 DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO A NOVEMBRO 2024.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000236 | 31/01/2024 | 75.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA TAXAS ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000237 | 31/01/2024 | 3608.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BOBINA CONTENDO SACOS TRANSPARENTES PICOTADOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N222024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000238 | 31/01/2024 | 6190.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BOBINA CONTENDO SACOS TRANSPARENTES PICOTADOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N222024. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000239 | 31/01/2024 | 3807.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BOBINA CONTENDO SACOS TRANSPARENTES PICOTADOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N222024. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000240 | 31/01/2024 | 6332.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BOBINA CONTENDO SACOS TRANSPARENTES PICOTADOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N222024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2024 | 283319.47 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000242 | 31/01/2024 | 29165.04 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETA FITA CREPE LAPIS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N212024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000243 | 31/01/2024 | 56517.34 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETA FITA CREPE LAPIS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N212024. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000244 | 31/01/2024 | 26732.85 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETA FITA CREPE LAPIS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N212024. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000245 | 31/01/2024 | 56338.29 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETA FITA CREPE LAPIS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N212024. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000246 | 31/01/2024 | 1450.00 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEN DRIVE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N232024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000247 | 31/01/2024 | 2900.00 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEN DRIVE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N232024. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000248 | 31/01/2024 | 1450.00 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEN DRIVE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N232024. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000249 | 31/01/2024 | 12206.50 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDA EXECUTIVA CADERNO CALCULADORA FITA ISOLANTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N252024. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000250 | 31/01/2024 | 2900.00 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEN DRIVE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N232024. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000251 | 31/01/2024 | 20177.72 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDA EXECUTIVA CADERNO CALCULADORA FITA ISOLANTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N252024. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000252 | 31/01/2024 | 12462.90 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDA EXECUTIVA CADERNO CALCULADORA FITA ISOLANTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N252024. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000253 | 31/01/2024 | 20703.42 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDA EXECUTIVA CADERNO CALCULADORA FITA ISOLANTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N252024. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2024 | 513256.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000255 | 02/02/2024 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO ELABORACAO DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 000012023 AO CONTRATO N000542023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000256 | 02/02/2024 | 17400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO2024 CONFORME P. ELETRONICO N° 000322022 AO CONTRATO N1782022 RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000257 | 02/02/2024 | 26500.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISNDO ATENDER O HMMPAB CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2212020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000258 | 02/02/2024 | 5939.82 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0000259 | 05/02/2024 | 326350.26 | 36263502000233 | CARING SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PUBLICA NA MODALIDADE SAAS SOFTWARE COMO SERVICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO2024 CONFORME P. ELETRONICO 722023 AO CONTRATO N062024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2024 | 1439.69 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SAE NO PERIODO DE FEVEREIRO2024. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0000261 | 05/02/2024 | 338183.68 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PUBLICA NA MODALIDADE SAAS SOFTWARE COMO SERVICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO2024 CONFORME P. ELETRONICO 722023 AO CONTRATO N072024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000262 | 05/02/2024 | 12210.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2024 | 174.22 | 00007354532410 | BIANCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0000264 | 05/02/2024 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0000265 | 05/02/2024 | 4200.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000266 | 06/02/2024 | 148150.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000267 | 06/02/2024 | 53245.36 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2024 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000270 | 06/02/2024 | 35746.98 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2392022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2024 | 1080.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO MÊS DE JANEIRO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000284 | 07/02/2024 | 18839.25 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O HMMPAB NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 CONFORME P. ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000285 | 07/02/2024 | 39178.79 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O HMMPAB NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 CONFORME P. ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1132023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000286 | 07/02/2024 | 51834.04 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR DE QUADRO BALOES BATERIA ALCALINA BLOCO DE PAPEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N242024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000287 | 07/02/2024 | 100622.67 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR DE QUADRO BALOES BATERIA ALCALINA BLOCO DE PAPEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N242024. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000288 | 07/02/2024 | 52890.46 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR DE QUADRO BALOES BATERIA ALCALINA BLOCO DE PAPEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N242024. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000289 | 07/02/2024 | 104218.36 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR DE QUADRO BALOES BATERIA ALCALINA BLOCO DE PAPEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N242024. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2024 | 7507.19 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NOTA FISCAL N2810 EMISSAO 20062023 AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME AO CONTRATO 912023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000291 | 07/02/2024 | 2700.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000292 | 07/02/2024 | 0.18 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2024 | 176.28 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE JANEIRO2024 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2024 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2024 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2024 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2024 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2024 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2024 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2024 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2024 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2024 | 550.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2024 | 550.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000304 | 08/02/2024 | 12800.54 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1132023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000305 | 08/02/2024 | 45.93 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000306 | 08/02/2024 | 13957.80 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1142023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000307 | 08/02/2024 | 18567.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N1542023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2024 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000309 | 08/02/2024 | 2740.00 | 09502112000115 | ELENET SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM UM GERADOR DE ENERGIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N352023 AO CONTRATO N1412023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000310 | 08/02/2024 | 3540.00 | 09502112000115 | ELENET SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM DOIS GERADORES DE ENERGIAVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N352023 AO CONTRATO N1412023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000311 | 08/02/2024 | 3990.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2024 | 115739.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2024 | 194493.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIDAORTOGRAFIA PARA PACIENTE SRA ROSA MARGARIDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000922023 | 0000315 | 15/02/2024 | 25000.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL PARA A CIRURGIA ORTOPEDICA DE ARTROSCOPIA DE OMBRO DIREITO PARA A SR VERA LuCIA FERNANDES BARBOSA CONFORME P. ELETRONICO 922023 AO CONTRATO N272024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000882021 | 0000316 | 15/02/2024 | 76101.68 | 08493422000158 | GLOBAL-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOS MATERIAIS MAO DE OBRA E INSTALACAO PARA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO 882021 AO CONTRATO N432022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001332023 | 0000317 | 15/02/2024 | 18000.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIAIS NECESSARIOS A CIRURGIA ORTOPEDICA ARTROSCOPIA DO QUADRIL ESQUERDO PARA SR CLAUDETE SILVA SANTOS CONFORME P. ELETRONICO 1332023 AO CONTRATO N312024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000318 | 16/02/2024 | 390.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 CONFORME QUARTO ADITIVO DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000319 | 16/02/2024 | 1560.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 CONFORME QUARTO ADITIVO DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000320 | 16/02/2024 | 22100.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA 2 POLO VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 08022024 A 30062024 CONFORME AD.012023 AO CONTRATO N292024. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000321 | 16/02/2024 | 11050.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA 1 POLO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA O SETOR DA TI NO PERIODO DE 08022024 A 30062024 CONFORME AD.012023 AO CONTRATO N292024. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000322 | 16/02/2024 | 11050.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA 1 POLO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA VIAGEM NO PERIODO DE 08022024 A 30062024 CONFORME AD.012023 AO CONTRATO N292024. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000323 | 16/02/2024 | 11050.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA 1 POLO VISANDO ATENDER O SAE NO PERIODO DE 08022024 A 30062024 CONFORME AD.012023 AO CONTRATO N292024. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000324 | 16/02/2024 | 57450.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA VAN VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE 08022024 A 30062024 CONFORME AD.012023 AO CONTRATO N292024. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000325 | 16/02/2024 | 38333.35 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA VAN VISANDO ATENDER O CAPS I NO PERIODO DE 08022024 A 30062024 CONFORME AD.012023 AO CONTRATO N292024. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2024 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000327 | 16/02/2024 | 2733.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000329 | 16/02/2024 | 14578.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000330 | 16/02/2024 | 1538.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000331 | 16/02/2024 | 20597.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000332 | 16/02/2024 | 1356.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2024 | 1034.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PSF JACARE SOAJE NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000334 | 16/02/2024 | 8604.20 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N322024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2024 | 1107.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PSF JACARE SOAJE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000336 | 16/02/2024 | 12000.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE DESNATADO PAO DE FORMA PAO FRANCES E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 322023 AO CONTRATO N152024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2024 | 244.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA GABINETE IMUNIZACAO E HMMPAB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0000338 | 16/02/2024 | 22000.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0000339 | 16/02/2024 | 5000.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2024 | 1188.04 | 00005009130483 | ANGELICA COSTA VICENTE ICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL 16 DIAS TRABALHADO EM JANEIRO2024 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 16012024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000341 | 16/02/2024 | 25000.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N132024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2024 | 668.27 | 00007183477495 | DAYANNE CRISTINE RIBEIRO FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL 9 DIAS TRABALHADO EM JANEIRO2024 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 09012024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2024 | 445.51 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL 6 DIAS TRABALHADO EM JANEIRO2024 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 6012024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001302023 | 0000344 | 16/02/2024 | 7700.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIAIS NECESSARIOS A CIRURGIA ORTOPEDICA PARA SR CARLA MARIA DA SILVA CONFORME P. ELETRONICO 1302023 AO CONTRATO N 492024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001302023 | 0000345 | 16/02/2024 | 39000.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIAIS NECESSARIOS A CIRURGIA ORTOPEDICA PARA SR ELISABETE NOGUEIRA CONFORME P. ELETRONICO 1302023 AO CONTRATO N 492024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001302023 | 0000346 | 16/02/2024 | 68000.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIAIS NECESSARIOS A CIRURGIA ORTOPEDICA PARA SR° MIGUEL ANGEL RULLIER CONFORME P. ELETRONICO 1302023 AO CONTRATO N 492024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000347 | 16/02/2024 | 39443.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX 5159 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01012024 A 30062024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2024 | 502.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE FEVEREIRO2024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000349 | 16/02/2024 | 5999.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N322024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2024 | 20700.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000351 | 19/02/2024 | 6500.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N362024. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2024 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000353 | 20/02/2024 | 138097.88 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PuBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N 092023 AO CONTRATO N4452023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000354 | 20/02/2024 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEGUDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1592021. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000355 | 20/02/2024 | 2876.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N242015. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000356 | 20/02/2024 | 2992.98 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME O DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 222015. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000357 | 20/02/2024 | 7925.06 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONEMENTO DO PSF JARDINS NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N742016. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000358 | 20/02/2024 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATEMDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N932020.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000359 | 20/02/2024 | 2954.92 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME O NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 202015. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000360 | 20/02/2024 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competencia FEVEREIRO de 2024. CONTRATO 1772020 – 3 aditivo. Recurso Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2024 | 200.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA PARA A REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS A SER REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO2024 EM CAMPINA GRANDE SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2024 | 200.00 | 00044170653491 | WALQUIRIA BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA PARA A REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS A SER REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO2024 EM CAMPINA GRANDE SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000363 | 20/02/2024 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SESCAB NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONTRATO N1732022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000364 | 20/02/2024 | 4300.00 | 40941676000102 | M.C. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RENASCER III NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME DP.092023 AO CONTRATO N1962023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2024 | 11589.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0000366 | 20/02/2024 | 25500.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE MOBILIARIOS POLTRONA APROXIMACAO COM BRACO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 682023 AO CONTRATRO N432024. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000367 | 20/02/2024 | 2434.72 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0982021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2024 | 548.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0000369 | 20/02/2024 | 219620.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE MOBILIARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 682023 AO CONTRATRO N422024. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000370 | 22/02/2024 | 79150.00 | 21972444000169 | RD NEGOCIOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VISANDO ATENDER O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 592023 AO CONTRATO N042024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000371 | 22/02/2024 | 7993.80 | 22648969000106 | US EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VISANDO ATENDER O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 592023 AO CONTRATO N052024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000372 | 22/02/2024 | 239.70 | 22648969000106 | US EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TRINTA 30 MOUSE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VISANDO ATENDER O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 592023 AO CONTRATO N052024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000373 | 22/02/2024 | 8500.00 | 24891794000199 | LOJÃO DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N142024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000374 | 22/02/2024 | 19984.50 | 22648969000106 | US EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES VISANDO ATENDER O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E O CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. ELETRONICO 592023 AO CONTRATO N052024. RECURSO PAB SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000375 | 22/02/2024 | 13000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N122024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000376 | 22/02/2024 | 720.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TRINTA 30 TECLADOS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 592023 AO CONTRATO N032024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0000377 | 22/02/2024 | 5110.00 | 19791896016600 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PREGAO ELETRONICO 482023 AO CONTRATO N202024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000378 | 22/02/2024 | 95641.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VISANDO ATENDER O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 592023 AO CONTRATO N022024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000379 | 22/02/2024 | 730.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME P. ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2024 | 304.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO RENASCER NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000381 | 23/02/2024 | 70000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 372023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000382 | 23/02/2024 | 339.99 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME P. ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1132023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0000383 | 23/02/2024 | 3510.00 | 45840595000121 | LUZINEIDE DE SOUZA SANTOS (LS SERVIÇOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P. ELETRONICO N 1142022 AO CONTRATO N 0732023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2024 | 412.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO QUE ABRIGARA EQUIPES RENASCER IIIII E IIIIII NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012023 | 0000385 | 23/02/2024 | 10300.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA CAIXA TERMICA CAIXA VAZADA CORTADOR DE LEGUMES ESCORREDOR DE LOUCAS E OUTROS VISANDO ATENDER O SETOR DA NUTRICAO DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1012023 AO CONTRATO N332024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000386 | 23/02/2024 | 39660.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA INSTALACAO DO BANCO DE LEITE NO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 282023 AO CONTRATO N 302024. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000387 | 23/02/2024 | 339.99 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1132023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000388 | 23/02/2024 | 3000.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1022022 AO CONTRATO N402024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000389 | 23/02/2024 | 7000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 062023 AO CONTRATO N082024. RECURSO.MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2024 | 1062.11 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE REVISAO FLEX E MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DA PLACA SKY3B65 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000391 | 23/02/2024 | 30000.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICOSADT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DP 92022 AO CONTRATO 2302022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000392 | 23/02/2024 | 18165.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000393 | 23/02/2024 | 730.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000394 | 23/02/2024 | 2969.91 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE DE DEZEMBRO 2023 CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000395 | 23/02/2024 | 3500.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1022022 AO CONTRATO N392024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000396 | 23/02/2024 | 5535.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000397 | 23/02/2024 | 7470.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012023 | 0000398 | 23/02/2024 | 15000.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ACUCAREIRO AMOLADOR BACIA PLASTICA BALDE DE PLASTICO BANDEJA E OUTROS VISANDO ATENDER O SETOR DA NUTRICAO DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1012023 AO CONTRATO N352024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2024 | 60.00 | 50543721000116 | LUCINEIDE DE JESUS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O EVENTO CAMPANHA CONTRA A DENGUE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000400 | 26/02/2024 | 1500.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000401 | 26/02/2024 | 15000.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N112024. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2024 | 220.00 | 42552330000130 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES ADQUIRIDAS PARA HOMENAGEAR O IRMAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 24022024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO RENASCER NO PERIODO DE JANEIRO2024. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2024 | 83841.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000405 | 27/02/2024 | 7500.00 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BETERRABA CARA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 192024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000406 | 27/02/2024 | 7000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE BANANA PRATA BATATA BROCOLIS CENOURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 182024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000407 | 27/02/2024 | 7000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE ALHO ACAFRAO CEBOLINHA CHUCHU MACAXEIRA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 172024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2024 | 175881.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2024 | 593084.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2024 | 9148.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2024 | 1221201.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2024 | 76621.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2024 | 622370.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2024 | 16981.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2024 | 73708.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2024 | 10522.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2024 | 127762.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2024 | 14274.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2024 | 7986.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2024 | 44747.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2024 | 6495.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2024 | 47006.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2024 | 30056.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2024 | 310407.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2024 | 4173.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2024 | 538315.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2024 | 144208.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2024 | 143378.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2024 | 2090.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2024 | 87859.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2024 | 4894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2024 | 34015.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000433 | 27/02/2024 | 25200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000434 | 27/02/2024 | 91300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000435 | 27/02/2024 | 3300.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000436 | 27/02/2024 | 3300.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA ART ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL ELETRICA HIDROS SANITARIO E REDE LOGICA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000438 | 28/02/2024 | 79242.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2024 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2024 | 1336.53 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO2024 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 18012024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2024 | 296015.08 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2024 | 497668.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2024 | 1325.67 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SAE NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001312023 | 0000443 | 29/02/2024 | 4648709.94 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE DESINFECCAO DE SUPERFICIES HOSPITALARES LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO MANTER CONDICOES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 1312023 AO CONTRATO N412024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000444 | 29/02/2024 | 9245.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2024 | 4090.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES DE CAMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000446 | 01/03/2024 | 6279.75 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O HMMPAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000447 | 01/03/2024 | 11583.68 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O HMMPAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1132023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0000448 | 04/03/2024 | 983.50 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO COM MAO DE OBRA E MATERIA PRIMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DV 082023 AO CONTRATO N 0822023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0000449 | 04/03/2024 | 1967.00 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO COM MAO DE OBRA E MATERIA PRIMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DV 082023 AO CONTRATO N 0822023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012023 | 0000450 | 04/03/2024 | 6000.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ABRIDOR BALDE BANDEIJA BELE E OUTROS VISANDO ATENDER O SETOR DA NUTRICAO DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 1012023 AO CONTRATO N342024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2024 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000452 | 05/03/2024 | 100000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 362023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000453 | 05/03/2024 | 100000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 342023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000454 | 05/03/2024 | 2983.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE BANANA BATATA BROCOLIS CENOURA COCO VERDE GOIABA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 642024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2024 | 114.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICOS CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2024 | 15792.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NOVO HOSPITAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000457 | 05/03/2024 | 3988.92 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BATATA DOCE CARA COENTRO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 652024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000458 | 06/03/2024 | 56000.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GÊNEROS SECOS ADOCANTE BISCOITO CANJIQUINHA CEREAL FEIJAO MILHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 552023 AO CONTRATO N502024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2024 | 4403.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2024 | 345.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0000461 | 07/03/2024 | 120483.92 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 682023 AO CONTRATO N442024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0000462 | 07/03/2024 | 22224.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MCD DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE BUCAL CONFORME P ELETRONICO 1132022 AO CONTRATO N622024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000463 | 07/03/2024 | 90000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ACHOCOLATADOEM PO ACUCAR ALECRIM ARROZ ATUM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 552023 AO CONTRATO N512024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000464 | 07/03/2024 | 5198.02 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GÊNEROS SECOS ADOCANTE BISCOITO CANJIQUINHA CEREAL FEIJAO MILHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 552023 AO CONTRATO N502024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000465 | 07/03/2024 | 6000.00 | 40155438000163 | ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 1022022 AO CONTRATO N382024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0000466 | 07/03/2024 | 45403.60 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE MARCO E ABRIL2024 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000467 | 07/03/2024 | 35000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N122024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2024 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2024 | 59.31 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000470 | 07/03/2024 | 75000.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GÊNEROS SECOS AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO CHA FARINHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 552023 AO CONTRATO N522024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000471 | 07/03/2024 | 3990.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P E 1092022 AO CONTRATO N1122023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2024 | 172.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2024 | 2689.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2024 | 3775.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2024 | 675.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2024 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2024 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2024 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2024 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2024 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2024 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2024 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2024 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2024 | 550.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2024 | 550.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3193 DE 04082022 NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3193 DE 04082022 NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID PARA PACIENTE SRA MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2024 | 117242.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2024 | 184489.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0000503 | 11/03/2024 | 73416.25 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE BUCAL CONFORME P ELETRONICO 1132022 AO CONTRATO N612024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000504 | 11/03/2024 | 730.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000505 | 11/03/2024 | 339.99 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1132023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0000506 | 11/03/2024 | 78475.05 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MOBILIARIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 682023 AO CONTRATO N452024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000507 | 11/03/2024 | 2411.15 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N132024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000508 | 11/03/2024 | 7380.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO2024 CONFORME P E 1092022 AO CONTRATO N1122023 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000509 | 11/03/2024 | 7388.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N122024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2024 | 445.51 | 00000868988413 | LUCAS CUNHA PIMENTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE 06 DIAS DO MES DE JANEIRO2024 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL O SERVIDOR FOI DESLIGADO NO DIA 06012024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/03/2024 | 15725.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000512 | 13/03/2024 | 2800.10 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE DESNATADO PANETONE PAO FRANCES E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 322023 AO CONTRATO N662024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2024 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2024 | 240.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM NATALRN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000516 | 13/03/2024 | 57809.70 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HMMPAB NO PERIODO DE JANEIRO2024 CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000518 | 13/03/2024 | 77079.60 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HMMPAB NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000519 | 13/03/2024 | 4300.00 | 40941676000102 | M.C. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RENASCER III NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME DP092023 AO CONTRATO N1962023 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000520 | 13/03/2024 | 140350.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000521 | 13/03/2024 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SESCAB NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME CONTRATO N1732022 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000522 | 13/03/2024 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME SEGUDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1592021 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000523 | 13/03/2024 | 7925.06 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONEMENTO DO PSF JARDINS NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N742016 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000524 | 13/03/2024 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO Competencia MARCO de 2024 CONTRATO 1772020 – 3 aditivo Recurso Proprio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000525 | 13/03/2024 | 2434.72 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0982021 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000526 | 13/03/2024 | 2876.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N242015 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000527 | 13/03/2024 | 2992.98 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME O DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 222015 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000528 | 13/03/2024 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATEMDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N932020RECUSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000529 | 13/03/2024 | 58607.39 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000530 | 13/03/2024 | 2954.92 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME O NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 202015 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2024 | 339661.43 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2024 | 354881.76 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | INVESTIMENTO EM SAuDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000533 | 14/03/2024 | 234000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLA FIATSTRADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 222023 AO CONTRATO N 672024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000534 | 14/03/2024 | 3146.04 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF QUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE ALHO CEBOLINHA CHUCHU LOURO MACAXEIRA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N632024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000535 | 14/03/2024 | 43413.94 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2392022 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000536 | 18/03/2024 | 254550.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL EO REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTAINSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA VISANDO ATENDER ATENCAO BASICA E PSF'S NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME AD022023 AO CONTRATO 162024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000537 | 18/03/2024 | 62354.10 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL EO REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTAINSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA VISANDO ATENDER A SEDE ALMOXARIFADO MANUTENCAO E CAF NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME AD022023 AO CONTRATO 162024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000538 | 18/03/2024 | 97340.76 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL EO REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTAINSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA VISANDO ATENDER O HOSPITAL POLICLINICA E CEMFISIO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME AD022023 AO CONTRATO 162024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000539 | 18/03/2024 | 19332.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL EO REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTAINSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA VISANDO ATENDER O CAPS I E CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME AD022023 AO CONTRATO 162024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000540 | 18/03/2024 | 12528.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL EO REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTAINSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO E ZOONOSES NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2024 CONFORME AD022023 AO CONTRATO 162024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000541 | 18/03/2024 | 12280.22 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HMMPAB 4 MEDICAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO TOMADA DE PRECO N082022 AO CONTRATO N2442022 RECURSO PROPRIO | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000542 | 18/03/2024 | 191396.39 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RENASCER III 5 MEDICAO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITVO A TOMADA DE PRECO 012023 2 ADITIVO DO CONTRATO 1812023 RECURSO PROPRIO | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2024 | 737.85 | 00010761459499 | ISABELY BORGES FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE 16 DIAS DO MES DE JANEIRO2024 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 16012024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012023 | 0000544 | 18/03/2024 | 2824.93 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA CAIXA TERMICA CAIXA VAZADA CORTADOR DE LEGUMES ESCORREDOR DE LOUCAS ESPREMEDOR DE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER O SETOR DA NUTRICAO DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 1012023 AO CONTRATO N682024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000545 | 18/03/2024 | 3070.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P E 1092022 AO CONTRATO N1122023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012023 | 0000546 | 19/03/2024 | 2821.45 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ACUCAREIRO AMOLADOR DE FACA BACIA PLASTICA BALDE DE PLASTICO BANDEJA CACAROLA E OUTROS VISANDO ATENDER O SETOR DA NUTRICAO DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 1012023 AO CONTRATO N702024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012023 | 0000547 | 19/03/2024 | 1261.19 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ABRIDOR BALDE BANDEIJA BULE CALDEIRAO E OUTROS VISANDO ATENDER O SETOR DA NUTRICAO DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 1012023 AO CONTRATO N692024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2024 | 159.65 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0072024 MATERIAL MEDICO NOTA FISCAL N2502 CONTRATO N642022 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0000549 | 20/03/2024 | 4660.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ANIMACAO INFANTIL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2024 | 190.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICOS CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0000551 | 20/03/2024 | 80000.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PPRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000552 | 20/03/2024 | 150000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SAuDE PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA DESTINADOS AOS PACIENTES DE CABEDELO – PB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CHAMADA PuBLICA 00032022 CONTRATO 332023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DE UM HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000554 | 21/03/2024 | 40000.00 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BETERRABA CARA COENTRO ESPINAFRE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 192024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2024 | 289792.76 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000556 | 21/03/2024 | 18590.00 | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P E 122023 AO CONTRATO N102024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000557 | 21/03/2024 | 3250.00 | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DO HOSPITAL CONFORME P E 122023 AO CONTRATO N102024 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000558 | 22/03/2024 | 30000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE BANANA PRATA BATATA BROCOLIS CENOURA COUVE FOLHA JERIMUM E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 182024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000559 | 22/03/2024 | 70000.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N132024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000560 | 22/03/2024 | 25000.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 062023 AO CONTRATO N082024 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000561 | 22/03/2024 | 25000.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE DESNATADO PAO DE FORMA PAO FRANCES PAO DOCE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 322023 AO CONTRATO N152024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000562 | 22/03/2024 | 80000.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N112024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000563 | 22/03/2024 | 8332.80 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N322024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000564 | 22/03/2024 | 18726.10 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N322024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000565 | 25/03/2024 | 4060.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000566 | 25/03/2024 | 12242.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000567 | 25/03/2024 | 1538.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000568 | 25/03/2024 | 21211.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000569 | 25/03/2024 | 554.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000570 | 25/03/2024 | 1173.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAE NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000571 | 25/03/2024 | 1075.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000572 | 25/03/2024 | 3300.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0000573 | 25/03/2024 | 31500.00 | 43449845000171 | INSPIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HOSPITALAR UMIDIFICADOR AQUECIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES CONFORME P ELETRONICO 762023 AO CONTRATO N572024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0000574 | 25/03/2024 | 20061.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO TIPO B1 E TALONARIO DE RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 1052023 AO CONTRATO N482024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0000575 | 25/03/2024 | 64379.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HOSPITALAR ASPIRADOR CANULA CABO DE BISTURI ESPACADOR PINCA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 762023 AO CONTRATO N592024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0000576 | 25/03/2024 | 51929.40 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HOSPITALAR CAIXA ORGANIZADORA ELETRODOS PARA CANETA DE BISTURI INDICADOR QUIMICO CANULA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 762023 AO CONTRATO N562024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2024 | 785.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2024 | 240.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0000579 | 25/03/2024 | 89886.05 | 34075280000119 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HOSPITALAR CABO DE BISTURI CANETA DE BISTURI CARTUCHO KIT MASCARA CONECTOR LAMINA FLEXIVEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 762023 AO CONTRATO N582024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2024 | 1236.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PSF JACARE SOAJE NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000581 | 25/03/2024 | 7827.98 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ALECRIM ARROZ ATUM CANELA EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 552023 AO CONTRATO N512024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000582 | 25/03/2024 | 3014.48 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GÊNEROS SECOS AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO CHA FARINHA LEITE EM PO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 552023 AO CONTRATO N522024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2024 | 109560.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2024 | 168668.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2024 | 597030.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2024 | 7493.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2024 | 1204472.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2024 | 77292.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2024 | 720482.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2024 | 74549.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2024 | 9667.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2024 | 129052.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2024 | 14704.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2024 | 7986.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/03/2024 | 42699.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2024 | 7595.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/03/2024 | 34616.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2024 | 27885.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2024 | 301943.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2024 | 4173.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2024 | 545238.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2024 | 138982.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2024 | 133701.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2024 | 2618.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2024 | 85439.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2024 | 4894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2024 | 31633.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2024 | 12981.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2024 | 100.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000610 | 26/03/2024 | 24300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2024 | 294372.04 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2024 | 519449.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000613 | 27/03/2024 | 26201.77 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N722024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000614 | 27/03/2024 | 990.67 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA BIMESTRAL AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB DURANTE O uLTIMO BIMESTRE DE 2023 CONFORME P ELETRONICO N292023 AO CONTRATO N1762023 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000615 | 27/03/2024 | 95200.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2024 | 240.00 | 00078849934491 | DENISE CORREIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO PARA SR DENISE CORREIA VIANA QUE IRA PARTICIPAR A OFICINA PARA CONSELHEIROS DE SAuDE E LIDERANCAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE OCORRERA NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2024 | 5908.10 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES DE CAMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2024 | 240.00 | 00042388899400 | SEBASTIÃO LELIS FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO PARA SR SEBASTIAO LELIS FELINTRO QUE IRA PARTICIPAR A OFICINA PARA CONSELHEIROS DE SAuDE E LIDERANCAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE OCORRERA NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000619 | 01/04/2024 | 0.10 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0000620 | 02/04/2024 | 26587.44 | 28471333000118 | AMMER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 02 DUAS PISCINAS VISANDO ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA CEMFISIO E ANEXO INCLUSAO CONFORME P ELETRONICO 112024 AO CONTRATO N732024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000621 | 02/04/2024 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO ELABORACAO DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE N 000012023 AO CONTRATO N000542023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000622 | 02/04/2024 | 18720.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 452023 AO CONTRATO N712024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2024 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2024 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2024 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2024 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2024 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2024 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2024 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2024 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2024 | 550.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2024 | 550.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2024 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3193 DE 04082022 NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2024 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3193 DE 04082022 NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000645 | 03/04/2024 | 63000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO ELABORACAO DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE N 000012023 AO CONTRATO N000542023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000646 | 03/04/2024 | 87420.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO 452023 AO CONTRATO N712024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000647 | 03/04/2024 | 7500.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CONFORME P ELETRONICO 452023 AO CONTRATO N712024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000648 | 03/04/2024 | 15720.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P ELETRONICO 452023 AO CONTRATO N712024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000649 | 03/04/2024 | 20220.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 452023 AO CONTRATO N712024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000650 | 03/04/2024 | 63660.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO 452023 AO CONTRATO N712024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/04/2024 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2024 | 1451.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SAE NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000653 | 04/04/2024 | 9226.20 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IOGURTE DESNATADO PANETONE PAO FRANCES E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P ELETRONICO 322023 AO CONTRATO N662024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000654 | 04/04/2024 | 65038.58 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000655 | 05/04/2024 | 3300.10 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000656 | 05/04/2024 | 26000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2212020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000657 | 05/04/2024 | 52150.61 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2392022 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2024 | 960.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000659 | 08/04/2024 | 1170.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO2024 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DV0302021 AO CONTRATO N0922021 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000660 | 08/04/2024 | 4680.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO2024 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DV0302021 AO CONTRATO N0922021 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2024 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2024 | 240.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM NATALRN NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2024 | 240.00 | 00036487422487 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO PARA SR MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA QUE IRA PARTICIPAR A OFICINA PARA CONSELHEIROS DE SAuDE E LIDERANCAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE OCORRERA NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2024 | 109919.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2024 | 213198.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000666 | 10/04/2024 | 8378.05 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR DE QUADRO BALOES BATERIA ALCALINA BLOCO DE PAPEL COLA BASTAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N242024 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2024 | 352911.96 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000668 | 10/04/2024 | 7827.35 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR DE QUADRO BALOES BATERIA ALCALINA BLOCO DE PAPEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N242024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000669 | 10/04/2024 | 91715.98 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HMMPAB NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000670 | 10/04/2024 | 3990.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME P E 1092022 AO CONTRATO N1122023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000671 | 10/04/2024 | 730.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000672 | 10/04/2024 | 425.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000673 | 10/04/2024 | 26556.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 452023 AO CONTRATO N712024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000674 | 10/04/2024 | 100.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2024 | 1902.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000676 | 11/04/2024 | 3582.30 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N362024 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000677 | 11/04/2024 | 40000.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNEOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 042023 AO CONTRATO N792024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000678 | 11/04/2024 | 30000.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNEOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 042023 AO CONTRATO N812024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000679 | 11/04/2024 | 20000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNEOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 042023 AO CONTRATO N802024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0000680 | 11/04/2024 | 18895.00 | 19791896016600 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PREGAO ELETRONICO 482023 AO CONTRATO N202024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2024 | 2299.67 | 00001226148441 | EFIGENIA MEYRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2024 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 28022024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2024 | 360.00 | 00005093431478 | GORKI LIBANIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2024 | 140.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2024 | 14140.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HMMPAB NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2024 | 4263.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000688 | 15/04/2024 | 20000.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNEOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 042023 AO CONTRATO N782024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000689 | 15/04/2024 | 339.99 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1132023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2024 | 316.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA GABINETE IMUNIZACAO E HMMPAB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOSRECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0000691 | 15/04/2024 | 3200.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E RADIACAO DE FUGA NOS EQUIPAMENTOS DE RADIACAO IONIZANTE PERTENCENTE AO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV0242022 AO CONTRATO N02262022 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2024 | 392.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2024 | 3082.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2024 | 156.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2024 | 172.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000696 | 15/04/2024 | 0.14 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BETERRABA CARA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 192024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000697 | 16/04/2024 | 154750.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000412021 | 0000698 | 16/04/2024 | 800.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E RADIACAO DE FUGA NOS EQUIPAMENTOS DE RADIACAO IONIZANTE PERTENCENTE AO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DV0412021 AO CONTRATO N01432021 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000699 | 16/04/2024 | 66186.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICACAO DO PACIENTE E CLASSIFICACAO DE RISCO CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS DO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 732023 AO CONTRATO N822024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000700 | 16/04/2024 | 1705.18 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME P E 1092022 AO CONTRATO N1132023 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA MEMORIA DE CALCULO E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMUNIZACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/04/2024 | 30597.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO HIDRAULICO SANITARIO PLUVIAL E REDE LOGICA PARA A EXECUCAO DO CENTRO DE IMUNIZACAO CONFORME DOECUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/04/2024 | 91.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE MARCO2024 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/04/2024 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0000706 | 18/04/2024 | 1967.00 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO COM MAO DE OBRA E MATERIA PRIMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DV 082023 AO CONTRATO N 0822023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000707 | 18/04/2024 | 1056.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PPRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000708 | 18/04/2024 | 1400.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE APARELHO ANALISADOR PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 182023 AO CONTRATO N952023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000709 | 18/04/2024 | 600.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CAPS AD CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PPRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000710 | 18/04/2024 | 35000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE TESTES REAGENTES PARA DOSAGENS QUANTITATIVAS DE GASOMETRIA ARTERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS CONFORME P ELETRONICO N182023 AO CONTRATO N942023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/04/2024 | 52.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000712 | 22/04/2024 | 2150.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000713 | 22/04/2024 | 17348.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000714 | 22/04/2024 | 23181.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000715 | 22/04/2024 | 4825.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000716 | 22/04/2024 | 1075.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CEMFISIO NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000717 | 22/04/2024 | 583.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN NO PERIODO DE MARCO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000718 | 22/04/2024 | 7500.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIDORA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1342019 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/04/2024 | 390.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICOS CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000720 | 23/04/2024 | 2434.72 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0982021 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000721 | 23/04/2024 | 2992.98 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME O DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 222015 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000722 | 23/04/2024 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO Competencia ABRIL 2024 CONTRATO 1772020 – 3 aditivo Recurso PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000723 | 23/04/2024 | 7925.06 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONEMENTO DO PSF JARDINS NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N742016 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000724 | 23/04/2024 | 2954.92 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME O NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 202015 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000725 | 23/04/2024 | 2876.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N242015 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000726 | 23/04/2024 | 4300.00 | 40941676000102 | M.C. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RENASCER III NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME DP092023 AO CONTRATO N1962023 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000727 | 23/04/2024 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME SEGUDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1592021 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000728 | 23/04/2024 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SESCAB NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME CONTRATO N1732022 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000729 | 23/04/2024 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATEMDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N932020RECUSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/04/2024 | 708.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000731 | 24/04/2024 | 209.57 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHO REF AO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV 062021 AO CONTRATO N222021 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000732 | 24/04/2024 | 15000.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N322024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0000733 | 24/04/2024 | 10000.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N322024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000734 | 25/04/2024 | 7780.10 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETA FITA CREPE LAPIS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N212024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000735 | 25/04/2024 | 7790.25 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR CANETA FITA CREPE LAPIS E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N212024 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000736 | 26/04/2024 | 7036.82 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DV 072021 AO CONTRATO 212021 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/04/2024 | 4000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000738 | 26/04/2024 | 308.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CEO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PPRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000739 | 26/04/2024 | 236481.76 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HMMPAB 3 MEDICAO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO TOMADA DE PRECO N082022 AO CONTRATO N2442022 RECURSO MEDIA | 00032023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2024 | 100275.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2024 | 167802.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2024 | 565897.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2024 | 8070.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2024 | 1167265.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2024 | 67933.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2024 | 720957.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2024 | 72351.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2024 | 10910.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2024 | 142838.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2024 | 12800.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2024 | 8641.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2024 | 40322.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2024 | 5300.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2024 | 32656.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2024 | 28682.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2024 | 307115.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2024 | 4173.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2024 | 536903.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2024 | 82488.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2024 | 4649.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2024 | 11651.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2024 | 144138.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2024 | 133490.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2024 | 34485.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000765 | 29/04/2024 | 5535.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE BANANA BATATA BROCOLIS CENOURA COCO VERDE GOIABA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 642024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000766 | 29/04/2024 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL A JULHO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000767 | 30/04/2024 | 6279.75 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1162023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000768 | 30/04/2024 | 25000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0000769 | 30/04/2024 | 983.50 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO COM MAO DE OBRA E MATERIA PRIMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DV 082023 AO CONTRATO N 0822023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2024 | 58.00 | 50543721000116 | LUCINEIDE DE JESUS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A INAUGURACAO DO PSF RENASCER IIIII IIIIII CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000771 | 30/04/2024 | 89600.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2024 | 293331.33 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2024 | 410208.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2024 | 342.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICOS NOVE 09 CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0000775 | 03/05/2024 | 76374.93 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PPRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/05/2024 | 43.49 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO FICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MATRICULA N22113 UBS STEPHANIE PALHANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/05/2024 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3193 DE 04082022 NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/05/2024 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3193 DE 04082022 NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/05/2024 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/05/2024 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/05/2024 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/05/2024 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/05/2024 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/05/2024 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/05/2024 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/05/2024 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/05/2024 | 550.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/05/2024 | 550.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/05/2024 | 3508.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPACAO DO 38 CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS PARA O SR EDMILSON CALIXTO DE LIMA QUE OCORRERA EM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO2024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/05/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO 38 CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS PARA O SR EDMILSON CALIXTO DE LIMA QUE OCORRERA EM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO2024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/05/2024 | 598.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA PLACA SLF8D13 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/05/2024 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000803 | 08/05/2024 | 14310.25 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1132023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/05/2024 | 1560.91 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SAE NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000805 | 08/05/2024 | 82733.53 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2024 | 4368.55 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES DE CAMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000807 | 08/05/2024 | 54029.90 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2392022 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE E CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0000809 | 08/05/2024 | 87278.11 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HMMPAB NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000810 | 08/05/2024 | 13579.27 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N362024 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000811 | 08/05/2024 | 3070.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P E 1092022 AO CONTRATO N1122023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000812 | 08/05/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000813 | 08/05/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000814 | 08/05/2024 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HMMPAB NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000815 | 08/05/2024 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HMMPAB NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000816 | 08/05/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000817 | 08/05/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000818 | 08/05/2024 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000819 | 08/05/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000820 | 08/05/2024 | 26132.35 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HMMPAB 5 MEDICAO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO TOMADA DE PRECO N082022 AO CONTRATO N2442022 RECURSO PROPRIO | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/05/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID PARA PACIENTE SRA SUENIA DA SILVA FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SESCAB NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2024 | 251.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000824 | 09/05/2024 | 44561.58 | 01245055000124 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTAO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PuBLICO DE CABEDELO PONTOS ELETRONICOSVISANDO ATENDER ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO 132024 AO CONTRATO N922024 RECURso PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000825 | 09/05/2024 | 1937.46 | 01245055000124 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTAO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PuBLICO DE CABEDELO PONTOS ELETRONICOSVISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P ELETRONICO 132024 AO CONTRATO N922024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2024 | 148.51 | 00010688195458 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE JANEIRO2024 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL O SERVIDOR FOI DESLIGADO NO DIA 02012024 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000827 | 09/05/2024 | 5812.38 | 01245055000124 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTAO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PuBLICO DE CABEDELO PONTOS ELETRONICOSVISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P ELETRONICO 132024 AO CONTRATO N922024 RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000828 | 09/05/2024 | 5812.38 | 01245055000124 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTAO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PuBLICO DE CABEDELO PONTOS ELETRONICOSVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 132024 AO CONTRATO N922024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000829 | 09/05/2024 | 3874.92 | 01245055000124 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTAO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PuBLICO DE CABEDELO PONTOS ELETRONICOSVISANDO ATENDER O CAPS 2 E CAPS AD CONFORME P ELETRONICO 132024 AO CONTRATO N922024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0000830 | 09/05/2024 | 9687.30 | 01245055000124 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTAO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PuBLICO DE CABEDELO PONTOS ELETRONICOSVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO 132024 AO CONTRATO N922024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2024 | 4671.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2024 | 15288.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HMMPAB NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2024 | 351664.27 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2024 | 21732.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2024 | 105750.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2024 | 209007.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000837 | 13/05/2024 | 154600.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/05/2024 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/05/2024 | 534.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QU SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/05/2024 | 219.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/05/2024 | 1509.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/05/2024 | 168.39 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000843 | 15/05/2024 | 84338.18 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/05/2024 | 761812.20 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF A DEVOLUCAO DE RECURSOS E SALDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL CONTRATO DE REPASSE N 1022639772014 816023 REFORMA DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000845 | 15/05/2024 | 9289.68 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/05/2024 | 120.00 | 00005763260465 | WAGNER MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000847 | 15/05/2024 | 373.08 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO CEO NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000848 | 15/05/2024 | 1865.40 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023 RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000849 | 15/05/2024 | 7965.18 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000851 | 15/05/2024 | 22216.62 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000852 | 15/05/2024 | 7190.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR DE QUADRO BALOES BATERIA ALCALINA BLOCO DE PAPEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N242024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000853 | 15/05/2024 | 8210.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR DE QUADRO BALOES BATERIA ALCALINA BLOCO DE PAPEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO 302023 AO CONTRATO N242024 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000854 | 15/05/2024 | 730.00 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P ELETRONICO 1092022 AO CONTRATO 1132023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/05/2024 | 156.80 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ART DA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0000856 | 15/05/2024 | 2000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1082019 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000857 | 15/05/2024 | 20000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 352023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/05/2024 | 2295.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/05/2024 | 600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N112024 NF 1005506 E 1005507 SERVICOS DE SUPORTE AO SFTWARE DO PONTO ELETRONICO CONT902019 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/05/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SR EDVALDO GOMES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2024 | 240.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM NATALRN NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000863 | 17/05/2024 | 17473.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000864 | 17/05/2024 | 20421.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0000865 | 20/05/2024 | 3708.00 | 19791896016600 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME PREGAO ELETRONICO 482023 AO CONTRATO N532024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/05/2024 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000867 | 21/05/2024 | 10000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE ALHO ACAFRAO CEBOLINHA CHUCHU MACAXEIRA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 172024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000868 | 21/05/2024 | 2992.98 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME O DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 222015 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000869 | 21/05/2024 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME SEGUDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1592021 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000870 | 21/05/2024 | 2954.92 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME O NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 202015 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000871 | 21/05/2024 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO Competencia MAIO 2024 CONTRATO 1772020 – 3 aditivo Recurso PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000872 | 21/05/2024 | 4300.00 | 40941676000102 | M.C. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RENASCER III NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME DP092023 AO CONTRATO N1962023 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000873 | 21/05/2024 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATEMDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N932020RECUSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000874 | 21/05/2024 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SESCAB NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME CONTRATO N1732022 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000875 | 21/05/2024 | 7925.06 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONEMENTO DO PSF JARDINS NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N742016 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000876 | 21/05/2024 | 2434.72 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0982021 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000877 | 21/05/2024 | 2876.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N242015 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000879 | 21/05/2024 | 15554.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/05/2024 | 195.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0000881 | 22/05/2024 | 12000.00 | 24891794000199 | LOJÃO DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 1232023 AO CONTRATO N142024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/05/2024 | 4000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/05/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE SR SUENIA DA SILVA FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000878 | 22/05/2024 | 3990.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME P E 1092022 AO CONTRATO N1122023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000884 | 23/05/2024 | 6279.75 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1162023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000885 | 23/05/2024 | 730.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE SOLDA PINTURAS E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL2024 CONFORME P ELETRONICO 1092022 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1162023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0000886 | 23/05/2024 | 983.50 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO COM MAO DE OBRA E MATERIA PRIMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DV 082023 AO CONTRATO N 0822023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000887 | 23/05/2024 | 364.82 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1082019 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052024 | 0000888 | 23/05/2024 | 27800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X PARA O CEO CONFORME DISPENSA 52024 AO CONTRATO N 962024 RECURSO PAB SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000889 | 24/05/2024 | 20000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2212020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000890 | 24/05/2024 | 2706.09 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HOME CARE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N2212020 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000891 | 24/05/2024 | 6734.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDONTOLOGICAS CEO VISANDO ATENDER O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONFORME P ELETRONICO 592023 AO CONTRATO N022024 RECURSO PABSUS RECURSO DO CENTRO ODONTOLOGICAS CEO CONFORME NOTA TECNICA N362022 CGSBDESFSAPSMS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000892 | 24/05/2024 | 9118.73 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SAuDE PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA DESTINADOS AOS PACIENTES DE CABEDELO – PB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CHAMADA PuBLICA 00032022 CONTRATO 332023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000602019 | 0000893 | 24/05/2024 | 176.67 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA EQUIPE DA AREA DE RADIOLOGIA DO HMMPAB DE AGOSTO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2032019 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/05/2024 | 1012.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PSF JACARE SOAJE NO PERIODO DE MARCO2024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000895 | 27/05/2024 | 120613.53 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL 70 ALGODAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO N512023 AO CONTRATO N952024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000896 | 27/05/2024 | 242943.33 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL 70 ALGODAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO N512023 AO CONTRATO N952024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000897 | 27/05/2024 | 247403.41 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL 70 ALGODAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO N512023 AO CONTRATO N952024 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/05/2024 | 99954.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/05/2024 | 1194571.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/05/2024 | 71965.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/05/2024 | 749440.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2024 | 172870.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/05/2024 | 645583.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/05/2024 | 8070.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/05/2024 | 91781.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/05/2024 | 10568.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/05/2024 | 156268.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/05/2024 | 535843.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/05/2024 | 13134.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/05/2024 | 7857.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/05/2024 | 43748.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/05/2024 | 5300.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/05/2024 | 39100.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/05/2024 | 37614.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/05/2024 | 145225.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/05/2024 | 474058.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/05/2024 | 293403.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/05/2024 | 4173.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/05/2024 | 96359.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/05/2024 | 4894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/05/2024 | 35260.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/05/2024 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO COM EXTRACORPOREA PARA A PACIENTE SR LUZINETE CIPRIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/05/2024 | 13981.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/05/2024 | 276.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA GABINETE E POLICLINICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOSRECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000925 | 29/05/2024 | 107986.65 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABAIXADOR AGULHA ATADURA AVENTAL CIRURGICO CATETER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO 512023 CONTRATO N932024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000926 | 29/05/2024 | 219945.16 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABAIXADOR AGULHA ATADURA AVENTAL CIRURGICO CATETER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO 512023 CONTRATO N932024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000927 | 29/05/2024 | 218556.25 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ABAIXADOR AGULHA ATADURA AVENTAL CIRURGICO CATETER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 512023 CONTRATO N932024 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000928 | 29/05/2024 | 87840.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL E TIRAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO 512023 CONTRATO N942024 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000929 | 29/05/2024 | 190320.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL E TIRAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO 512023 CONTRATO N942024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000930 | 29/05/2024 | 158977.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL E TIRAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 512023 CONTRATO N942024 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2024 | 295607.09 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/05/2024 | 440974.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0000933 | 29/05/2024 | 36000.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES VENTILOMETRO DIGITAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO N932023 AO CONTRATO N1002024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/05/2024 | 737.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2024 | 280.00 | 48657767000114 | REGINA COELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE 01 COROA DE FLORES ADQUIRIDA AO FALECIMENTO DO JOVEM AFOGADO NO DIQUE DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000936 | 29/05/2024 | 24000.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNEOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 042023 AO CONTRATO N782024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000937 | 29/05/2024 | 4040.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P E 1092022 AO CONTRATO N1122023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000938 | 29/05/2024 | 16000.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA MASSA ACRILICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO 052023 AO CONTRATO N 542024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0000939 | 29/05/2024 | 33820.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES MONITOR MULTIPARAMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 932023 AO CONTRATO N1042024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0000940 | 29/05/2024 | 66515.64 | 08675394000190 | SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES BISTURI ELETRICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 932023 AO CONTRATO N1032024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0000941 | 29/05/2024 | 15500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CADEIRAS DE RODA ADULTA E INFANTIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 932023 AO CONTRATO N1022024RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000942 | 29/05/2024 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000943 | 29/05/2024 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000944 | 29/05/2024 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000945 | 29/05/2024 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOMEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000946 | 29/05/2024 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000947 | 29/05/2024 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000948 | 29/05/2024 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000949 | 29/05/2024 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000950 | 29/05/2024 | 11000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022 RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2024 | 329.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0000952 | 29/05/2024 | 45403.60 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021 RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2024 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SESCAB NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2024 | 3692.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES DE CAMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE JUNHO2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2024 | 219.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2024 | 6480.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2024 | 9657.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HMMPAB NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2024 | 2767.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/05/2024 | 282.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/05/2024 | 4074.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | GESTAO EM SAuDE | ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0000962 | 29/05/2024 | 4797.60 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BETERRABA CARA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N 192024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0000963 | 29/05/2024 | 1236.00 | 19791896016600 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME PREGAO ELETRONICO 482023 AO CONTRATO N532024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000964 | 04/06/2024 | 60488.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE TINTA E MASSA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P ELETRONICO 052023 AO CONTRATO N552024 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000965 | 04/06/2024 | 60488.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE TINTA E MASSA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P ELETRONICO 052023 AO CONTRATO N552024 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000966 | 04/06/2024 | 32344.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE TINTA E MASSA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PELETRONICO 052023 AO CONTRATO N552024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000967 | 04/06/2024 | 98600.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000968 | 04/06/2024 | 28500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N962021 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3193 DE 04082022 NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3193 DE 04082022 NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/06/2024 | 1391.43 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SAE NO PERIODO DE JUNHO2024 RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000982 | 05/06/2024 | 71347.05 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE MAIO2024 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/06/2024 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/06/2024 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/06/2024 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/06/2024 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/06/2024 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/06/2024 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/06/2024 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/06/2024 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/06/2024 | 550.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/06/2024 | 550.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000993 | 05/06/2024 | 21502.60 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SWITCH RACK SUPORTE DE MESA GRAVADOR DIGITAL E DISCO RIGIDO VISANDO ATENDER DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 422023 AO CONTRATO N972024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000994 | 05/06/2024 | 3208.00 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ROTEADOR GIGABIT VISANDO ATENDER DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 422023 AO CONTRATO N982024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000995 | 05/06/2024 | 1240.00 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CARRINHO DE SUPORTE P CPU E NOBREAK VISANDO ATENDER DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 422023 AO CONTRATO N982024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0000996 | 05/06/2024 | 74200.00 | 06028137000211 | GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VENTILADOR MECANICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 932023 AO CONTRATO N1012024 RECURSO MEDIA SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0000997 | 05/06/2024 | 296800.00 | 06028137000211 | GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VENTILADOR MECANICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P ELETRONICO 932023 AO CONTRATO N1012024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000998 | 05/06/2024 | 33732.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO VISANDO ATENDER DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P ELETRONICO 422023 AO CONTRATO N992024 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000999 | 05/06/2024 | 29351.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001000 | 05/06/2024 | 16154.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001001 | 05/06/2024 | 3199.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1972022 RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001002 | 05/06/2024 | 6140.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P E 1092022 AO CONTRATO N1122023 RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/06/2024 | 5943.26 | 00083982876400 | ADRIANA RUBERG | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS DA PORTARIA 9602023 SAuDE BUCAL SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/06/2024 | 11231.05 | 00014103273453 | GLAUCIA WASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PORTARIA 960 SAuDE BUCAL NO PERIODO DE AGOSTO 2023 A MARCO 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/06/2024 | 7206.18 | 00037549111472 | ANA CINARA DE BRITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA VERBAS INDENIZATORIAS DA PORTARIA 960 SAuDE BUCAL NO PERIODO DE AGOSTO 2023 A ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/06/2024 | 5892.84 | 00020641753420 | ELIANA FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PORTARIA 960 SAuDE BUCAL NO PERIODO DE AGOSTO 2023 A ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1005
Última atualização: 11/06/2024