| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 237.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8827-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8826-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10880-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2024 | 450.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. PAGO COM RECURSO DE COVID. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS - PB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (JOSE JAILSON MONTENEGRO DE OLIVEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A RECIFE - PE NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (ARLINDO MOREIRA DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CLINICA SIR - SERVIÇO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DO RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (IRACI FAUSTINO DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2024 | 450.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2024 | 1719.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2024 | 3185.70 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 450.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. PAGO COM RECURSO DE COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 191.55 | 00006321051438 | Taneide Galdino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 191.55 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 2700.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 3034.02 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COM TROCA DE TUBOS E COMPRESSOR COM AVARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2024 | 8220.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA E EXAMES UROLÓGICOS NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E UBS ÂNCORA DONA CHIQUINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2024 | 1540.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2024 | 1828.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2024 | 192.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2024 | 1100.00 | 00004016658446 | VANÉZIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR TIPO LENÇOL SEM ELÁSTICO E FRONHA ENVELOPE, EM TECIDO E ESTAMPAGEM DE LOGOMARCA, DESTINADO Á UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E ÀS UNIDADES ÂNCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANANEIRAS E SERAFINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2024 | 3197.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2024 | 7000.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DA COVID-19 POR DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS SWAB, RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DA COVID NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2024 | 400.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA RECEPÇÃO, COPA E BANHEIROS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ÂNCORA NA COMUNIDADE SITIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2024 | 500.00 | 00004928323408 | MARIA NAZARETE DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALDECI SALES, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS EM PLANTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2024 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZÉM PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2024 | 500.00 | 00063266342704 | francisco Barbosa Vituriano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ENFERMEIROS E PLANTONISTAS, LOCALIZADA NARUA VALDECI SALES - S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2024 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2024 | 45.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ MACIEL DE ANDRADE EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (PATRICIA ELIDIO DE ANDRADE DE ANDRADE) PARA CLINICA DR JOSE MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2024 | 45.00 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA À ENFERMEIRA NERIELLE DA SILVA LOPES PARA ACOMPANHAR PACIENTE (JOAQUIM PEREIRA) PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 PARA HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2024 | 45.00 | 00008525061476 | ALCIDES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA AO MOTORISTA ALCIDES SILVA PEREIRA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 PARA CONDUZIR PACIENTE (JOAQUIM PEREIRA) DE ALTA HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2024 | 1000.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FREIOS E ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2024 | 150.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE OXIGÊNIO 1MT DESTINADO À SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (FRANCISCA DAS CHAGAS NOGUEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2024 | 45.00 | 00060374381453 | Iramidi Victor dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM IRAMIDI VICTOR DOS SANTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE (JOAQUIM PEREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2024 | 45.00 | 00009910407400 | FABIANA CRISTINE DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À ENFERMEIRA FABIANA CRISTINE DE SOUZA DA COSTA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE (JOAQUIM PEREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS - PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JAILMA GOMES DE SOUSA) PARA HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (AGRIPINO BONFIM DA SILVA) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (DIEGO TEIXEIRA DA SILVA) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 485.00 | 27520603000170 | Associa??o Benemerita Jose Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(HISTEROSCOPIA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2024 | 1100.00 | 00004016658446 | VANÉZIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR TIPO LENÇOL SEM ELÁSTICO E FRONHA ENVELOPE, EM TECIDO E ESTAMPAGEM DE LOGOMARCA, DESTINADO Á UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E ÀS UNIDADES ÂNCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANANEIRAS E SERAFINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2024 | 360.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP (BOTIJÃO) DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2024 | 510.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2024 | 781.65 | 49331186000150 | CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (PEDRO ANTONIO DE SOUSA) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2024 | 490.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2024 | 720.00 | 09468204000126 | Soênia Maria Souto Rodrigues - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EPI'S (BOTA CANO MÉDIO) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2024 | 77.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2024 | 1548.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2024 | 29.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2024 | 520.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - EMPREGADOS AVULSOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2024 | 93.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVO - GILRAT/AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2024 | 1806.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVO - EMPREGADO/AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2024 | 184.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADO - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2024 | 3456.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADO - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2024 | 438.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADO - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2024 | 6921.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVO - EMPREGADO/AVULSOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2024 | 359.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATO - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2024 | 6833.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATO - EMPREGADO/AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2024 | 2400.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EMPREGADO/AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2024 | 131.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2024 | 214.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/SERV PRESTADOS - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2024 | 4281.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/SERV PRESTADOS - EMPREGADO AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2024 | 79.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2024 | 1597.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - EMPREGADO AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2024 | 87.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENDEMIAS - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2024 | 1750.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENDEMIAS - EMPREGADO/AVULSOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2024 | 162.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2024 | 3246.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS - EMPREGADO/AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2024 | 2000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUINCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2024 | 45.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PEDRO FREITAS NETO EM VIAGEM PARA CIDADE GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTE (JOAQUIM PEREIRA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MARIA INALDA GABRIEL DE ANDRADE) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2024 | 2801.32 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2024 | 39.55 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2024 | 1443.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2024 | 18758.62 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2024 | 4214.97 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2024 | 6245.27 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (ELIAS INACIO SOARES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2024 | 4383.67 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2024 | 11360.40 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO E SIMILAR, DESTINADOS À PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2024 | 2450.00 | 46419397000151 | AILTON PINHEIRO DA SILVA 07289937406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA NO VEICULO PALIO E SERVIÇO DE MOTOR E BOMBA HIDRÁULICA NO VEICULO UNO, AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2024 | 3290.00 | 10245308000150 | Wanderley Oliveira e Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI, DE PLACA QSJ-0580, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2024 | 3520.91 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE JANEIRO/2024 DA SEC DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2024 | 5053.64 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE JANEIRO DE 2024 DA SEC DE SAUDE - PSF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2024 | 8445.46 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE JANEIRO DE 2024 DA SEC DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2024 | 2998.18 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE JANEIRO DE 2024 DA SEC DE SAUDE - SERV PRESTADOS PSF RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2024 | 6619.09 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE JANEIRO DE 2024 DA SEC DE SAUDE - CONTRATO RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (ELIANE N. COSTA) PARA A POLICLINICA SÃO LUCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2024 | 900.00 | 00008314149799 | SHEILA CARDOSO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2024 | 200.00 | 01056551000130 | Maricleide Barbosa Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO DESTINADA A PACIENTE ATENDIDA PELO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2024 | 220.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE JOSE LOURENÇO SOBRINHO PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2024 | 4961.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2024 | 45.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDMILSON MIGUEL DE OLIVEIRA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA DR JOSE MARIA C. COSTA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2024 | 2369.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO (KWID) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2024 | 646.70 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2024 | 75.60 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2024 | 60.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2024 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2024 | 100.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA DESTINADA À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2024 | 180.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (ARLINDO MOREIRA DOS SANTOS) PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA EM RECIFE - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MARIA RAELLY SOARES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (PEDRO ANTONIO DE JESUS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A NATAL - RN NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2024 | 120.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2024 | 37464.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2024 | 19178.66 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENICMENTOS DOS SERVIDORES DA SSEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2024 | 3088.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - PSF EXCEPCIONAL INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2024 | 2512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - EFETIVO/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2024 | 46611.47 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2024 | 7148.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2024 | 8272.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS / EFETIVO-FNS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2024 | 11853.09 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2024 | 5452.74 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2024 | 13205.80 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2024 | 22257.71 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2024 | 1460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2024 | 360.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO NA UBS SERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (CELEIDA DE SOUSA ALVES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2024 | 8490.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN MASTER, DE PLACA QSI-8049, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2024 | 680.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E UNIDADES ÂNCORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2024 | 2460.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00006262609490 | Francisco Junior Lino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALCIDES SILVA PEREIRA E DOMINGOS SAULO MOREIRA DE ARAUJO DURANTE PERIODO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2024 | 22257.71 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2024 | 228.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2024 | 3056.11 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI/CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2024 | 6470.66 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2024 | 45.00 | 00008525061476 | ALCIDES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA AO MOTORISTA ALCIDES SILVA PEREIRA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 PARA CONDUZIR PACIENTE (AMANDA ALVES BONFIM) PARA A COCAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA) PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2024 | 850.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2024 | 323.30 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2024 | 9864.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE JANEIRO/2024 DA SEC DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2024 | 7683.82 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - RETROATIVO ENFERMAGEM / PSF, RELATIVO AO À FOLHA EXTRA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2024 | 7985.46 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO A FOLHA EXTRA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2024 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000148 | 01/02/2024 | 5540.63 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM(01) ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS - PB CONTRIBUINDO NA MELHORIA DO ATENDIMENTO MÉDICO PARA GARANTIR RESULTADOS MAIS PRECISOS EM SEUS DIAGNÓSTICOS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2024 | 8903.16 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2024 | 4027.77 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2024 | 3354.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JOILMA DE ANDRADE PAULINO) PARA O HOSPITAL DOM JOSÉ MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2024 | 5995.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL E LAUDO SOCIAL, AMAPRADO PELA LEI Nº 224/2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2024 | 492.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2024 | 45.00 | 47786191000122 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (INACIA FAUSTINO DA SILVA) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2024 | 5430.68 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À EQUIPE MULTISCIPLINAR (E-MULTI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2024 | 1122.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES) REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8826-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10880-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8827-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008533395469 | ERONILDA REINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RUBIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2024 | 180.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME ANÁLISE DE BIOPSIAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2024 | 3980.29 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2024 | 1350.00 | 00070068197411 | Jônata de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2024 | 1672.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, TIPO, CREME DENTAL E ESCOVA DE DENTE, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAUDE BUCAL DO PSE, REALIZADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2024 | 8795.32 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2024 | 250.00 | 01995603000133 | Vanderley de Sousa Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE JOÃO GUILHERME DA COSTA FIGUEIREDO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2024 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2024 | 2640.00 | 00004937443470 | JOSÉ ROGERIO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO NEUROPSICOPEDAGOGO ATUANDO JUNTO À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE AUTISMO, TDAH E TOD, ATENDIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2024 | 131.78 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2024 | 6407.27 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2024 | 3539.89 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2024 | 1963.56 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2024 | 21493.64 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2024 | 800.00 | 00001631157450 | FABIULA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2024 | 1300.00 | 00012027612408 | JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2024 | 1300.00 | 00008129855402 | Adeilton Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2024 | 1200.00 | 00011835727433 | LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2024 | 1300.00 | 00070821239490 | RAISSA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2024 | 1350.00 | 00006321051438 | Taneide Galdino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA SELEÇÃO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EMITIDA POR ESTAS UNIDADES DE SAÚDE INERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARÁ DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2024 | 1350.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2024 | 1350.00 | 00005545627405 | Maria Lusilene Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2024 | 1500.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2024 | 60.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2024 | 2110.00 | 00009666006499 | IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SEQUELAS PÓS-COVID NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2024 | 120.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (INACIA RODRIGUES DE SOUZA) PARA O CETRIM - CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE(YIRLANDES GOMES DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CLINICA DORE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2024 | 20964.02 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO E SIMILAR, DESTINADOS À PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2024 | 26285.87 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO E SIMILAR, DESTINADOS À PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2024 | 1000.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO(SPLIT E JANELA), GELAGUAS E GELADEIRAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2024 | 45.00 | 00070605104433 | JOSEANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A SERVIDORA JOSEANE NASCIMENTO DE SOUZA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE(AMANDA ALVES BONFIM) AO IDEA- INSTITUTO DE ENDOSCOPIA AVANÇADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2024 | 45.00 | 00010163648492 | VIVAN DE ANDRADE LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA VIVIAN DE ANDRADE LEITE AVELINO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE (AMANDA ALVES BONFIM) PARA O IDEA - INSTITUTO DE ENDOSCOPIA AVANÇADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2024 | 45.00 | 00009035765460 | Jo?o Martins da N. lucena Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO MARTINS DA NOBREGA LUCENA FILHO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO O PACIENTE (AMANDA ALVES BONFIM) PARA O IDEA - INSTITUTO DE ENDOSCOPIA AVANÇADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2024 | 90.00 | 00009035765460 | Jo?o Martins da N. lucena Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO MARTINS DA NOBREGA LUCENA FILHO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO O PACIENTE (MARINEZ PALMEIRA LOURENÇO) PARA O CETRIM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JOSE ALVES DA SILVA) PARA A FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2024 | 400.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Louren?o - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2024 | 300.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Louren?o - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2024 | 570.00 | 51495907000100 | 51.495.907 JOELIA ODECI DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESTINADO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2024 | 1834.01 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SALAS DOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE(EMANUELE FERREIRA LEITE WILIAM DE FREITAS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CLINICA DR NA HORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2024 | 192.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2024 | 1567.90 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTAS E TRAVESSEIROS DESTINADOS À UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E UNIDADE ÂNCORA DE SAUDE DE BANANEIRAS, SERAFINA E CASA/BASE DA AMBULANCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JOSE ALVES DA SILVA) PARA A FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000212 | 16/02/2024 | 319.94 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, TIPO, MARTELO DE REFLEXO E EXERCITADOR DE MÃOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES JUNTO À ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS POR REPASSE DO MS 11832.061000/1230-03. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CLIPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2024 | 700.00 | 00006664813424 | LEONARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2024 | 400.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA RECEPÇÃO, COPA E BANHEIROS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ÂNCORA NA COMUNIDADE SITIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2024 | 500.00 | 00004928323408 | MARIA NAZARETE DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALDECI SALES, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS EM PLANTÃO. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2024 | 500.00 | 00063266342704 | francisco Barbosa Vituriano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ENFERMEIROS E PLANTONISTAS, LOCALIZADA NARUA VALDECI SALES - S/N, NESTA CIDADE. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2024 | 3500.00 | 45276856000122 | THAUAN MOREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2024 | 1484.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2024 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2024 | 10951.30 | 05122616000159 | Dental Medica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/02/2024 | 4060.00 | 05122616000159 | Dental Medica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E KIT EDUCATIVO MACRO MODELO PARA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO BUCAL PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2024 | 4574.20 | 05122616000159 | Dental Medica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2024 | 4404.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/02/2024 | 450.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2024 | 500.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JOSE ALVES DA SILVA) PARA A FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JOSEANE COSTA BARBOSA DOS SANTOS) PARA A CETRIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2024 | 1300.00 | 37723661000317 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE USUÁRIO DO SUS MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB QUE ESTÁ EM SURTO PSICÓTICO, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2024 | 772.04 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 01/02/2024 A 01/02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2024 | 659.31 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 01/02/2024 A 01/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2024 | 299.58 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 01/02/2024 A 01/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2024 | 569.91 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 01/02/2024 A 01/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2024 | 1200.00 | 43870142000112 | LINDACI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE E PLANTONISTAS, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0000240 | 19/02/2024 | 7097.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, SERINGAS, LAMINA DE BISTURI, LUVA CIRÚRGICA, ATADURA, AVENTAL ESTERIL, CATEGUTE, ENTRE COUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0000241 | 19/02/2024 | 6798.42 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, ABAIXADOR LINGUA, AGUA OXIGENADA, AGULHAS, ÁLCOOL, COLETOR, CATETER, EQUIPO, PAPEL GRAU, ENTRE COUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2024 | 1300.00 | 46419397000151 | AILTON PINHEIRO DA SILVA 07289937406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DE PLACA QSH-9H66, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2024 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2024 | 350.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS BANCADAS E CARPETE DO VEICULO DE PLACA QSI-8049 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2024 | 350.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS BANCADAS E CARPETE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKX-4J30 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2024 | 1213.80 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/02/2024 A 15/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2024 | 1400.00 | 00005480731041 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA VAN DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2024 | 2351.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2024 | 437.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2024 | 691.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CORREIA MATRIZ EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2024 | 971.67 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAUDE DA SAUDE DA SERRA NESTE MUNICIPIO, QUE DANIFICARAM POR QUEDA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2024 | 240.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 HORAS) NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2024 | 400.00 | 32729833000184 | Clean Vida Serviços Medicos Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2024 | 900.00 | 00008749955403 | Vanessa Farias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2024 | 3725.24 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/02/2024 A 15/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2024 | 576.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/SERVIÇO PRESTADO - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2024 | 214.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENDEMIAS - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2024 | 146.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2024 | 342.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2024 | 331.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2024 | 79.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/E-MULTI CONTRATO - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2024 | 167.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/E-MULTI - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2024 | 970.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATO - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2024 | 1176.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2024 | 65.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2024 | 79.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/SERVIÇOS PRESTADOS PSF - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2024 | 496.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADO - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2024 | 185.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVO - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2024 | 1654.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENDEMIAS - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2024 | 1128.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2024 | 2641.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2024 | 2248.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2024 | 1294.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/E-MULTI - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2024 | 611.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/E-MULTI CONTRATO - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2024 | 4451.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/SERVIÇOS PRESTADOS - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2024 | 1367.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVO - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2024 | 3649.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADO - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2024 | 7116.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2024 | 7120.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATO - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2024 | 502.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2024 | 555.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/SERVIÇOS PRESTADOS PSF - EMPRESA/EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2024 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (FRANCISCO CLEMENTINO SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2024 | 90.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (DAMIAO FELICIANO DE OLIVEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A RECIFE - PE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (ARLINDO MOREIRA DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JAILMA GOMES DE SOUZA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (INACIA FAUSTINO DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2024 | 2543.51 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/02/2024 A 15/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2024 | 9143.96 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/02/2024 A 15/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2024 | 317.43 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/02/2024 A 15/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2024 | 7015.17 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/02/2024 A 15/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2024 | 400.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO AO REUMATOLOGISTA DR PEDRO AUGUSTO TIMÓTEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2024 | 207.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENFERMAGEM - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2024 | 89.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENFERMAGEM - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2024 | 167.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENFERMAGEM - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2024 | 1602.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENFERMAGEM - EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2024 | 1291.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENFERMAGEM - EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2024 | 688.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ENFERMAGEM - EMPREGADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MARIA ALCILENE DA COSTA) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MATHEUS ARAUJO OLIVEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CLINICA NEUROCENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2024 | 3290.00 | 10245308000150 | Wanderley Oliveira e Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI, DE PLACA QSJ-0580, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2024 | 13750.70 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/02/2024 A 15/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2024 | 830.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2024 | 730.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2024 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2024 | 700.00 | 00008314149799 | SHEILA CARDOSO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CLIPSI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO/CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E A IMPORTÂNCIA NO USO DE EPI" REALIZADO NA SMS JUNTO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E RESPONSÁVEIS PELA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2024 | 671.57 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 24/02/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2024 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZÉM PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2024 | 800.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JOSE ALVES DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MARCIA S. COSTA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (ITALO SANTOS LIMA) PARA ATENDIMENTO NA ECOCLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2024 | 45.00 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA À ENFERMEIRA NERIELLE DA SILVA LOPES PARA ACOMPANHAR PACIENTE (MARIA LEIDAIANA COSTA GOMES) PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JOSE ALVES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO NA FAP - CENTRO DE CANCEROLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2024 | 497.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA D DA SAUDE DO HOMEM, REALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO. PE:15/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2024 | 3481.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. PE:15/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2024 | 45.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PEDRO FREITAS NETO EM VIAGEM PARA CIDADE GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTE (LEIDAIANA COSTA GOMES), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA O HOSPITAL DE EMERGÊNCNIA E TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2024 | 8519.72 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2024 | 20328.66 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENICMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2024 | 50960.14 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2024 | 3088.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - PSF EXCEPCIONAL INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2024 | 3239.91 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - EFETIVO/NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2024 | 17327.60 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2024 | 9182.14 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS / EFETIVO-FNS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2024 | 6619.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2024 | 13810.62 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2024 | 39483.87 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2024 | 24815.75 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2024 | 2500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI/CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2024 | 7455.82 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JOSE ALVES DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2024 | 2850.00 | 00004016658446 | VANÉZIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EPI DO TIPO ROUPAS, TOUCAS E COLETES DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2024 | 1170.00 | 41126917000114 | WEDNA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES/AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E RESPONSÁVEIS PELA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO/CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E A IMPORTÂNCIA NO USO DE EPI" REALIZADO NA SMS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2024 | 220.00 | 28285259000145 | Patos Visao Clinica LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2024 | 296.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO NO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E QUE POSSUI PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2024 | 8490.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN MASTER, DE PLACA QSI-8049, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2024 | 1400.00 | 00006262609490 | Francisco Junior Lino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2024 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2024 | 630.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2024 | 200.00 | 52930605000185 | 52.930.605 ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A1 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2024 | 4866.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES) REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000349 | 28/02/2024 | 4854.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000350 | 28/02/2024 | 14160.16 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000351 | 28/02/2024 | 4441.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2024 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2024 | 1460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2024 | 600.00 | 20009138000169 | COMÉRCIO WALTER GOMES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB RESOLVENDO PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2024 | 1016.30 | 06166141000165 | Claucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO/REALIZAÇÃO DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E DIA D DE COMMBATE À DENGUE, REALIZADAS NO DIA 24/02/2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2024 | 39483.87 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2024 | 1.15 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2024 | 2.19 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO enfermagem, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2024 | 1.38 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO enfermagem, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2024 | 1.01 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO enfermagem, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2024 | 192.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2024 | 12600.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS(03) VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00005712508400 | WILLAMIS ROGELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARTELINHO DE OURO NO CAPÔ DO VEICULO POLO TRACK, DE PLACA SSU-3E04, REPARO EM CONCORDÂNCIA COM A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 0006/2024 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2024 | 150.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2024 | 3000.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO CORREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO ACERCA DE LEVANTAMENTO DE CARGA, MEDIÇÃO DE NIVEL DE TENSÃO E AFERIÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA, DIMENSIONAMENTO DO CABEAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA ATÉ O PONTO DE CONEXÃO, DEFINIÇÃO DO LOCAL APROPRIADO PARA GERADOR E FORNECIMENTO DE CROQUI DETALHADO DA ALIMENTAÇÃO AO GRUPO GERADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2024 | 298.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2024 | 5344.05 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 224/2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUN. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA SELEÇÃO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EMITIDA POR ESTAS UNIDADES DE SAÚDE INERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARÁ DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2024 | 2640.00 | 00004937443470 | JOSÉ ROGERIO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO NEUROPSICOPEDAGOGO ATUANDO JUNTO À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE AUTISMO, TDAH E TOD, ATENDIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2024 | 2110.00 | 00009666006499 | IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SEQUELAS PÓS-COVID NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2024 | 3900.00 | 00005509104414 | FRANCISCO TIBÉRIO DA NÓBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PSIQUIATRA NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A TRINTA ATENDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8826-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8827-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10880-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2024 | 12000.00 | 53472318000131 | JI SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO CLINICO GERAL NA DEMANDA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2024 | 2180.00 | 35492798000110 | JAILMA CORREIA LEITE MEDEIROS 73959162472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2024 | 45.00 | 00005184174419 | Ginaldo Guedes Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR GINALDO GUEDES CABRAL, EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 PARA CONDUZIR PACIENTE (JOSE ALVES DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2024 | 3063.30 | 28330631000198 | LIVROPEL - VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOMOTOR E PSICOPEDAGÓGICO DESTINADOS AOS PACIENTES COM AUTISMO E TDAH ATENDIDOS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (CELEIDA DE SOUZA ALVES) PARA ATENDIMENTO NO HNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2024 | 45.00 | 47786191000122 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O HOSPITLA NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2024 | 1300.00 | 00018295666444 | EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA, PREENCHENDO FORMULÁRIOS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA TRIAGEM, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS NA UNIDADE ÂNCORA DE SAUDE "DONA CHIQUINHA" NO SITIO SERAFINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2024 | 2768.08 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2024 | 540.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME (RM OMBRO DIREITO) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00070821239490 | RAISSA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2024 | 1350.00 | 00006321051438 | Taneide Galdino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00012027612408 | JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2024 | 800.00 | 00001631157450 | FABIULA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00008129855402 | Adeilton Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2024 | 1350.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00011835727433 | LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2024 | 3900.00 | 00005509104414 | FRANCISCO TIBÉRIO DA NÓBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PSIQUIATRA NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A TRINTA ATENDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2024 | 160.00 | 31963177000117 | ALYSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO EXECUTIVO SERVIDO A PACIENTES DE AREIA DE BARAUNAS - PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2024 | 191.55 | 00006321051438 | Taneide Galdino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2024 | 191.55 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MARIA ALCILENE DA COSTA) PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA SAO LUCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2024 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2024 | 7470.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2024 | 372.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO NA UBS BANANEIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS INERENTES AO DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS INERENTES AO DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2024 | 260.32 | 04892707000100 | DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS INERENTES AO DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2024 | 900.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA DELIBERAR APAES NO PERIODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2024 | 405.00 | 00007021781440 | CICERA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA À COORDENADORA DO NÚCLEO - PSF EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA DELIBERAR APAES NO PERIODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2024 | 1930.00 | 00008533395469 | ERONILDA REINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2024 E ONZE(11) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2024 | 400.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE VAZAMENTO NO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE SERAFINA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2024 | 400.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNDIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE VAZAMENTO NO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE SERAFINA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2024 | 400.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE VAZAMENTO NO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE SERAFINA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2024 | 300.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Louren?o - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2024 | 400.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Louren?o - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2024 | 2660.24 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2024 | 45.00 | 00008525061476 | ALCIDES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA AO MOTORISTA ALCIDES SILVA PEREIRA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024 PARA CONDUZIR PACIENTE (AMANDA ALVES BONFIM) PARA O ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (IANCA MIKAELA COSTA) PARA ATENDIMENTO COM DRª SUHENIA LIGIA PEREIRA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2024 | 3428.91 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE MARÇO/2024 DA SEC DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2024 | 4777.64 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE MARÇO/2024 DA SEC DE SAUDE - PSF RET. ENF., CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2024 | 6435.09 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE MARÇO DE 2024 DA SEC DE SAUDE - CONTRATO RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2024 | 2906.18 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE MARÇO DE 2024 DA SEC DE SAUDE - SERV PRESTADOS PSF RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2024 | 7985.46 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE MARÇO DE 2024 DA SEC DE SAUDE - EFETIVO RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2024 | 1773.66 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2024 | 802.75 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2024 | 1480.00 | 53750671000136 | 53.750.671 DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2024 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2024 | 1350.00 | 00070068197411 | Jônata de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2024 | 60.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2024 | 60.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2024 | 66.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2024 | 1520.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO (QFG-4A72) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 14/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2024 | 5200.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PIRAMIDE DESTINADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE SAUDE EM ATENDIMENTO EXTERNO ÀS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2024 | 525.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2024 | 1000.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO(SPLIT E JANELA), GELAGUAS E GELADEIRAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2024 | 2600.00 | 43791740000104 | RJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSSORA MULTIFUNCIONAL XEROX LASER WIRELESS B225DNI, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2024 | 1350.00 | 00005545627405 | Maria Lusilene Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2024 | 763.24 | 09188376000146 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2024 | 900.00 | 13509672000179 | ZL COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2024 | 191.55 | 00006321051438 | Taneide Galdino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2024 | 191.55 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2024 | 192.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2024 | 781.65 | 49331186000150 | CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000445 | 13/03/2024 | 10380.65 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (MICHELE SOARES DA COSTA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O HOSPITLA NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2024 | 400.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA RECEPÇÃO, COPA E BANHEIROS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ÂNCORA NA COMUNIDADE SITIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2024 | 500.00 | 00004928323408 | MARIA NAZARETE DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALDECI SALES, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS EM PLANTÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2024 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZÉM PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2024 | 500.00 | 00063266342704 | francisco Barbosa Vituriano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ENFERMEIROS E PLANTONISTAS, LOCALIZADA NARUA VALDECI SALES - S/N, NESTA CIDADE. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2024 | 1400.00 | 00008749955403 | Vanessa Farias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000452 | 13/03/2024 | 80.01 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TITAN LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000453 | 13/03/2024 | 3172.78 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000454 | 13/03/2024 | 16391.74 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2024 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2024 | 1902.96 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS NO POSTO DE SAUDE DE BANANEIRAS E DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2024 | 1340.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À EQ1UIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE QUE ATENDE OS PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2024 | 400.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VAZAMENTO DO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E DA COMUNIDADE DE SERAFINA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2024 | 414.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2024 | 225.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO EVENTO 'DIA D DE COMBATE À DENGUE' NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2024 | 12000.00 | 53472318000131 | JI SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO CLINICO GERAL NA DEMANDA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2024 | 193.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2024 | 500.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE IBERICA EDNA DE LIMA NOBREGA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2024 | 6838.60 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E FISIOTERAPIA QUE ATUAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2024 | 8577.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL E LAUDO SOCIAL, AMAPRADO PELA LEI Nº 224/2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2024 | 900.00 | 00008314149799 | SHEILA CARDOSO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2024 | 150.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E LIMPEZA DE CARBURADORES DOS MOTORES FUMACÊ PERTENCENTES À VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2024 | 3550.00 | 03319986000155 | Francisca Marta Delfino Martins - Vinelli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE (06)MACACÕES EM BRIM E (05)CONJUNTOS DE GÂNDOLAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AMBULÂNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2024 | 330.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2024 | 3500.00 | 45276856000122 | THAUAN MOREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2024 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DA PACIENTE JULIANA SILVA DE MEDEIROS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2024 | 125.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO SOB MEDIDA FORNECIDO A PECIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2024 | 45.00 | 00009358817437 | Felix da Costa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. CONDUZINDO PACIENTE (MICHELLY SOARES DA COSTA) PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2024 | 45.00 | 00009358817437 | Felix da Costa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS CONGNITIVAS (NEUROCENTER). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2024 | 45.00 | 00009358817437 | Felix da Costa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000479 | 20/03/2024 | 1312.41 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000480 | 20/03/2024 | 3229.59 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000481 | 20/03/2024 | 1956.86 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000482 | 20/03/2024 | 1956.86 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2024 | 994.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2024 | 1258.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2024 | 79.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS/PSF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2024 | 519.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2024 | 208.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2024 | 582.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO/AVULSO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2024 | 1355.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO/AVULSO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2024 | 185.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO/AVULSO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO PRESTADO/PSF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2024 | 2700.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO/AVULSO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2024 | 513.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO/AVULSO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2024 | 155.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - E-MULTI, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2024 | 64.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - E-MULTI CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2024 | 363.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2024 | 393.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2024 | 114.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2024 | 65.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO/NASF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2024 | 225.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2024 | 608.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL GILRAT DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2024 | 1879.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2024 | 697.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2024 | 200.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO/NASF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2024 | 1214.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2024 | 873.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2024 | 480.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE / E-MULTI, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2024 | 1345.83 | 29183078000170 | Vinicius Palmeira B. da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE UM PACOTE DE VIAGEM COM PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA JOÃO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA A SERVIDORA IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA. PERIODO DE 18 A 26 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2024 | 500.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2024 | 60.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2024 | 60.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2024 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2024 | 873.75 | 41126917000114 | WEDNA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDE PERSONALIZADO PARA SER DISTRIBUIDO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAUDE DA MULHER, REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000515 | 22/03/2024 | 3495.81 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000516 | 22/03/2024 | 8276.72 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000517 | 22/03/2024 | 12085.51 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000518 | 22/03/2024 | 171.51 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2024 | 3290.00 | 10245308000150 | Wanderley Oliveira e Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI, DE PLACA QSJ-0580, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000520 | 22/03/2024 | 10742.84 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000521 | 22/03/2024 | 5760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000522 | 22/03/2024 | 2600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2024 | 45.00 | 47786191000122 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (NIVALDO VERAS DA COSTA) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/03/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2024 | 45.00 | 47786191000122 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (MARINALVA VICTOR DE ARAUJO) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2024 | 1055.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE FREIOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2024 | 1825.20 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000528 | 25/03/2024 | 2478.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000529 | 25/03/2024 | 303.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAUDE DA MULHER, REALIZADAS NO DIA 08/03/2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2024 | 5820.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2024 | 13960.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2024 | 2400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05(CINCO) BANNERS DESTINADO ÀS AÇÕES DE SAUDE DESESNVOLVIDAS PELA EQUIPE APS E MULTIDISCIPLINAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2024 | 5005.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 77(SETENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DE CÂNCER DE MAMA EM MULHERES ASSINTOMÁTICAS, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA. EXAMES REALIZADOS ATRVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2024 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2024 | 4045.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE IMPRESSSORA E FONTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2024 | 28831.52 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2024 | 8207.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS / EFETIVO-FNS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2024 | 2512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - EFETIVO/NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2024 | 5652.74 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2024 | 14299.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2024 | 12169.43 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOHA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2024 | 6470.66 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2024 | 2500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI/CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2024 | 8060.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2024 | 19884.66 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2024 | 3268.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - PSF EXCEPCIONAL INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2024 | 51229.27 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2024 | 37639.32 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2024 | 37639.32 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2024 | 8490.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN MASTER, DE PLACA QSI-8049, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2024 | 2400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO ÀS AÇÕES DE SAUDE DESESNVOLVIDAS PELA EQUIPE APS E MULTIDISCIPLINAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2024 | 1460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00006262609490 | Francisco Junior Lino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/03/2024 | 55.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO SOB MEDIDA FORNECIDO A PECIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2024 | 1460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2024 | 3000.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2024 | 4000.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2024 | 3400.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2024 | 3800.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2024 | 3400.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2024 | 1400.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2024 | 3900.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2024 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2024 | 29903.98 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO E SIMILAR, DESTINADOS À PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (MARIA JOSE VALENTIM) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2024 | 264.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A RECIFE - PE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2024 | 2836.00 | 00004016658446 | VANÉZIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR , MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2024 | 836.00 | 00004016658446 | VANÉZIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2024 | 2848.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2024 | 800.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA) PARA CONSULTAS NO AMIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (JOSENI SABINO) PARA ATENDIMENTO NO CEDC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2024 | 261.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2024 | 400.00 | 32729833000184 | Clean Vida Serviços Medicos Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2024 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TESTES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2024 | 330.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PELÍCULA PARA VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10880-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8827-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8826-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000584 | 03/04/2024 | 4417.15 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000585 | 03/04/2024 | 3771.68 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000586 | 03/04/2024 | 1062.52 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2024 | 12600.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS(03) VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2024 | 2415.00 | 00003893568328 | KATARINE MENEZES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, COMO TAMBÉM ATENDENDO EM DOMICILIO OS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE IR À REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A RECIFE - PE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE(ARLINDO MOREIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE AO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/04/2024 | 440.00 | 28285259000145 | Patos Visao Clinica LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/04/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/04/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PACIENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A RECIFE - PE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE(ARLINDO MOREIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE AO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MANOEL ALVES DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/04/2024 | 45.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ MACIEL DE ANDRADE EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (IANCA M. F. DA COSTA) PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/04/2024 | 200.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA CONFEP, REALIZADO PELA FAMUP NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/04/2024 | 2640.00 | 46711082000183 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA 04937443470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO NEUROPSICOPEDAGOGO ATUANDO JUNTO À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE AUTISMO, TDAH E TOD, ATENDIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO. RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/04/2024 | 1150.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/04/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/04/2024 | 7985.46 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE ABRIL DE 2024 DA SEC DE SAUDE - EFETIVO RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/04/2024 | 3428.91 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE ABRIL/2024 DA SEC DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/04/2024 | 4777.64 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE ABRIL DE 2024 DA SEC DE SAUDE - PSF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/04/2024 | 6435.09 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE ABRIL DE 2024 DA SEC DE SAUDE - CONTRATO RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/04/2024 | 2906.18 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE ABRIL DE 2024 DA SEC DE SAUDE - SERV PRESTADOS PSF RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/04/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2024 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2024 | 601.74 | 08134975000114 | Santana Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ÓLEO DE MOTOR, FILTROS, ANEL E PARAFUSO) DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2024 | 258.00 | 08134975000114 | Santana Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE ÓLEO EM VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2024 | 60.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000610 | 08/04/2024 | 3541.09 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000611 | 08/04/2024 | 7954.80 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000612 | 08/04/2024 | 7753.10 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000613 | 08/04/2024 | 3608.83 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000614 | 08/04/2024 | 7644.20 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/04/2024 | 1000.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO(SPLIT E JANELA), GELAGUAS E GELADEIRAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00012027612408 | JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00070068197411 | Jônata de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00011835727433 | LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008129855402 | Adeilton Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/04/2024 | 750.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O GERADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00070821239490 | RAISSA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006321051438 | Taneide Galdino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/04/2024 | 750.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O GERADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/04/2024 | 800.00 | 00001631157450 | FABIULA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/04/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A NATAL - RN NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE(MIGUEL FERNANDES FELIX) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE AO OTOCENTRO - HOSPITAL DO CORAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/04/2024 | 867.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/04/2024 | 120.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP (BOTIJÃO) DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/04/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUN. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA SELEÇÃO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EMITIDA POR ESTAS UNIDADES DE SAÚDE INERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARÁ DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2024 | 1498.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/04/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2024 | 169.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO MULTIRÃO DE ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2024 | 150.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO DIA D DE HEMOGLOBINA GLICADA, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2024 | 199.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NA AÇÃO DA EQUIPE E-MULTI, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2024 | 196.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA OBESIDADE, REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2024 | 990.00 | 00004016658446 | VANÉZIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2024 | 489.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2024 | 400.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2024 | 10640.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2024 | 32558.22 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO E SIMILAR, DESTINADOS À PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 10/04/2024 | 1708.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2024 | 22364.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2024 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2024 | 371.70 | 00011908276460 | ADAILTON BELARMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO EVENTO "DIA D DE COMBATE A DENGUE", REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2024 | 318.60 | 00011908276460 | ADAILTON BELARMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADAS PARA COMENSALIDADE DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE DA MULHER, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2024 | 139.12 | 00011908276460 | ADAILTON BELARMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO COM AS EQUIPES DE ASGs E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2024 | 450.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SORBINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2024 | 300.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Louren?o - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2024 | 400.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Louren?o - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2024 | 500.00 | 00004928323408 | MARIA NAZARETE DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALDECI SALES, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS EM PLANTÃO. RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2024 | 400.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA RECEPÇÃO, COPA E BANHEIROS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ÂNCORA NA COMUNIDADE SITIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2024 | 500.00 | 00063266342704 | francisco Barbosa Vituriano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ENFERMEIROS E PLANTONISTAS, LOCALIZADA NARUA VALDECI SALES - S/N, NESTA CIDADE. RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2024 | 1315.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À EQ1UIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE QUE ATENDE OS PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2024 | 1649.82 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2024 | 1540.00 | 53750671000136 | 53.750.671 DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00012160031496 | WESLLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2024 | 180.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00014581902428 | LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/04/2024 | 316.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO SOB MEDIDA FORNECIDO A PECIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/04/2024 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/04/2024 | 900.00 | 00008314149799 | SHEILA CARDOSO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/04/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO PARA CONSULTA DE PACIENTE(JOSÉ ROMERIO FILHO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MARIA DE FATIMA VERAS) PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (SANDRA GABRIEL DE ANDRADE) PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/04/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO PARA CONSULTA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/04/2024 | 450.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PACIENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/04/2024 | 12000.00 | 53472318000131 | JI SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO CLINICO GERAL NA DEMANDA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/04/2024 | 3996.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/04/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/04/2024 | 600.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE ARLINDO MOREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/04/2024 | 3500.00 | 53251578000187 | 53.251.578 VANESSA CRISTINA DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS (ARMAÇÕES E LENTES) MONTADOS E TESTADOS, DESTINADOS À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/04/2024 | 6688.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/04/2024 | 100.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/04/2024 | 1739.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/04/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2024 | 600.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 17 À 19 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000678 | 17/04/2024 | 3736.95 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000679 | 17/04/2024 | 1677.32 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000680 | 17/04/2024 | 7348.77 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000681 | 17/04/2024 | 237.14 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1472. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000682 | 17/04/2024 | 3662.76 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1465. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000683 | 17/04/2024 | 679.66 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1464. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000684 | 17/04/2024 | 11497.75 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1478. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000685 | 17/04/2024 | 6698.08 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1475. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000686 | 17/04/2024 | 3377.04 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000687 | 17/04/2024 | 3900.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/04/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CONDE - PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO INSTITUTO VIVA VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/04/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/04/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN. DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS-PB E PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000692 | 18/04/2024 | 89950.00 | 08134975000114 | Santana Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO "VW POLO TRACK", DE COR BRANCO CRISTAL, ANO/MODELO 2024, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000693 | 19/04/2024 | 1359.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAÚDE NO "DIA D DE VACINAÇÃO" E "DIA D DE HEMOGLOBINA GLICADA", REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO. REFERENTE AO P.E. Nº14/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000694 | 19/04/2024 | 1069.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE APS E MULTIDISCIPLINAR QUE ATENDE A UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DA SERAFINA. REFERENTE AO P.E. Nº14/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000695 | 19/04/2024 | 1131.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE APS E MULTIDISCIPLINAR QUE ATENDE A UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DO POVOADO BANANEIRAS. REFERENTE AO P.E. Nº14/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000696 | 19/04/2024 | 3433.89 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SEC DE SAÚDE. REFERENTE AO P.E. Nº14/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/04/2024 | 602.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO SOB MEDIDA FORNECIDO A PECIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/04/2024 | 89.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO SOB MEDIDA FORNECIDO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/04/2024 | 1030.00 | 36581845000165 | Clinica Medica de Imagem de Patos RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000700 | 19/04/2024 | 44050.00 | 08134975000114 | Santana Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO "VW POLO TRACK", DE COR BRANCO CRISTAL, ANO/MODELO 2024, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000701 | 19/04/2024 | 45900.00 | 08134975000114 | Santana Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO "VW POLO TRACK", DE COR BRANCO CRISTAL, ANO/MODELO 2024, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DO VEÍCULO COM RECURSO PRÓPRIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/04/2024 | 274.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE- FOLHA EXTRA SERV. PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/04/2024 | 88.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA EXTRA SERV. PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/04/2024 | 375.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/04/2024 | 1157.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/04/2024 | 385.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA EXTRA DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2024 | 3011.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2024 | 976.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2024 | 261.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERV. PRESTADOS - PSF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2024 | 84.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERV. PRESTADOS - PSF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2024 | 515.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/04/2024 | 1590.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/04/2024 | 644.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/04/2024 | 209.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/04/2024 | 1328.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/04/2024 | 4098.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/04/2024 | 60.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - FOLHA EXTRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/04/2024 | 19.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - FOLHA EXTRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/04/2024 | 136.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA EXTRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/04/2024 | 421.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA EXTRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/04/2024 | 232.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERV. PRESTADOS PSF - FOLHA EXTRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/04/2024 | 75.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERV. PRESTADOS PSF - FOLHA EXTRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/04/2024 | 64.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - E-MULTI - CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/04/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - E-MULTI - CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/04/2024 | 517.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - E-MULTI, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/04/2024 | 167.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - E-MULTI, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/04/2024 | 114.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/04/2024 | 747.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/04/2024 | 2306.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/04/2024 | 656.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE COMB. ENDEMIAS - EFET-FNS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2024 | 212.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE COMB. ENDEMIAS - EFET-FNS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2024 | 370.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2024 | 1143.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2024 | 200.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO - NASF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2024 | 65.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO - NASF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2024 | 125.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À RECIFE - PE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE (ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS) PARA CONSULTA AMBULATORIAL NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA AMBULATORIAL NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 19/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2024 | 1632.87 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2024 | 45.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ MACIEL DE ANDRADE EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE (SANDRA GABRIEL DE ANDRADE) PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE (MICHELY SOARES DA COSTA) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HULW. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2024 | 597.52 | 09188376000146 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO (PRIMEIRO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS MERCOSUL) DE VEICULO DE PLACA SLA 0J64, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2024 | 2906.70 | 09188376000146 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO (LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO) DE VEICULO DE PLACA RLX 0C34, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2024 | 800.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAINEL INSTRUMENTO MOTOR DE PARTIDA, DO VEICULO DE PLACA QSH 9H86, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2024 | 3290.00 | 10245308000150 | Wanderley Oliveira e Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI, DE PLACA QSJ-0580, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2024 | 870.00 | 47702423000117 | MARTA LUIZA EPIFANIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO DO PACIENTE WAGNER OLIVEIRA BARBOSA, COM BASE EM PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/04/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE (JAILMA GOMES DE SOUZA) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/04/2024 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZÉM PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00008749955403 | Vanessa Farias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2024 | 330.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE (ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS) ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIA DE BARAUNAS-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/04/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/04/2024 | 650.00 | 34722507000170 | 34.722.507 CARLOS ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE CABEÇOTE, E TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, CORREIA DENTADA E TENSOR, DE VEÍCULO "MOBI" DE PLACAS "QSH-9H86" PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00004170820452 | VALMIR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO COM DIAGNOSTICO SITUACIONAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/04/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE (IVAN GOMES DOS SANTOS FARIAS) PARA CONSULTA AMBULATORIAL NO HULW. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/04/2024 | 12870.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CUSTEADAS COM RECURSOS DE SALDO COVID NA QUAL FORAM SUBMETIDAS E APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/04/2024 | 14342.54 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, AGUA DESTILADA, ALGODAO HIDROFILO, COLETOR, CAMPO OPERATORIO, BOLSA COLETORA, GAZES, EQUIPO, ESPARADRAPO, FIOS DE SUTURA, SERINGAS, TUBOS DE COLETA, ENTRE COUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2024 | 400.00 | 40352198000197 | RODRIGO MEDEIROS ANASTÁCIO - SALGATERIA PRIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2024 | 398.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2024 | 172.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO (IMPRESSÃO DIGITAL) DE 02 BANNERS EM LONA 90x1,20, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAUDE DESESNVOLVIDAS PELA EQUIPE APS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000763 | 29/04/2024 | 3900.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2024 | 323.30 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2024 | 1460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2024 | 8530.66 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2024 | 19374.66 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SA?DE SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PEDIÁTRICA EM MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00006262609490 | Francisco Junior Lino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2024 | 3738.66 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - PSF EXCEPCIONAL INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2024 | 49817.29 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2024 | 37825.24 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2024 | 8490.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN MASTER, DE PLACA QSI-8049, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2024 | 32309.06 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2024 | 8207.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS / EFETIVO-FNS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2024 | 2512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - EFETIVO/NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2024 | 6170.47 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 DA SEC DE SAUDE - PSF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2024 | 15240.33 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2024 | 13178.09 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 DA SEC DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2024 | 6000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2024 | 2500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI/CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2024 | 204.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2024 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM INTERESTADUAL À NATAL - RN, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM INTERESTADUAL À NATAL - RN, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2024 | 45.00 | 00009358817437 | Felix da Costa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2024 | 45.00 | 00009369149473 | EVERTON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EVERTON COSTA RODRIGUES EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2024 | 300.00 | 49254254000125 | CLINICA ENDOCRINOLOGIA MADELEYNE PALHANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICA PARA O PACIENTE JOSE BERNARDO HENRIQUE DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2024 | 11038.50 | 24836286000108 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 100(CEM) ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO DOS PACIENTES BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2024 | 2640.00 | 46711082000183 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA 04937443470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO NEUROPSICOPEDAGOGO ATUANDO JUNTO À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE AUTISMO, TDAH E TOD, ATENDIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO. RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2024 | 8280.00 | 24836286000108 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 46(QUARENTA E SEIS) CONSULTAS GINECOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO DOS PACIENTES BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DE SALDO COVID PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2024 | 247.51 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE (SANDRA GABRIEL DE ANDRADE) PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2024 | 180.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2024 | 180.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À RECIFE-PE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE (ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE (REGINALDO ALVES SOARES) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA IMAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2024 | 2500.00 | 00003893568328 | KATARINE MENEZES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, COMO TAMBÉM ATENDENDO EM DOMICILIO OS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE IR À REFERIDA UNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2024 | 350.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS BANCADAS E CARPETE DO VEICULO MODELO "FIAT CRONOS" DE PLACAS "RLX0C34" DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2024 | 1360.00 | 29533180000159 | Policlinica popular Patoense EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2024 | 5200.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES UROLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA UBS DO DISTRITO DE BANANEIRAS E EM CONSULTÓRIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2024 | 549.95 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA O PACIENTE JOÃO PALMEIRA SOBRINHO DE ACORDO COM LEI Nº224/2017, CONFORME PRESCRIÇÃO DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000805 | 03/05/2024 | 7175.56 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000806 | 03/05/2024 | 2868.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000807 | 03/05/2024 | 3460.75 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000808 | 03/05/2024 | 677.51 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1486. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000809 | 03/05/2024 | 4167.22 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1484. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000810 | 03/05/2024 | 57.62 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1491. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000811 | 03/05/2024 | 3575.88 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1497. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000812 | 03/05/2024 | 7205.69 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1498. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000813 | 03/05/2024 | 7206.62 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1490. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8827-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8826-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/05/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/05/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM INTERESTADUAL À NATAL - RN, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2024 | 510.00 | 35492798000110 | JAILMA CORREIA LEITE MEDEIROS 73959162472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE MANGOTE EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/05/2024 | 462.00 | 30455527000171 | Merm Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO SOB MEDIDA FORNECIDO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/05/2024 | 323.30 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2024 | 323.30 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2024 | 2000.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA E LABORATÓRIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000825 | 06/05/2024 | 67006.64 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO E SIMILAR, DESTINADOS À PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/05/2024 | 45.00 | 00009369149473 | EVERTON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EVERTON COSTA RODRIGUES EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/05/2024 | 350.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/05/2024 | 3588.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/05/2024 | 350.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/05/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUN. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E AINDA SELEÇÃO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EMITIDA POR ESTAS UNIDADES DE SAÚDE INERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARÁ DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/05/2024 | 6937.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ANCORAS DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE VACINAS E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À APS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000832 | 07/05/2024 | 5800.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS SAMS. I3 BOOK KV3BR, DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/05/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE (JOSE BERNARD HENRIQUE DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/05/2024 | 45.00 | 00009358817437 | Felix da Costa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/05/2024 | 45.00 | 00009358817437 | Felix da Costa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/05/2024 | 430.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO NA SUSPENSÃO EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/05/2024 | 701.10 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2024 | 990.00 | 00004016658446 | VANÉZIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000840 | 08/05/2024 | 12153.35 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, AGUA DESTILADA, ALGODAO HIDROFILO, COLETOR, CAMPO OPERATORIO, BOLSA COLETORA, GAZES, EQUIPO, ESPARADRAPO, FIOS DE SUTURA, SCALP, LUVAS, ENTRE COUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/05/2024 | 2600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO (1ª E 2ª FASES) PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00008129855402 | Adeilton Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/05/2024 | 800.00 | 00001631157450 | FABIULA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00011835727433 | LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00012027612408 | JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00006321051438 | Taneide Galdino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070821239490 | RAISSA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/05/2024 | 9610.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CUSTEADAS COM RECURSOS DE SALDO COVID NA QUAL FORAM SUBMETIDAS E APROVADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2024 | 45.00 | 00009245274470 | JOSE LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE LUCIO DA SILVA ANDRADE, EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE (THASILA PAMELA FARIAS) PARA A FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2024 | 45.00 | 00009369149473 | EVERTON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EVERTON COSTA RODRIGUES EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE (MARIA JOSE V. DE SOUZA) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2024 | 45.00 | 00009035765460 | Jo?o Martins da N. lucena Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO MARTINS DA NOBREGA LUCENA FILHO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/05/2024 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/05/2024 | 470.50 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS PARA LANCHES UTILIZADOS NO EVENTO "DIA D CONTRA INFLUENZA E MULTIVACINAÇÃO", REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070068197411 | Jônata de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/05/2024 | 350.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2024 | 1000.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO(SPLIT E JANELA), GELAGUAS E GELADEIRAS DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000861 | 10/05/2024 | 3099.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000862 | 10/05/2024 | 1587.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000863 | 10/05/2024 | 5366.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2024 | 598.50 | 09188376000146 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO (LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO) DE VEICULO DE PLACA SLD 0F44, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2024 | 408.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000866 | 10/05/2024 | 12600.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS(03) VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00012160031496 | WESLLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/05/2024 | 1400.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/05/2024 | 400.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Louren?o - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2024 | 300.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Louren?o - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00014581902428 | LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2024 | 180.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2024 | 180.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE (MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2024 | 45.00 | 00009369149473 | EVERTON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EVERTON COSTA RODRIGUES EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/05/2024 | 3935.00 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/05/2024 | 500.00 | 00063266342704 | francisco Barbosa Vituriano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ENFERMEIROS E PLANTONISTAS, LOCALIZADA NARUA VALDECI SALES - S/N, NESTA CIDADE. RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/05/2024 | 400.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA RECEPÇÃO, COPA E BANHEIROS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ÂNCORA NA COMUNIDADE SITIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/05/2024 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZÉM PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/05/2024 | 500.00 | 00004928323408 | MARIA NAZARETE DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALDECI SALES, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS EM PLANTÃO. RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/05/2024 | 45.00 | 00009369149473 | EVERTON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EVERTON COSTA RODRIGUES EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/05/2024 | 1689.77 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS DAS SALAS E VACINA E RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, E UNIDADES DE SAÚDE DO SITIO SARAFINA E POVOADO BANANEIRAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/05/2024 | 1816.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/05/2024 | 1147.00 | 53750671000136 | 53.750.671 DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/05/2024 | 5422.20 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATUA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E QUE ACOMPANHA O GRUPO DE PESSOAS "IDOSAS SAÚDE E BEM ESTAR", NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/05/2024 | 1100.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS TIPO FANTASIA DO PERSONAGEM ZÉ GOTINHA ADULTO COMPLETA, PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA EQUIPE DA SALA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2024 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/05/2024 | 400.00 | 20009138000169 | COMÉRCIO WALTER GOMES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB RESOLVENDO PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/05/2024 | 90.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/05/2024 | 45.00 | 00008135064411 | José Sinval Gomes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE SINVAL GOMES CAVALCANTE À CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (BRAZ CHAVES LOPES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/05/2024 | 500.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI Nº224/2017. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/05/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/05/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE (MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA) PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/05/2024 | 1315.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE QUE ATENDE OS PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/05/2024 | 12000.00 | 53472318000131 | JI SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO CLINICO GERAL NA DEMANDA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/05/2024 | 120.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP (BOTIJÃO) DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/05/2024 | 549.95 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA O PACIENTE JOÃO PALMEIRA SOBRINHO DE ACORDO COM LEI Nº224/2017, CONFORME PRESCRIÇÃO DE NUTRICIONISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/05/2024 | 1433.11 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/05/2024 | 1225.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00004747215409 | IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 19 À 23 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/05/2024 | 400.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO, DO VEICULO DE PLACA QSH 9H86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/05/2024 | 316.85 | 41981295000101 | JPN PATOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO HYUNDAI/HB20 DE PLACAS QFN4G51, LOTADO NA SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/05/2024 | 10.00 | 41981295000101 | JPN PATOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO HYUNDAI/HB20 DE PLACAS QFN4G51, LOTADO NA SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/05/2024 | 76.31 | 41981295000101 | JPN PATOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO HYUNDAI/HB20 DE PLACAS QFN4G51, LOTADO NA SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/05/2024 | 242.11 | 41981295000101 | JPN PATOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO HYUNDAI/HB20 DE PLACAS QFN4G51, LOTADO NA SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/05/2024 | 16500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UBS DA SEDE, DO SITIO SERAFINA E DO DISTRITO DE BANANEIRAS,FARMÁCIA, SALA DE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO, NESTE MUNICIPIO. COMO MEDIDA DE HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/05/2024 | 974.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO (QSH9H86) TRAJETO DE PATOS - PB À AREIA DE BARAUNAS - PB, E DE AREIA DE BARAÚNAS - PB À PATOS - PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/05/2024 | 2869.05 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/05/2024 | 2008.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/05/2024 | 168.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000912 | 20/05/2024 | 431.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2024 | 4726.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2024 | 2711.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000915 | 20/05/2024 | 695.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000916 | 20/05/2024 | 5086.66 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/05/2024 | 488.00 | 08134975000114 | Santana Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE ÓLEO, DESCONTAMINAÇÃO/LIMPEZA DE ARCONDICIONADO, E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, EM VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2024 | 1348.50 | 08134975000114 | Santana Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ÓLEO DE MOTOR, FILTROS, ANEL, PARAFUSO, AGENTE DE LIMPEZA E PASTILHAS DE FREIO) DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2024 | 900.00 | 00008314149799 | SHEILA CARDOSO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2024 | 2300.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PIVOT, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO E CATALISADOR DE VEICULO DE PLACAS "NQG1F92" LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2024 | 45.00 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA À ENFERMEIRA NERIELLE DA SILVA LOPES EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA ACOMPANHAR PACIENTE (ANDREZA MONTENEGRO LAURENÇO) DE ALTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2024 | 45.00 | 00008525061476 | ALCIDES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA AO MOTORISTA ALCIDES SILVA PEREIRA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE (ANDREZA MONTENEGRO LAURENÇO) DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2024 | 180.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2024 | 3094.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2024 | 2250.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2024 | 5156.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/05/2024 | 4936.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO (IMPRESSÃO DIGITAL) DE 05 BANNERS EM LONA, 02 ADESIVAGENS PARA CARRO, 2,7m² EM ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2024 | 710.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE CANETA GNATUS NS - 47000536269 COM TROCA DE ROLAMENTOS, E CONSERTO DE SELADORA GNATUS COM FIXAÇÃO DA FITA TEFLON COM PARAFUSOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2024 | 567.00 | 08134975000114 | Santana Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE ÓLEO, DESCONTAMINAÇÃO/LIMPEZA DE ARCONDICIONADO, E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, EM VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2024 | 1303.30 | 08134975000114 | Santana Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ÓLEO DE MOTOR, FILTROS, ANEL, AGUA DESTILADA, AGENTE DE LIMPEZA, E PASTILHAS DE FREIO) DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2024 | 8520.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2024 | 9.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2024 | 35.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000934 | 21/05/2024 | 9741.03 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000935 | 21/05/2024 | 8970.32 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/05/2024 | 1400.00 | 00008749955403 | Vanessa Farias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/05/2024 | 389.63 | 00011908276460 | ADAILTON BELARMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES DAS AÇÕES DE SAÚDE "DIA D DE VACINAÇÃO" REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RELATIVO AO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/05/2024 | 1864.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/05/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/05/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE (EMANOEL DE OLIVEIRA SOARES) PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/05/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE (ARLINDO MORAIS DOS SANTOS) PARA CONSULTA AMBULATORIAL NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/05/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE (MARIA JOSE VALENTIM) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/05/2024 | 45.00 | 00006884132426 | Domingos Saulo M. de Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR DOMINGOS SAULO MOREIRA DE ARAUJO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB PARA CONDUZIR PACIENTE (ANDREZA MONTENEGRO LOURENÇO) PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/05/2024 | 45.00 | 00070605104433 | JOSEANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A SERVIDORA JOSEANE NASCIMENTO DE SOUZA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE (ANDREZA MONTENEGRO LOURENÇO) AO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/05/2024 | 45.00 | 00009910407400 | FABIANA CRISTINE DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À ENFERMEIRA FABIANA CRISTINE DE SOUZA DA COSTA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/05/2024 | 45.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR ALLAM WESLY DA COSTA SILVA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MARIA JOSE VALENTIM) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA NA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/05/2024 | 45.00 | 00008135064411 | José Sinval Gomes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE SINVAL GOMES CAVALCANTE À CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (BRAZ CHAVES LOPES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/05/2024 | 45.00 | 00009358817437 | Felix da Costa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/05/2024 | 830.00 | 45875749000110 | KAUANNY PAULA B CAMBOIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ACEs EM AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/05/2024 | 2242.83 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/05/2024 | 770.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CORREIA MOTRIZ, E OLEO DE CAIXA DE MUDANÇAS EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/05/2024 | 132.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA DE MOTOR EM VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/05/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/05/2024 | 45.00 | 00008135064411 | José Sinval Gomes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE SINVAL GOMES CAVALCANTE À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTE (MARIA APARECIDA BEZERRA DE ANDRADE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/05/2024 | 45.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE (ARIONALDO MARTILIANO DA COSTA) PARA ATENDIMENTO NA CAMPIMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/05/2024 | 2409.00 | 09515118000127 | JANE MARY ALENCAR DE MEDEIROS LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs TIPO COTURNOS DESTINADOS À EQUIPE DE PLANTONISTAS DA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000957 | 24/05/2024 | 8470.44 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1518. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/05/2024 | 180.00 | 00004382637406 | ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIEZEU BARBOZA DOS SANTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE (ARLINDO MOREIRA DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/05/2024 | 45.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE (MARIA JOSE VALENTIM) PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/05/2024 | 45.00 | 00009358817437 | Felix da Costa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FELIX DA COSTA MONTEIRO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/05/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/05/2024 | 90.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000963 | 27/05/2024 | 9284.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000964 | 27/05/2024 | 2763.69 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/05/2024 | 1700.00 | 46419397000151 | AILTON PINHEIRO DA SILVA 07289937406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, FREIO E EMBREGAEM NOS VEICULOS DE PLACAS QSH9H66, QFX0F15, E QSH9H86 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMA NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000966 | 27/05/2024 | 4111.94 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1528. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000967 | 27/05/2024 | 8720.25 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1530. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000968 | 27/05/2024 | 4135.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA - COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº1531. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2024 | 1200.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2024 | 3900.00 | 00005509104414 | FRANCISCO TIBÉRIO DA NÓBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PSIQUIATRA NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A TRINTA ATENDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2024 | 3900.00 | 00005509104414 | FRANCISCO TIBÉRIO DA NÓBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PSIQUIATRA NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A TRINTA ATENDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2024 | 1200.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACA OFB-7768. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/05/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2024 | 50779.55 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2024 | 8060.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2024 | 45928.04 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2024 | 19208.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2024 | 2500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI/CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2024 | 24793.99 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2024 | 8207.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS / EFETIVO-FNS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2024 | 14299.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC MUN DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2024 | 6000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE E-MULTI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2024 | 5841.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2024 | 2512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - EFETIVO/NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2024 | 14201.79 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000987 | 29/05/2024 | 9484.86 | 41778326000121 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, AGUA DESTILADA, ALGODAO HIDROFILO, COLETOR, ATADURA, GAZES, EQUIPO, ESPARADRAPO, FIOS DE SUTURA, SCALP, LUVAS, ENTRE COUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2024 | 323.30 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2024 | 1460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2024 | 2800.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2024 | 750.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO NA SUSPENSÃO E FREIOS, EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000992 | 29/05/2024 | 3900.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2024 | 780.00 | 43870142000112 | LINDACI FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE E PLANTONISTAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2024 | 900.00 | 04423787000155 | Franca e Medeiros Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII E MMS, EM PACIENTE (JOÃO PALMEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2024 | 45.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PEDRO FREITAS NETO EM VIAGEM À CIDADE GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTE (JOÃO PALMEIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024 PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2024 | 45.00 | 00010209665483 | Nerielle da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA À ENFERMEIRA NERIELLE DA SILVA LOPES EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA ACOMPANHAR PACIENTE (JOÃO PALMEIRA) PARA CONSULTA NEUROLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE (ARLINDO MOREIRA) PARA CONSULTA NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2024 | 180.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA EM VIAGEM À NATAL - RN, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2024 | 3268.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - PSF EXCEPCIONAL INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2024 | 500.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2024 | 3290.00 | 10245308000150 | Wanderley Oliveira e Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI, DE PLACA QSJ-0580, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE ABRIL À 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2024 | 8490.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN MASTER, DE PLACA QSI-8049, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2024 | 45928.04 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2024 | 432.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2024 | 10310.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2024 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10880-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2024 | 7985.46 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOLHA DA SEC DE SAUDE - RETROATIVO ENFERMAGEM EFETIVO, RELATIVO A COMPLEMENTAR Nº 01 DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2024 | 6335.09 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE MAIO/2024 DA SEC DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2024 | 4777.64 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE MAIO/2024 DA SEC DE SAUDE - PSF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2024 | 6435.09 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE MAIO DE 2024 DA SEC DE SAUDE - CONTRATO RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2024 | 2906.18 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO ENFERMAGEM, RELATIVO À FOLHA EXTRA DE MAIO DE 2024 DA SEC DE SAUDE - SERV PRESTADOS PSF RETRO ENF, CONFORME LEI Nº 317/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2024 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13410-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024