| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 194107 PERTENCENTE AO PACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 194107 PERTENCENTE AO PACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2024 | 225.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO PSF VI PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2024 | 292.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO PSF VII PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2024 | 924.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO PSF V PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2024 | 1058.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DO PSF V PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF V REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CIR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2024 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL DA SILVA NOGUEIRA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 08012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NO DIA 04012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE BRENDA INOCENCIO DE FREITAS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NO DIA 06012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE SARA MARIA DE LIMA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NO DIA 11012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000020 | 15/01/2024 | 2990.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 06122023 A 06012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000021 | 15/01/2024 | 6000.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JOSENILDO ALVES NETO DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06122023 A 06012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000022 | 15/01/2024 | 2799.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 06122023 A 06012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000023 | 15/01/2024 | 6698.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06122023 A 06012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000024 | 15/01/2024 | 2800.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO 06122023 A 06012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2024 | 4920.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA MISAEL DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01122023 A 31122023 E 02012024 A 11012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2024 | 4920.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA MARTA ANDRADE DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE PARA ATENDER TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01122023 A 31122023 E A02012024 A 11012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2024 | 5466.63 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01122023 A 31122023 E 02 A 11012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000029 | 15/01/2024 | 2100.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO BARBOZA DA SILVA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 06122023 A 06012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2024 | 292.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO PSF VII PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000031 | 16/01/2024 | 560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2024 | 3343.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTO DO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2024 | 4461.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTO DO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 10012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ROBERTA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 15012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE VALESKA DA SILVA CANDIDO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO METROPOLITANO NO DIA 13012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ESTEFANY A. SANTANA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 16012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 18012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2024 | 37751.65 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2024 | 6990.31 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA LEILSON DE BRITO DIAS PARA TRANSPORTE PARA PACIENTES NO PERIODO DE 12122023 A 17012024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKZ 4D96 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKZ 4D86 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2024 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE ISOLEUCINA E VALINA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2024 | 1058.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DO PSF V PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2024 | 225.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO PSF VI PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2024 | 924.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO PSF V PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2024 | 292.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO PSF VII PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2024 | 3343.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2024 | 4461.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2024 | 1340.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS OLEO ESPERANCA AZUL E OLEO ESPERANCA LARANJA DESTINADOS POR DEMANDA JUDICIAL A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000056 | 19/01/2024 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVICOS CANTABEIS PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000057 | 19/01/2024 | 3325.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | DIAGNOSTICO DE IMAGEM REFERENTE A ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA DESINADOS A ATENDER PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A EQUIPE DO SAMU PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO DIA 23012024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE WALYSSON GABRIEL FELIX DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO METROPOLITANO NO DIA 21012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO METROPOLITANO NO DIA 23012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE SONIA MARIA CARDOSO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO TRAUMA NO DIA 18012024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2024 | 174.13 | 76535764001972 | OI S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO NUMERO 83 33621515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2024 | 174.08 | 76535764001972 | OI S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO NUMERO 83 33621513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000067 | 22/01/2024 | 2807.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000068 | 22/01/2024 | 795.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2024 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2024 | 4800.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA LUIZ BANDEIRA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01122023 A 31122024 E A 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2024 | 8397.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL E SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000076 | 23/01/2024 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2024 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | LOCACAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2024 | 4125.81 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA 179 COM AREIA DE 516 M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO DE 2024 A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000079 | 23/01/2024 | 634.74 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000081 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2024 | 1500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | SERVICO DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS RECEITAS E SENTENCAS JUDICIAIS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2024 | 27.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GLUTARALDEIDO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2024 | 14551.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2024 | 697.92 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS APTANUTRI PROFUTURA 3 800G DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF V REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2024 | 436.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2024 | 354.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE FABIANA FERREIRA DOS SANTOS SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 27012024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A EQUIPE DO SETOR DE REGULACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 25012024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTE AFIM DE REALIZAR CIRURGIAS NO DIA 28012024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2024 | 50.00 | 00008031516405 | BEGNA JANINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA BEGNA JANINE DA SILVA NO CARGO DE AUX ADM DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE CIRURGIAS DO OPERA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2024 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA NO CARGO DE MOTORISTA DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE CIRURGIAS DO OPERA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2024 | 3980.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A EXAME DE PET CT DESTINADO AO PACIENTE JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080102684.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2024 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | ELABORACAO DE RELATORIOS SIHD2 SISAIH01 FPO BPA E SCNES NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000100 | 25/01/2024 | 22812.20 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | LOCACAO DE ELETRONICOS TABLETS NOTEBOOK E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS UBS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2024 | 1559.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS NEOFORTE BAUNILHA 400G NOVA FORMULA DESTINADO A THAYS RAPAHELLA DA SILVA CAETANO MEDIANTE DEMANDA JUIDICIAL N 080066567.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2024 | 188948.35 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2024 | 19700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2024 | 1412.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2024 | 3200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SFARMACIA BASICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2024 | 14273.41 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2024 | 20782.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2024 | 166472.61 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2024 | 176257.62 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2024 | 68811.86 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF PAB CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2024 | 13703.08 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2024 | 77555.59 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2024 | 146916.17 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2024 | 19768.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2024 | 7720.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2024 | 15233.57 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2024 | 2824.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2024 | 21736.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2024 | 26846.81 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2024 | 15624.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2024 | 2505.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2024 | 8400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MAIS MEDICOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2024 | 6965.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLVGS COMISISONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2024 | 3447.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2024 | 22020.52 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SAUDE FUS EFETIVOS. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PISO DA ENFERMAGEM SAUDE FUS COMISSIONADO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2024 | 25146.19 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAUDE PSF PAB CONT JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2024 | 11104.44 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM DA SAUDE PSF EFETIVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2024 | 6926.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PISO DA ENFERMAGEM SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2024 | 1702.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFEITVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2024 | 1702.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM CAPS CONTRATOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2024 | 5780.29 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2024 | 1702.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2024 | 6926.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAMU CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2024 | 33985.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2024 | 336.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VII. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2024 | 259.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF XI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2024 | 936.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF V. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2024 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA ATENCAO PRIMARIA MONITORIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2024 | 299.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FLOCK BABY EG 50UND DESTINADOS A ANTONIO T DE AGUIAR NETO E DANI MIGUEL C PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2024 | 479.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS GLUTAMAX VITAFOR 300G DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080074422.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2024 | 105.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE ISOLEUCINA E VALINA DESTINADOS A EDILENE BATISTA DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EXAMES MEDICOS CATETERISMO CARDIACO DESTINADO AO PACIENTE MARILDAVA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2024 | 420.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | LOCACAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN PARA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0000148 | 29/01/2024 | 6800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO 68 PROTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2024 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | LOCACAO DE SOFTWARE DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2024 | 6116.84 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS MSUD 2 PRIMA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000152 | 30/01/2024 | 2165.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000153 | 30/01/2024 | 2103.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 6419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000154 | 30/01/2024 | 531.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000155 | 30/01/2024 | 1210.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqi 7612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000156 | 30/01/2024 | 2679.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000157 | 30/01/2024 | 4069.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 1D47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000158 | 30/01/2024 | 5354.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF 3A18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000159 | 30/01/2024 | 449.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6G92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000160 | 30/01/2024 | 124.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000161 | 30/01/2024 | 2639.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7E27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000162 | 30/01/2024 | 2204.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7D97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000163 | 30/01/2024 | 58.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000164 | 30/01/2024 | 2322.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6F62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2024 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | LOCACAO DE SOFTWARE DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2024 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2024 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 8667.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | REFERENTE A TAXAS E MULTAS DO DETRAN PARA COM O VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 553.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA COM O VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2024 | 19130.58 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE INSS DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2024 | 1981.63 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2024 | 1432.23 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2024 | 288.00 | 29979036097632 | INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA FARMACIA CONTRATADOS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2024 | 18041.01 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL FUS CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2024 | 280.31 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2024 | 2079.01 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2024 | 7979.24 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2024 | 694.86 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMISSIONADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2024 | 8456.08 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2024 | 15862.94 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2024 | 310.27 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2024 | 13222.24 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFEITVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2024 | 1779.12 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2024 | 378.69 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2024 | 2579.56 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2024 | 1406.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2024 | 1891.15 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2024 | 1856.58 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2024 | 254.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2024 | 2416.11 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA EFETIVOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2024 | 626.86 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA COMISSIONADOS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A EQUIPE DO SAMU PARA O CURSO DE CAPACITACAO TECNICA NO DIA 01022024 NA EQUIPE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A EQUIPE DO SAMU PARA CURSO DE CAPACITACAO TECNICA NO DIA 30012024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR MARIA EDUARDA DA COSTA CAVALCANTE E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2024 | 880.68 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FORTINI PLUS PO SEM SABOR LT 400G DESTINADOS A YASMIN ANDRADE DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2024 | 2261.02 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ENSURE NG BAUNILHA 400G E FRD DUALIFRAL M 30UND DESTINADOS A A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2024 | 239.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS SUSTAGEN KIDS BAUNILHA 380G E CHOCOLATE 350G DEESTINADOS A LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080055131.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2024 | 509.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS A MATHEUS CANDIDO DE LIMA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08007811.2024.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2024 | 1799.09 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS MILNUTRI FORTINI NUTILIS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071 DE ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000205 | 05/02/2024 | 1645.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2024 | 648.90 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FIBERFOR 400G VITAFOR DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080074422.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2024 | 707.81 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 194107 PACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 194107 PACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2024 | 169.33 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2024 | 177.23 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2024 | 1345.07 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2024 | 725.25 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EXAMES MEDICOS CATETERISMO CARDIACO DESTINADOS AO PACIENTE JOSE SERAFIM DE SANTOS IRMAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000215 | 05/02/2024 | 1645.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000216 | 05/02/2024 | 195.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000217 | 05/02/2024 | 1170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000218 | 05/02/2024 | 195.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA RLX 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2024 | 712.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS MCT 250ML VITAFOR DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000220 | 05/02/2024 | 5516.10 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2024 | 934.84 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS INFANTRINI E APTAMIL MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080088128.2023.8.15.0071 DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2024 | 8991.69 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS EXERICIOS DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2024 | 25943.12 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS EXERICIOS DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2024 | 6318.29 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS EXERICIOS DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2024 | 171.00 | 76535764001972 | OI S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO NUMERO 83 33621513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2024 | 171.00 | 76535764001972 | OI S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO NUMERO 83 33621515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EXAMES MEDICOS CATETERISMO CARDIACO DESTINADOS AO PACIENTE GERALDO ANTONIO FEITOSA RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000229 | 07/02/2024 | 81.57 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS NO PERIODO DE 01122023 A 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2024 | 630.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS OLEO ESPERANCA AZUL DESTINADOS POR DEMANDA JUDICIAL A AMOS LIMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2024 | 205.16 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE BENEDITA DE FEREITAS LIMA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA FAP NO DIA 02022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE FRANKLIN ALISSON DE BRITO SANTOS E MAIA DAS DORES DA CONCEICAO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 01022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS SOARES E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 13022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE REGINALDO DARIS DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 10022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE JOSEANA DO NASCIMENTO ANDRADE E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CLINICA NOVA ESPERANCA NO DIA 06022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS DO IMIP NO DIA 08022024 NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000241 | 07/02/2024 | 3880.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | DIAGNOSTICO DE IMAGEM REFERENTE A ATENDIMENTO REALIZADOS NO DIA 06 DE FEVEREIRO NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2024 | 137.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO CAPS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2024 | 1495.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DOS PSF IX V E DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E 1 REMOCAO E 1 INSTALACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE VERONICA DOS SANTOS NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DIA 01022024 NA CIDADEDE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2024 | 230.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2024 | 460.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO NA DIRETORIA SALA VERMELHA FARMACIA E CENTRAL DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2024 | 568.17 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS EXERICIOS DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000249 | 08/02/2024 | 6698.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06012024 A 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000250 | 08/02/2024 | 2800.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO 06012024 A 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000251 | 08/02/2024 | 6000.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JOSENILDO ALVES NETO DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06012024 A 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000252 | 08/02/2024 | 2799.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 06012024 A 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000253 | 08/02/2024 | 2100.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO BARBOZA DA SILVA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 06012024 A 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000254 | 08/02/2024 | 2990.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 06012024 A 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0000255 | 08/02/2024 | 4678.83 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE 76 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE JOSE SVERINO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 11022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE RAISSA DAS GRACAS TEOTONIO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 15022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE AMOR LIMA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO COMPLEXO LABORATORIAL NO DIA 17022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ROBERTA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DIA 08022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL PAIVA JACINTO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOAO BATISTA SANCAO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000267 | 15/02/2024 | 522.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA RLX 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000268 | 15/02/2024 | 522.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ROGERIO MAURICIO NUNES E ACOMPANHANTE PARA O CEDC DIA 09022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES PARA REEALIZACAO DE CIRRGIAS DE CATARATAS E PTERIGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS E PTERIGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GABRIEL JESUS AMARANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB 12022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL PAIVA JACINTO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NILSON MARTINS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2024 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR UM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO DIA 15022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2024 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR UM PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES NO DIA 16022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2024 | 3289.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2024 | 4389.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2024 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2024 | 513.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN PARA COM O VEICULO DE PLACA SDE 6B98 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2024 | 513.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN PARA COM O VEICULO DE PLACA SDG 7C48 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2024 | 588.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SLF 3A18 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2024 | 612.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SLF 3A18 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2024 | 588.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SLF 3A18 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2024 | 666.32 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EXERICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2024 | 661.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2024 | 37751.65 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2024 | 1500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | SERVICO DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS RECEITAS E SENTENCAS JUDICIAIS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2024 | 1340.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS OLEO ESPERANCA AZUL E OLEO ESPERANCA LARANJA DESTINADOS POR DEMANDA JUDICIAL A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2024 | 450.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICO CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO REALIZADA PELO CARDIOLOGISTA PARA O PACINETE FRANCISCO AMARO FILHO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2024 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE ISOLEUCINA E VALINA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL .PROCESSO DE N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2024 | 450.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICO CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO REALIZADA PELO CARDIOLOGISTA PARA O PACINETE FRANCISCO AMARO FILHO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2024 | 450.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICO CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO REALIZADA PELO CARDIOLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2024 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2024 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | LOCACAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2024 A 11 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2024 | 4125.81 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA 179 COM AREIA DE 516 M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024 A 19 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000301 | 20/02/2024 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVICOS CANTABEIS PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2024 | 600.00 | 29979036097632 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2024 | 2019.35 | 29979036097632 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTAAVULSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2024 | 100.97 | 29979036097632 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTAAVULSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2024 | 100.97 | 29979036097632 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTAAVULSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2024 | 151.42 | 29979036097632 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTAAVULSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000307 | 20/02/2024 | 3021.65 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALARES DO HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO ARLINDA MARQUES NO DIA 22022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE PEROLA GABY FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO METROPOLINATO NO DIA 24022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000310 | 21/02/2024 | 3174.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALARES DO HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000311 | 21/02/2024 | 3174.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR O PACIENTE EDMILSON FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA RELIZACAO DE CIRURGIA DIA 20022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000316 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000317 | 21/02/2024 | 634.74 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MES DE fevereiro DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2024 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 FEVEREIRO A 23 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000320 | 21/02/2024 | 22812.20 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A MENSALIDADE DE TABLETS NOTBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVOS E PEC ESUS UBS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000321 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00003010113463 | JESUINO FERREIRA DE LIMA FILHO | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIAPB AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 02012024 A 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2024 | 193.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VI JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2024 | 1122.87 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FORTNI PO BAUNILHA DESTINADOS A LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0880054682.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2024 | 3266.67 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ENSURE PO BAUNILHA DESTINADOS A ANNA LIVIA VERAS SANCAO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800009632.2024.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PISO DA ENFERMAGEM SAUDE FUS COMISSIONADO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2024 | 19462.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAUDE PSF PAB CONT FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2024 | 5039.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAMU CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2024 | 26599.09 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2024 | 17194.74 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM DA SAUDE PSF EFETIVOS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2024 | 6650.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PISO DA ENFERMAGEM SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2024 | 3221.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFEITVOS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2024 | 660.00 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIICAO DE APTAMIL SOJA 400G DESTINADOS A THEO SAMUEL QUARESMA DE OLIVEIRA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080011453.2024.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2024 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR UM PACIENTE PARA A FAP NO DIA 22022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2024 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR UM PACIENTE PARA A CICATRIZA NO DIA 21022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR O PACIENTE ALICIA MARIA BELARMINO E SEU ACOMPANHANTE NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIAS DE CATARATAS E PTERIGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO LUIS DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ROBERTA SILVA E ACOMPANHANTE NO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2024 | 620.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2024 | 374.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2024 | 2038.34 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2024 | 557.98 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2024 | 12376.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP DO PERIODO QUE COMPREENDE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DOUGLAS MALDONATO E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS E PTERIGIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM CAPS CONTRATOS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2024 | 9431.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVOS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2024 | 1610.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2024 | 1610.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2024 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | ELABORACAO DE RELATORIOS SIHD2 SISAIH01 FPO BPA E SCNES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2024 | 182701.23 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2024 | 15200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2024 | 176292.83 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2024 | 506.79 | 07175849000145 | HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT. EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REAGENTE PARA CLORO DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2024 | 67774.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF PAB CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2024 | 19768.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2024 | 7720.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2024 | 10660.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2024 | 7745.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLVGS COMISISONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2024 | 160704.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2024 | 3447.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2024 | 16982.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2024 | 3200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SFARMACIA BASICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2024 | 1412.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2024 | 80701.88 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2024 | 150557.62 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2024 | 2824.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2024 | 24236.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2024 | 26968.57 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2024 | 8400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MAIS MEDICOS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2024 | 15624.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2024 | 6736.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2024 | 20232.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2024 | 16294.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2024 | 23455.62 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SAUDE FUS EFETIVOS. FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2024 | 4921.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTO DO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2024 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA ATENCAO PRIMARIA MONITORIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2024 | 697.92 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS APTANUTRI PROFUTURA 800G DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2024 | 552.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2024 | 987.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARCOS ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08004327.2019.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2024 | 96.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2024 | 509.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS APTAMIL PEPTI DESTINADOS A MATHEUS CANDIDO DE LIMA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08000781120248150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEFA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ZELIA MARIA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEFA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2024 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000395 | 27/02/2024 | 3313.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000396 | 27/02/2024 | 1166.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SDG 7C48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000397 | 27/02/2024 | 951.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SDE 6B98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000398 | 27/02/2024 | 2887.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 6419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000399 | 27/02/2024 | 1039.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000400 | 27/02/2024 | 580.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqi 7612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000401 | 27/02/2024 | 2666.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000402 | 27/02/2024 | 2670.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000403 | 27/02/2024 | 1775.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000404 | 27/02/2024 | 2251.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000405 | 27/02/2024 | 2835.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000406 | 27/02/2024 | 1205.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000407 | 27/02/2024 | 2019.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ 4D96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000408 | 27/02/2024 | 1155.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ 4D86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000409 | 27/02/2024 | 4524.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF 3A18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000410 | 27/02/2024 | 70.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT 5556 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000411 | 27/02/2024 | 103.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000412 | 27/02/2024 | 58.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000413 | 27/02/2024 | 56.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2024 | 48.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2024 | 1146.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF V FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2024 | 480.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2024 | 396.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2024 | 367.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF XI FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2024 | 445.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VII FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2024 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | LOCACAO DE SOFTWARE DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS DIA 29022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE AGATHA VALENTINA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DIA 27022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2024 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE ZELIA MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NA FAP NO DIA 27022024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SIDNEY TEIXEIRA E SEU ACOMPANMHANTE PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS GOMES IRINEU PARA CONSULTA NO EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDO CARLOS DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MANOEL PAIVA JACINTO E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2024 | 239.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE LEITE NINHO FASES DESTINADOS A EMAN UELLY DO NASCIMENTO SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08005513120238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2024 | 2221.02 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE ENSURE NG BAUNILHA E QUALIFRAL DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08002248620238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2024 | 239.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUSTAGEN KIDS BAUNILHA E CHOCOLATE DESTINADOS A LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08005513120200150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0000436 | 28/02/2024 | 6400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO 64 PROTESES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2024 | 18698.68 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE INSS DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2024 | 1576.63 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2024 | 1673.33 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2024 | 288.00 | 29979036097632 | INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA FARMACIA CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2024 | 272.03 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2024 | 2029.51 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2024 | 8768.15 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2024 | 694.86 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2024 | 7851.19 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2024 | 15866.22 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS fevereiro DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2024 | 310.27 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2024 | 13549.97 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFEITVOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2024 | 1779.12 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2024 | 896.14 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2024 | 2779.72 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2024 | 2315.25 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2024 | 1412.93 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2024 | 254.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2024 | 2427.06 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA EFETIVOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2024 | 697.06 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2024 | 756.00 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2024 | 1406.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2024 | 16857.15 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL FUS CONTRATADOS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2024 | 420.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | LOCACAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN PARA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000461 | 29/02/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2024 | 2072.16 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KOTHRINE DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA JOSE CAVALCANTE E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 01032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ADRIANO FLORENCIO E BENEDITA LUCIO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DE QUEIMADAS NO DIA 28022024 NA CIDADE DE QUEIMADAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE FRANCISCO PAULINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO JULIANO MOREIRA NO DIA 29022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE IVANIA DA SILVA FERNANDES PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE RAISSA DAS GRACAS TEOTONIO PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2024 | 100.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ADRIELY CONSTANTINO PARA CONSULTA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ADRIELLY CONSTANTINO PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEFA DUARTE E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CICATRIZA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARLEIDE DO NASCIMENTO E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 02032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDO CARLOS DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE EDUARDO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 03032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE JOAO BATISTA SANSAO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CARDIOCLIN NO DIA 04032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CENTROCOR DIA 05032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR O PACIENTE RAI DANTAS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 02032024 NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 194107 PACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2024 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE MARLEIDE DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAI DE CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 06032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR O PACIENTE PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 07032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIS EDUARDO SANTOS PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2024 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS OLEO ESPERANCA AZUL DESTINADOS POR DEMANDA JUDICIAL A AMOS LIMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2024 | 169.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VI FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2024 | 630.20 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO IMIP NO DIA 10032024 NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO IMIP NO DIA 08032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA GAMA NO DIA 09032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE E SEUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DOUGLAS MALDONATO PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE E SEUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL REFIONAL DE QUEIMADAS NA CIDADE DE QUEIMADAS PB NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000497 | 06/03/2024 | 5110.60 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2024 | 9654.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2024 | 299.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE FLOCK BABY DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUIDICIAL 08006893220228150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2024 | 1761.36 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE FORTINI PLUS SEM SABOR DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DAMANDA JUDICIAL N08001605220188150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000502 | 07/03/2024 | 2799.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 06022024 A 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000503 | 07/03/2024 | 6000.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JOSENILDO ALVES NETO DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06022024 A 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000504 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00003010113463 | JESUINO FERREIRA DE LIMA FILHO | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIAPB AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 06022024 A 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000505 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO BARBOZA DA SILVA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 06022024 A 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000506 | 07/03/2024 | 2800.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO 06022024 A 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000507 | 07/03/2024 | 6698.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06022024 A 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000508 | 07/03/2024 | 2990.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 06022024 A 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2024 | 483.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RATICIDA RATOKILL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2024 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE JOSEFA DUARTE E ACOMPANHANTE NA GAMA NO DIA 08032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2024 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE ZELIA MARIA DOS SANTOS E ACOMAPANHANTE NA GAMA NO DIA 07032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE VANIELELE DA SILVA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 09032024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO REGNUTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DOUGLAS MALDONATO PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GELDA MARIA DOS SANTOS PARA EXAME NO LABORATORIO ROSEANI DORI E DIAGNOSTICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GELDA MARIA DOS SANTOS PARA EXAME NO LABORATORIO ROSEANI DORI E DIAGNOSTICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE E SEUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NA SEDE DA ONG DE MULHERES DO PEITO EM CUITEPB NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE E SEUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE QUEIMADAS NA CIDADE DE QUEIMADAS PB NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2024 | 5021.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2024 | 3594.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DOS PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2024 | 500.00 | 00002396079450 | EDIVALDO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE LEDS E PLACA PRINCIPAL EM UMA TV AOC 44 POLEGADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2024 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0000529 | 13/03/2024 | 8405.31 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE 138 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2024 | 3266.67 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ENSURE PO BAUNILHA DESTINADOS A ANNA LIVIA VERAS SANCAO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080000963220248150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2024 | 583.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PEDIASURE BAUNILHA 400G MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08005184120238150071 PARA O PACIENTE ANTHONY GAEL DA SILVA FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2024 | 1559.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS NEOFORTE BAUNILHA 400G NOVA FORMULA DESTINADO A THAYS RAPAHELLA DA SILVA CAETANO MEDIANTE DEMANDA JUIDICIAL N 08006656720238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000534 | 13/03/2024 | 2691.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2024 | 1813.86 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS MILNUTRI E NUTRILIS DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08001605220188150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2024 | 821.88 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FORTINI PO SEM SABOR DESTINADOS A HYEGO MAURICIO DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08010172520238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE SOARES DE OLIVIERA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2024 | 100.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2024 | 100.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR O PACIENTES ELIZIENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO IMIP NO DIA 14032024 A CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE KAIO FELIPE GUEDES DE SOUZA E EDUARDO CARLOS DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 16032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2024 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE SANDRO ELOI DO NASCIMENTO E ACOMAPANHANTE NO TRAUMA NO DIA 05032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMO CLINICA NO DIA 15032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE GILMARA QUINTINO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL NO DIA 14032024 NA CIDADE DE PICUIPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEFA DUARTE E SEUS ACOMPANHANTES PARA CICATRIZA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE HELOISA GABRIELY MAURICIO E SEUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANCA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 013032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2024 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE LEDY APARECIDA SIMPLIANO E ACOMAPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 14032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LARISSA G DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MONOEL PAIVA JACINTO PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ZELIA MARIA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACEINTES E SEU ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES E SEU ACOMPANHANTES PARA REALIZCAO DE CONSULTA NO DIA 12032024 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ZELIA MARIA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2024 | 50.00 | 00008031516405 | BEGNA JANINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA BEGNA JANINE DA SILVA NO CARGO DE AUX ADM DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE REGNUTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA PARTIICPAR DE REUNIAO DE ALINAHMENTO SOBRE REGNUTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR BEGNA JANINE DA SILVA E GRAZIELA DE CENA SILVA PARA PAERTICIPAR DE ALINHAMENTOS SOBRE REGNUTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MONOEL PAIVA JACINTO PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2024 | 1500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | SERVICO DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS RECEITAS E SENTENCAS JUDICIAIS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2024 | 970.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2024 | 163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO CAPS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000563 | 18/03/2024 | 8000.00 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES SDQ2 E SDQ DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2024 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 11 DE MARCO DE 2024 A 11 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2024 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 MARCO A 23 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2024 | 4125.81 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA 179 COM AREIA DE 516 M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 19 DE MARCO DE 2024 A 19 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000567 | 18/03/2024 | 634.74 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000569 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CEL CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2024 | 1340.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS OLEO ESPERANCA AZUL E OLEO ESPERANCA LARANJA DESTINADOS POR DEMANDA JUDICIAL A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2024 | 3988.49 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE RAYANE RUBIELE AVES DOS SANTOS E DOUGLAS MALDONATO PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES E SEU ACOMPANHANTES PARA REALIZCAO DE CONSULTA NO DIA 18032024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR O PACIENTE KAIQUE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 17032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2024 | 50.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIELLY CARDOSO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARICIPAR DA OFICINA SOBRE QUALIFICACAO DE DADOS NO DIA 21032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2024 | 50.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIELLY CARDOSO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARICIPAR DA OFICINA SOBRE FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NO DIA 27032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2024 | 50.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIR DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANA LIVIA SANSAO VERAS PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 18032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2024 | 50.00 | 00007936039430 | GABRIEL BARRETO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GABRIEL BARRETO TAVARES DA SILVA NO CARGO DE AUXILIAR ADM ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE QUALIFICACAO DE DADOS NO DIA 21032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2024 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE ISOLEUCINA E VALINA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N 08001892920238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2024 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000583 | 20/03/2024 | 22812.20 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A MENSALIDADE DE TABLETS NOTBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVOS E PEC ESUS UBS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000584 | 20/03/2024 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVICOS CANTABEIS PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1820 R 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOOA PESSOAPB NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTER PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 19032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2024 | 174.67 | 76535764001972 | OI S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO NUMERO 83 33621515 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2024 | 174.67 | 76535764001972 | OI S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO NUMERO 83 33621513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2024 | 3000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2024 | 4443.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTO DO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2024 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE RELATORIOS SIHD2 SISAIH01 FPO BPA E SCNES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2024 | 780.67 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR E UMA BASE BOX BLACK DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2024 | 730.33 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2024 | 8930.26 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2024 | 1155.89 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FORTNI PO BAUNILHA DESTINADOS A LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 088005468220188150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2024 | 2381.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LEITE PREGOMIN PEPTI 400G DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08008812820238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2024 | 429.48 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS NUTREN KIDS BAUNILHA 350G DESTINADOS A VANDERSON DA SILVA PEREIRA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08002282620238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000604 | 21/03/2024 | 4080.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | DIAGNOSTICO DE IMAGEM REFERENTE A ATENDIMENTO REALIZADOS NO DIA 19 DE MARCO NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2024 | 5384.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA AUDIO E VIDEO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2024 | 9843.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP DO PERIODO QUE COMPREENDE DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2024 | 821.88 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FORTINI PO SEM SABOR DESTINADOS A HYEGO MAURICIO DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08010172520238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2024 | 697.92 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS APTANUTRI PROFUTURA 3 800G DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08006893220228150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CICATRIZA EM CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA PAIXAO DOS SANTOS E MARIA LUIZA SERAFIM E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 20032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 21032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 2203 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 23032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2024 | 105.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENARODA DE SAUDE BUCAL ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE PROMOVER INFORMACOES AOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE REALIZARSEA NOS DIAS 22 E 23032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2024 | 1350.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE PRESSAO ALTERNADA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2024 | 185934.45 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2024 | 15200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2024 | 17894.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2024 | 1412.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2024 | 20232.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2024 | 3200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SFARMACIA BASICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2024 | 169849.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2024 | 75822.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2024 | 7720.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2024 | 74073.35 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF PAB CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2024 | 177789.56 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2024 | 3447.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2024 | 5899.99 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MAIS MEDICOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2024 | 147963.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2024 | 19768.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2024 | 6736.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2024 | 25374.70 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2024 | 15624.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2024 | 14686.27 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2024 | 10495.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2024 | 2824.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2024 | 26875.05 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2024 | 6965.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLVGS COMISISONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2024 | 21844.89 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SAUDE FUS EFETIVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PISO DA ENFERMAGEM SAUDE FUS COMISSIONADO MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2024 | 1610.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2024 | 15990.19 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM DA SAUDE PSF EFETIVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2024 | 19462.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAUDE PSF PAB CONT MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2024 | 3627.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFEITVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2024 | 6650.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PISO DA ENFERMAGEM SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2024 | 26599.09 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2024 | 1610.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM CAPS CONTRATOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2024 | 9431.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2024 | 5039.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAMU CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2024 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE carbonato de CALCIO 100MG 120 DOSES DESTINADOS A ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N08006085920178150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2024 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 25032024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 25 27 E 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2024 | 100.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA MARIA DO CARMO SANTOS NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ONDE A MESMA PARTICIPARA DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES QUE REALIZARSEA NOS DIAS 01 A 05042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2024 | 750.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA MARIA DO CARMO SANTOS NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ONDE A MESMA PARTICIPARA DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES QUE REALIZARSEA NOS DIAS 01 A 05042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2024 | 105.00 | 00001208622471 | WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARAI PARA O SERVIDOR WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA NO CARGO DE COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ANUAL PARA DISCUSSAO E ALINHAMENTO SOBRE DOENCAS DE CONDICOES CRONICAS NO DIA 27032024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000669 | 26/03/2024 | 958.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SDE 6B98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000670 | 26/03/2024 | 4152.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SDG 7C48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000671 | 26/03/2024 | 3291.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000672 | 26/03/2024 | 4959.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 6419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000673 | 26/03/2024 | 5497.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000674 | 26/03/2024 | 1099.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqi 7612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000675 | 26/03/2024 | 2511.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000676 | 26/03/2024 | 53.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000677 | 26/03/2024 | 119.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000678 | 26/03/2024 | 2354.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ 4D96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2024 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA ATENCAO PRIMARIA MONITORIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000680 | 26/03/2024 | 1640.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ 4D86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000681 | 26/03/2024 | 3777.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF 3A18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000682 | 26/03/2024 | 1651.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000683 | 26/03/2024 | 2025.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000684 | 26/03/2024 | 2542.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000685 | 26/03/2024 | 2093.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000686 | 26/03/2024 | 647.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2024 | 731.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN LICENCIAMENTO E BOMBEIROS PARA COM O VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2024 | 30000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA A PACIENTE MARIA DA PAZ ALVES MELO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08010562220238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2024 | 329.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN LICENCIAMENTO E BOMBEIROS PARA COM O VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2024 | 5930.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN LICENCIAMENTO E BOMBEIROS PARA COM O VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN LICENCIAMENTO E BOMBEIROS PARA COM O VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2024 | 394.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN LICENCIAMENTO E BOMBEIROS PARA COM O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000693 | 27/03/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2024 | 368.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF XI MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2024 | 1035.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF V MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2024 | 504.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VII MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2024 | 239.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VI MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2024 | 420.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | LOCACAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN PARA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2024 | 12000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO COM TRES APLICACOES EM OLHO DIREITO DE ANTIANGIOGENICO LUCENTIS OU EYLIA DESTINADO A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2024 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | LOCACAO DE SOFTWARE DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2024 | 1205.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO RECARGA DE GAS E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2024 | 965.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | REFERENTE A SERVICOS DE 4 HIGIENIZACOES NOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDILMA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ELIZENR FEITOSA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ELIZENR FEITOSA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVERA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE THAYS RAFHAELA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2024 | 2261.02 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE ENSURE NG BAUNILHA E QUALIFRAL DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08002248620238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 25 27 E 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2024 | 299.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE FLOCK BABY DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUIDICIAL 08006893220228150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2024 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR A PACIENTE ANTONIA SONIA FERNANDES VASCONCELOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 30032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 2703 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 2603 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 2803 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF V REFERENTE A TARIFA DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF V REFERENTE A TARIFA DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2024 | 18699.54 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE INSS DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2024 | 1576.63 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2024 | 1755.41 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2024 | 288.00 | 29979036097632 | INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA FARMACIA CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2024 | 17680.22 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL FUS CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2024 | 272.03 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2024 | 2029.51 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2024 | 8183.12 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2024 | 694.86 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMISSIONADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2024 | 8418.12 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2024 | 16000.96 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2024 | 310.27 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2024 | 13316.51 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFEITVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2024 | 1779.12 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2024 | 530.98 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2024 | 932.69 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2024 | 2882.19 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2024 | 1406.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2024 | 2101.17 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2024 | 1398.08 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2024 | 254.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2024 | 2418.64 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA EFETIVOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2024 | 626.86 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA COMISSIONADOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCIANA NUNES DA SILVA E RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA NO DIA 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0103 E 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES MANOEL FLORENCIO E WESLEY AMARANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CEDC E FUNAD NO DIA 01042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DOS MILAGRES CARIAS RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTAS NO EDSON RAMALHO NO DIA 31032024 PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA VITORIA MONTEIRO OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS NO METROPOLITANO NO DIA 30032024 PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ZELIA MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS NA FAP NO DIA 26032024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2024 | 13500.00 | 23633244000298 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LITDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ANTI ANGIOGENICO DE ANTONIA TRAJANO DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08000330720248150071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000755 | 01/04/2024 | 1004.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA SJU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 194107 PACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2024 | 390.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA RHO DESTINADAS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2024 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2024 | 696.95 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2024 | 3417.51 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000761 | 03/04/2024 | 1510.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000762 | 03/04/2024 | 7680.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000763 | 03/04/2024 | 4420.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2024 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0000765 | 03/04/2024 | 6600.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO 66 PROTESES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000768 | 04/04/2024 | 2990.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 06032024 A 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000769 | 04/04/2024 | 2800.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO 06032024 A 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000770 | 04/04/2024 | 6698.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06032024 A 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000771 | 04/04/2024 | 2100.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO BARBOZA DA SILVA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 06032024 A 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000772 | 04/04/2024 | 2799.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 06032024 A 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000773 | 04/04/2024 | 6000.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JOSENILDO ALVES NETO DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06032024 A 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000774 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00003010113463 | JESUINO FERREIRA DE LIMA FILHO | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIAPB AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 06032024 A 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2024 | 712.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS MCT 250ML VITAFOR DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08001892920238150071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000776 | 04/04/2024 | 599.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSE 6419 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000777 | 04/04/2024 | 599.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSE 6419 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2024 | 9000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO DE RAIO X FIXO PERTENCENTE AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2024 | 150.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE LEVOU A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS MUNICIPAIS EM CAMPINAGRANDE NA ESCOLA ESAC ESCOLA SUPERIOR DE AVALIACAO CIVIL NOS DIAS 02 03 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2024 | 128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO CAPS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO DIA 07042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NO DIA 04042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NO DIA 05042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE PTERIGIO NO DIA 07042024 NA CIDADE DE CAMPINR GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO DIA 06042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE PTERIGIO NO DIA 06042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE PTERIGIO NO DIA 06042024 NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 05042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 03042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA GAMA NO DIA 01042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA FAP NO DIA 04042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAOPIA NA FAP NO DIA 02042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2024 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0000795 | 08/04/2024 | 6830.72 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE 111 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2024 | 2700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA BIDESTILADA PARA O HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2024 | 5390.34 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2024 | 3690.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CPAP SLEEPLIVE AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR E MASCARA NASAL COM APOIO DE TESTA PARA A PACIENTE EDILENE DO NASCIMENTO COSTA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08002089820248150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000799 | 09/04/2024 | 2553.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000800 | 09/04/2024 | 982.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE AREIA EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000801 | 09/04/2024 | 159.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REANIMADOR NEO SILICONE E MASCARA LARINGEA DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RIAN DINIZ MACENA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 02042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000803 | 10/04/2024 | 8200.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BOMBAS DE INFUSAO TRES OXIMETROS DE PULSO PORTATIL E UM REANIMADOR PULMONAR ADULTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000804 | 10/04/2024 | 8200.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BOMBAS DE INFUSAO TRES OXIMETROS DE PULSO PORTATIL E UM REANIMADOR PULMONAR ADULTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2024 | 4724.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2024 | 3848.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024 DOS PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2024 | 1054.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PREGOMIN PEPTI 400G DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800881282023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2024 | 756.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUNTENCAO DE MULTIFUNCIONAL DA BROTHER MFCL6702DW CPM TROCA DE CILINDRO E PECAS EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0810 E 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DOUGLAS MALDONADO NO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CENTRO NOVA ESPERANCA NO DIA 12042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE LIMA SANTOS NO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2024 | 821.88 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FORTINI PO SEM SABOR DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08001605220188150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2024 | 1425.48 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APTAMIL PEPTI 800G MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2024 | 2135.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SLF 3A18 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SLF 3A18 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2024 | 1045.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SLF 3A18 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2024 | 400.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE 10 COLCHONETES OARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DAS DORES DE FREITAS PARA REALIZAR CONSULTAS NA CICATRIZA NO DIA 11042024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOELMA PEREIRA DOS SANTOS E ZELIA MARIA PARA REALIZAR CONSULTAS NA CAMPIMAGEM NO DIA 09042024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 13042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR MARIA JOSE CUSTODIO GALDINO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2024 | 900.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO FORTYZME PLUS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/04/2024 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE ISOLEUCINA E VALINA 120 DOSES DESTINADAS AO PACIENTE DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08001892920238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2024 | 289.16 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08001892920238150071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000834 | 15/04/2024 | 9878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2024 | 1500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | SERVICO DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS RECEITAS E SENTENCAS JUDICIAIS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C. GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ELSON BARRETO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2024 | 577.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2024 | 625.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A SRA MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2024 | 2500.00 | 50106698000100 | NASCIMENTO E BURITI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2024 | 850.00 | 51015909000154 | DR BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAS OCULAR PARA O PACIENTE ARLINDO TARGINO RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/04/2024 | 2080.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES HPYLORI DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEFA LEIDIANE E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 13042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ROBSON JOSE ARAUJO DOS SANTOS TARGINO E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE IZABELLY SERAFIM DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 13042024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO E SEU ACOMPANHANTE PARA O METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2024 | 10241.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2024 | 3058.42 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MSUD 2 PRIMA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GOLCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08001892920238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000850 | 17/04/2024 | 702.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 20042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS MALDONATO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSLTA NO ARLINDA MARQUES NO DIA 15042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1517 E 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2024 | 100.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NEREYDE CARNEIRO LEAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO IMIP EM RECIFEPE NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA RITA DE LIMA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DOUGLAS MALDONATO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONY GABRIEL DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 15042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 16042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 17042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 18042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA RIAN DINIZ MACENA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE WALDIVON DA SILVA FILHO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 12042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA RIAN DINIZ MACENA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE HELENA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2024 | 700.00 | 29979036097632 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL AVULSOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2024 | 1015.48 | 29979036097632 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTA REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2024 | 76.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTASEST REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2024 | 50.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTASENAT REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2024 | 1581.11 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2024 | 669.98 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2024 | 660.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2024 | 192.41 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2024 | 1340.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS OLEO ESPERANCA AZUL E OLEO ESPERANCA LARANJA DESTINADOS POR DEMANDA JUDICIAL A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000877 | 18/04/2024 | 4095.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | DIAGNOSTICO DE IMAGEM REFERENTE A ATENDIMENTO REALIZADOS NO DIA 16 DE ABRIL NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2024 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2024 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 11 DE ABRIL DE 2024 A 11 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2024 | 4125.81 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA 179 COM AREIA DE 516 M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 19 DE ABRIL DE 2024 A 19 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000881 | 18/04/2024 | 634.74 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2024 | 1500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000883 | 18/04/2024 | 1200.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CEL CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2024 | 1400.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT TESTE SWAB COVID19 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0000885 | 19/04/2024 | 6000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO 60 PROTESES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2024 | 10500.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR O PACIENTE SEVERINO DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO METROPOLITANO NO DIA 21042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR O PACIENTE JUSCELINO ALVES PEQUENO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NA OCONVIDA NO DIA 19042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2024 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL MARTINS DE SALES REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2024 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL MARTINS DE SALES REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2024 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000899 | 22/04/2024 | 641.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2024 | 3266.67 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ENSURE PO BAUNILHA DESTINADOS A ANNA LIVIA VERAS SANCAO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080000963220248150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2024 | 4543.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTO DO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2024 | 3058.42 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MSUD 2 PRIMA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GOLCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08001892920238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/04/2024 | 9585.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP DO PERIODO QUE COMPREENDE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2024 | 109.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/04/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS DE REVISAO DE MARCA PASSOS REALIZADOS NO PACIENTE SALETE MAXIMINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FABIANO COSTA DOS SANTOS E REGINALDO DARIS DE SOUZA PARA REALIZAR CONSULTAS NA FAP NO DIA 18042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA PAULA DOS SANTOS E ZELI MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS NA FAP NO DIA 16042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA RIAN DINIZ MACENA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE MARIA DAS DORES FREITAS PARA REALIZACAO DE COSNULTA NO DIA 20042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR MARIA DAS DORES FREITAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CICATRIZA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DOUGLAS MALDONATO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO ARLINDA MAQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONY GAEL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO IPESQ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE BATISTA SANCAO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROBERTA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NO METRPOLITANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEFA DUARTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO NEUROCENTER EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO BATISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 2224 E 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2024 | 7200.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESPUMA ECOGUIADA DO MMII NA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 08002488020248150071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2024 | 345.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2024 | 500.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS FELIZ VITAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2024 | 350.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2024 | 205.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO CAPS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO DIA 23042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCAR PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO DIA 22042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2024 | 1000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRIDOTOMIA A LASER EM OLHO DIREITO E OLHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SILVA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2024 | 245.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A SRA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2024 | 697.92 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APTANUTRI PROFUTURA 3 800G DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08006893220228150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ZELIA MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA FAP NO DIA 23042024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE EDVALDO CARDOSO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA NEUROCENTER NO DIA 23042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2024 | 194355.09 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2024 | 20952.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2024 | 18594.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2024 | 1412.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2024 | 18078.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2024 | 3200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SFARMACIA BASICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2024 | 196417.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2024 | 77489.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2024 | 8407.59 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2024 | 69344.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF PAB CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2024 | 173923.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2024 | 3447.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2024 | 5450.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MAIS MEDICOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2024 | 164279.11 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2024 | 17038.13 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2024 | 6736.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2024 | 28866.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2024 | 15624.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/04/2024 | 13675.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/04/2024 | 10110.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2024 | 2824.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2024 | 27697.42 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2024 | 8286.92 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLVGS COMISISONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2024 | 21844.89 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SAUDE FUS EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PISO DA ENFERMAGEM SAUDE FUS COMISSIONADO ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2024 | 1610.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2024 | 15584.01 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM DA SAUDE PSF EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2024 | 19462.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAUDE PSF PAB CONT ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2024 | 3627.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFEITVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2024 | 6650.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PISO DA ENFERMAGEM SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2024 | 26599.09 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM CAPS CONTRATOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2024 | 7106.74 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2024 | 5039.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAMU CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2024 | 1610.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2024 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE RELATORIOS SIHD2 SISAIH01 FPO BPA E SCNES NO MES DE abril DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 250482024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA RIAN DINIZ MACENA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE MARIA DAS DORES FREITAS PARA REALIZACAO DE COSNULTA NO DIA 25042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARISTELA DA SILVA LOPES E ZELIA MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NO HC E FAP NO DIA 23042024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVALDO CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA NA NEUROCENTER NO DIA 25042024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JUSCELINO ALVES PEQUENO E REJANE RODRIGUES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA ONCOVIDA E METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDVALDO CARDOSO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA NEUROCENTER EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JUSCELINO ALVES PEQUENO E ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO OCONVIDA E METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 24042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2024 | 601.12 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RADMILA RAIANNI MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08002248620238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2024 | 1122.87 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOSFORNITI PLUS PO BAUNILHA DESTINADOS A LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08005468220188150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2024 | 649.04 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LEITE NINHO SUSTAGEN KIDS BAUNILHA E CHOCOLATE DESTINADAS A EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08005513120238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2024 | 5948.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2024 | 798.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2024 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA ATENCAO PRIMARIA MONITORIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2024 | 420.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | LOCACAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN PARA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2024 | 502.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VII ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2024 | 349.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VI ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2024 | 421.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF XI ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2024 | 1147.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF V ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2024 | 19588.43 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE INSS DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2024 | 1779.31 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2024 | 1818.41 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2024 | 288.00 | 29979036097632 | INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA FARMACIA CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2024 | 20071.32 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL FUS CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2024 | 272.03 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2024 | 1835.70 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2024 | 8376.42 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2024 | 756.67 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMISSIONADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2024 | 7992.49 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2024 | 15653.06 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2024 | 310.27 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2024 | 14784.92 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFEITVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2024 | 1533.41 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2024 | 292.50 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2024 | 932.69 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2024 | 3196.42 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2024 | 1406.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2024 | 1870.29 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2024 | 1363.43 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2024 | 254.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2024 | 2492.68 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2024 | 745.81 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA COMISSIONADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2024 | 10800.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA PARA A PACIENTE JESSILA NAYARA FERNANDES DE SOUZA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08003007620248150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2024 | 2400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE JESSIKA NAYARA FERNANDES DE SOUZA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08003007620248150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2024 | 1550.00 | 00009690259474 | JOANA MARIA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001021 | 29/04/2024 | 29700.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE TERAPIA RESPIRATORIA PVENTILACAO DESTINADA A SALA VERMELHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2024 | 35281.58 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001023 | 29/04/2024 | 6055.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 6419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001024 | 29/04/2024 | 4231.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001025 | 29/04/2024 | 583.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqi 7612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001026 | 29/04/2024 | 2732.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001027 | 29/04/2024 | 1761.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SDE 6B98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001028 | 29/04/2024 | 4868.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SDG 7C48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001029 | 29/04/2024 | 4851.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001030 | 29/04/2024 | 3615.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001031 | 29/04/2024 | 2878.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001032 | 29/04/2024 | 2680.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001033 | 29/04/2024 | 1551.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001034 | 29/04/2024 | 2807.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ 4D96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001035 | 29/04/2024 | 2354.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ 4D86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001036 | 29/04/2024 | 6310.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF 3A18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001037 | 29/04/2024 | 60.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT 5556 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001038 | 29/04/2024 | 54.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001039 | 29/04/2024 | 54.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001040 | 29/04/2024 | 55.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001041 | 30/04/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2024 | 257.78 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2024 | 240.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2024 | 669.98 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2024 | 1004.57 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2024 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | LOCACAO DE SOFTWARE DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA FAP NO DIA 29042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 2901 E 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR HEITOR SILVA RODRIGUES E ANA SOPHIA SOARES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA RIAN DINIZ MACENA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE REGINALDO DARI DE SOUZA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 27042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DOUGLAS MALDONATO P GONCALVES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BENTO FERNANDES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO TRAUMA EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DAS DORES FREITAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CICATRIZA EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DA ESCRITURACAO CONTABIL TRIBUTARIA AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA EFD REINF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001060 | 02/05/2024 | 140.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001061 | 02/05/2024 | 443.34 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2024 | 1182.52 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARCOS ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800432720198150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2024 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA O PACIENTE JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001064 | 02/05/2024 | 520.39 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001065 | 02/05/2024 | 8557.20 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2024 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2024 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2024 | 480.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXAMES MEDICOS ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DESTINADO AO PACIENTE JOSE TAVEIRA DE FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 194107 PACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSENILTON DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CICATRIZA EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2024 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 25042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONI PORFIRIO PARA REALIZAR CONSULTA NA OFTALMOCLINICA NO DIA 02052024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANNA SHOFIA SOARES GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 04052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001078 | 06/05/2024 | 8557.20 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001079 | 06/05/2024 | 520.39 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2024 | 1399.53 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2024 | 370.49 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2024 | 1466.66 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2024 | 185.11 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2024 | 2475.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2024 | 7155.46 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2024 | 194.36 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2024 | 388.42 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2024 | 1713.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2024 | 100.12 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2024 | 44.87 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2024 | 393.75 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2024 | 117.09 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/05/2024 | 127.62 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/05/2024 | 594.02 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/05/2024 | 3551.60 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/05/2024 | 910.58 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/05/2024 | 378.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/05/2024 | 304.17 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/05/2024 | 239.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DOACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/05/2024 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ANALISE E ELABORACAO DE RELATORIOS DAS SENTENCAS JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS EXAMES PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E SUPLEMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE THAYS RAPHAELA DA SILVA CAETANO PARA REALIZACAO DE CONSULTANO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/05/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0608 E 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/05/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN LICENCIAMENTO E BOMBEIROS PARA COM O VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN LICENCIAMENTO E BOMBEIROS PARA COM O VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/05/2024 | 906.93 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MILNUTRI E NUTILIS DESTINADOS A ANTONY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08001605220188150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001108 | 07/05/2024 | 5821.51 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE 96 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/05/2024 | 299.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE FLOCK BABY DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUIDICIAL 08006893220228150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/05/2024 | 2261.74 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE ENSURE NG BAUNILHA E QUALIFRAL DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08002248620238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001111 | 07/05/2024 | 2990.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 06042024 A 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001112 | 07/05/2024 | 2000.00 | 00003010113463 | JESUINO FERREIRA DE LIMA FILHO | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIAPB AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 06042024 A 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001113 | 07/05/2024 | 6000.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JOSENILDO ALVES NETO DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06042024 A 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001114 | 07/05/2024 | 2799.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 06042024 A 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001115 | 07/05/2024 | 2100.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO BARBOZA DA SILVA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 06042024 A 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001116 | 07/05/2024 | 6698.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06042024 A 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001117 | 07/05/2024 | 2800.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO 06042024 A 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001118 | 08/05/2024 | 4012.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE AREIA EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/05/2024 | 1500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE PACK HUMALYTE PLUS DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/05/2024 | 800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO De PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/05/2024 | 70.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/05/2024 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/05/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/05/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA RIAN DINIZ MACENA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DAS DORES DE FREITAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CICATRIZA NO DIA 01052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/05/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA RIAN DINIZ MACENA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DAS DORES DE FREITAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CICATRIZA NO DIA 03052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/05/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA OFTALMOCLINICA NO DIA 07052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/05/2024 | 5328.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/05/2024 | 4275.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024 DOS PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2024 | 24839.10 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE INSS DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2024 | 2372.42 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DE INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2024 | 2424.57 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2024 | 384.00 | 29979036097632 | INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DA FARMACIA CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2024 | 26761.93 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL FUS CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2024 | 362.73 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2024 | 2447.62 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2024 | 11168.75 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2024 | 1008.91 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMISSIONADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2024 | 10656.81 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2024 | 20176.97 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2024 | 413.72 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2024 | 19713.57 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFEITVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2024 | 2044.58 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2024 | 390.00 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2024 | 1243.64 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2024 | 4261.97 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2024 | 1874.88 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2024 | 2493.84 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2024 | 1817.96 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2024 | 338.88 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2024 | 3323.71 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA EFETIVOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2024 | 994.43 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA COMISSIONADOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2024 | 175.04 | 76535764001972 | OI S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO NUMERO 83 33621515 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2024 | 175.04 | 76535764001972 | OI S.A | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO NUMERO 83 33621513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSEANE ALVES DOS SANTOS E THAYS RAPHAELA DA SILVA CAETANO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE EDILENE DO NASCIMENTO COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO EDSON RAMALHO NO DIA 11052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2024 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA RIAN DINIZ MACENA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE LEDA FREIRE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL DE QUEIMADASPB NO DIA 09052024 NA CIDADE DE QUEIMADAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NA FAP NO DIA 08052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS DE MAMOGRAFIAS NO DIA 09052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ANA LUIZA DE LIMA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO METROPOLITANO NO DIA 09052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C. GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES DESTINADOS A GRAZIELLA DE SENA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/05/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C. GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEVERINA RAIMUNDO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001165 | 13/05/2024 | 49.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001166 | 13/05/2024 | 1873.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001167 | 13/05/2024 | 158.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001168 | 13/05/2024 | 3189.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2024 | 360.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE CAMPIMETRIA E TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA PARA A PACIENTE AMANDA DELFINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0001170 | 14/05/2024 | 5400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO 54 PROTESES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001171 | 14/05/2024 | 951.65 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS NO PERIODO DE 01042024 A 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2024 | 1055.12 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MILNUTRI E NUTILIS DESTINADOS A AYLLA VITORIA ALVES MARTINS BEZERRA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08004185220248150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2024 | 587.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SKZ 4D96 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2024 | 913.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SKZ 4D96 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2024 | 330.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2024 | 175.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE JOSICLAUDIA DA SILVA FERREIRA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2024 | 135.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTe maria do patrocinio avelino da silva RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2024 | 140.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES AMARO SERAFIM RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001179 | 15/05/2024 | 3515.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | DIAGNOSTICO DE IMAGEM REFERENTE A ATENDIMENTO REALIZADOS NO DIA 13 DE MAIO NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS DE MAMOGRAFIAS NO DIA 14052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARILZA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS DE MAMOGRAFIAS NO DIA 15052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/05/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1315 E 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/05/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DOUGLAS MALDONADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2024 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS DE MAMOGRAFIAS NO DIA 13052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/05/2024 | 1500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | SERVICO DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS RECEITAS E SENTENCAS JUDICIAIS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001189 | 16/05/2024 | 9365.80 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/05/2024 | 250.00 | 10939456000175 | NÓBREGA E MAIA POLICLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/05/2024 | 3000.00 | 50923417000102 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS SEDAN 1072021 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E 0892022 AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2024 | 4657.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2024 | 4167.98 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SKZ 4D96 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2024 | 477.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2024 | 370.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2024 | 400.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE RAIANA DE OLIVEIRA CARNEIRO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2024 | 230.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO PARA A PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS LIMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2024 | 7.86 | 40432544000147 | EMBRATEL | SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2024 | 700.00 | 29979036097632 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL AVULSOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2024 | 1015.48 | 29979036097632 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2024 | 76.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTASEST REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2024 | 50.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL MOTORISTASENAT REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001204 | 16/05/2024 | 1344.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2024 | 598.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADOR OSTER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA POR ULTRASSONOGRAFIA PARA A PACIENTE RAIANA DE OLIVEIRA CARNEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001207 | 17/05/2024 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDILENE DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDSON GOMES DE ASSIS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2024 | 50.00 | 00008031516405 | BEGNA JANINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA BEGNA JANINE DA SILVA NO CARGO DE AUX ADM DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE SISREG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2024 | 180.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2024 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2024 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 11 DE MAIO DE 2024 A 11 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2024 | 4125.81 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA 179 COM AREIA DE 516 M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 19 DE MAIO DE 2024 A 19 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0001217 | 20/05/2024 | 634.74 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001219 | 20/05/2024 | 1200.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CEL CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2024 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08001892920238150071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CATARATAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ANTONIO JOSE CANDIDO E ANTONIO ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 20052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DOUGLAS MALDONATO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 2022 E 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARIA DE LIMA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 08052024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001229 | 20/05/2024 | 2139.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2024 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001231 | 20/05/2024 | 779.69 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001232 | 20/05/2024 | 924.07 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2024 | 232.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL VISTORIA CREDENCIADA PARA COM O VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001235 | 21/05/2024 | 6066.60 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/05/2024 | 490.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE MANUELA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/05/2024 | 55.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE MARIA DO DESTERRO CANDIDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/05/2024 | 400.00 | 06267930000192 | RITMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ARRITMOLOGISTA PARA A PACIENTE JACINTA DE FATIMA PEDROSA VIEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/05/2024 | 50.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIELLY CARDOSO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DE CONEXAO FORTALECEDORA DA 3 GRS DE IMUNIZACAO QUE REALIZARSEA NO DIA 22052024 NA UNINASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/05/2024 | 50.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIELLY CARDOSO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARICIPAR DE OFICINA REFERENTE A SPNI E SCPA QUE REALIZARSEA NO DIA 27052024 NA UNINASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTHONY GAEL DA SILVA FERREIRA E DOUGLAS MALDONATO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/05/2024 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA SUILA A DE MORAIS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 21052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2024 | 23.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2024 | 98.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTA CONTRATO AZUL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001247 | 22/05/2024 | 1695.43 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001248 | 22/05/2024 | 348.60 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2024 | 191319.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/05/2024 | 19136.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/05/2024 | 19044.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/05/2024 | 2306.97 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/05/2024 | 19424.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/05/2024 | 3200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SFARMACIA BASICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/05/2024 | 221382.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/05/2024 | 74576.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/05/2024 | 7820.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/05/2024 | 62228.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PSF PAB CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2024 | 182298.56 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2024 | 3447.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2024 | 5450.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MAIS MEDICOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2024 | 168091.54 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/05/2024 | 16944.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/05/2024 | 6736.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/05/2024 | 28536.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/05/2024 | 15624.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/05/2024 | 15409.21 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/05/2024 | 10055.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/05/2024 | 3224.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/05/2024 | 28124.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BLVGS EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/05/2024 | 7743.44 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLVGS COMISISONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/05/2024 | 21844.89 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA SAUDE FUS EFETIVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PISO DA ENFERMAGEM SAUDE FUS COMISSIONADO MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2024 | 1610.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2024 | 15584.01 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM DA SAUDE PSF EFETIVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2024 | 19462.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAUDE PSF PAB CONT MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2024 | 3627.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFEITVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2024 | 6650.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PISO DA ENFERMAGEM SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2024 | 26599.09 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2024 | 1610.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2024 | 2318.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM CAPS CONTRATOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/05/2024 | 7106.74 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2024 | 5039.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM SAMU CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2024 | 52.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PSF V REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2024 | 39449.56 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2024 | 98350.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO INTERVALO DE DEZEMBRO DE 2023 A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2024 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE RELATORIOS SIHD2 SISAIH01 FPO BPA E SCNES NO MES DE maio DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2024 | 4842.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTO DO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001294 | 23/05/2024 | 4386.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001295 | 23/05/2024 | 905.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2024 | 8776.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP DO PERIODO QUE COMPREENDE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C. GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ADERILTON DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/05/2024 | 697.92 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APTANUTRI PROFUTURA DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 08006893220228150071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/05/2024 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA EM 23052024 PARA O SENHOR APOLONIO MARIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001301 | 24/05/2024 | 8726.86 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001302 | 24/05/2024 | 565.76 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/05/2024 | 458.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/05/2024 | 397.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGISA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001305 | 27/05/2024 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2024 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA ATENCAO PRIMARIA MONITORIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2024 | 1340.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS OLEO ESPERANCA AZUL E OLEO ESPERANCA LARANJA DESTINADOS POR DEMANDA JUDICIAL A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2024 | 719.78 | 30974186000140 | ONCO LOG MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRATO DE CANABIS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2024 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2024 | 340.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF XI MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/05/2024 | 488.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VII MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2024 | 353.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF VI MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001314 | 28/05/2024 | 2480.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001315 | 28/05/2024 | 4129.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SDG 7C48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001316 | 28/05/2024 | 1689.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SDE 6B98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001317 | 28/05/2024 | 2386.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001318 | 28/05/2024 | 645.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqi 7612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001319 | 28/05/2024 | 2810.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001320 | 28/05/2024 | 4128.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 6419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001321 | 28/05/2024 | 63.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001322 | 28/05/2024 | 71.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001323 | 28/05/2024 | 5673.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF 3A18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001324 | 28/05/2024 | 2014.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ 4D86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001325 | 28/05/2024 | 2566.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ 4D96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001326 | 28/05/2024 | 1182.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001327 | 28/05/2024 | 2158.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001328 | 28/05/2024 | 3465.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0001329 | 28/05/2024 | 2243.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001330 | 28/05/2024 | 16410.84 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001331 | 28/05/2024 | 441.72 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001332 | 28/05/2024 | 11999.50 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001333 | 28/05/2024 | 8952.61 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001334 | 28/05/2024 | 338.94 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/05/2024 | 800.00 | 34239627000111 | CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT AMBULANCIA COM PAINEL ALUMINIO 3P DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001336 | 28/05/2024 | 16000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001337 | 28/05/2024 | 16000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001338 | 28/05/2024 | 16000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001339 | 28/05/2024 | 16000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001340 | 28/05/2024 | 16000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001341 | 28/05/2024 | 16000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001342 | 28/05/2024 | 8000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE AREIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001343 | 28/05/2024 | 8000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE AREIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001344 | 28/05/2024 | 8000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE AREIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001345 | 28/05/2024 | 8000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE AREIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001346 | 28/05/2024 | 8000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE AREIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001347 | 28/05/2024 | 8000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE AREIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JAILSON JANUARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM BELEMPB NO DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 2729 E 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2024 | 50.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALBERTO DE BRITO SOARES PARA REALIZA CONSULTA NO HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 24052024 PPARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CATARATAS NA CIDADE DE BELEM PB NO DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2024 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO CRUZ DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO TRAUMA NO DIA 24052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2024 | 50.00 | 00014014366413 | RIAN DINIZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA RIAN DINIZ MACENA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DAS DORES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CICATRIZA EM CAMPIN GRANDEPB NO DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2024 | 1761.36 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE FORNITI PLUS PO DESTINADOS A YASMIN ANDRADE DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2024 | 1321.02 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE FORNITI PLUS PO DESTINADOS A LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2024 | 3266.67 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE ENSURE NG BAUNILHA DESTINADOS A ANNA LIVIA VERAS SANCAO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2024 | 1559.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE NEOFORTE BAUNILHA DESTINADOS A THAYS RAPHAELLA DA SILVA CAETANO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2024 | 765.42 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE LEITE NINHO E SUSTAGEM KIDS DESTINADOS A LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2024 | 59.98 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE SUSTAGEM KIDS DESTINADOS A LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2024 | 299.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE FRD FLOCK BABY DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2024 | 583.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE PEDIASURE BAUNILHA DESTINADOS A ANTHONY AGEL DA SILVA FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2024 | 1781.82 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE ENSURE NG BAUNILHA DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNIICPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2024 | 479.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE FRD QUALIFRAL DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2024 | 429.48 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE NUTREN KIDS BAUNILHA DESTINADOS A VANDERSON DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2024 | 158.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIANA TRAJANO GUEDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2024 | 790.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLONOSCOPIA COM PREPARO PARA A PACIENTE ROBERTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2024 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA PARA O PACIENTE ANTONIO GABRIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2024 | 1320.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PANFOTOCOAGULACAO AO E OCT AO PARA A PACIENTE SUALY GALDINO GOUVEIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001373 | 29/05/2024 | 4010.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2024 | 1020.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ANGIO OCT E ULTRASSONOGRAFIA OD PARA O PACIENTE RAIMUNDO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2024 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | LOCACAO DE SOFTWARE DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2024 | 18501.74 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE INSS DO PESSOAL DA SAUDE FUS EFETIVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2024 | 1687.87 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2024 | 1858.91 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE FUS CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2024 | 288.00 | 29979036097632 | INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA FARMACIA CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001380 | 29/05/2024 | 4400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001381 | 29/05/2024 | 4400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2024 | 22318.17 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL FUS CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2024 | 352.56 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS EFETIVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2024 | 1956.79 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2024 | 8114.26 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2024 | 703.86 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMISSIONADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2024 | 7352.04 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2024 | 16406.74 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS EFETIVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2024 | 310.27 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS COMISSIONADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2024 | 15128.03 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL EFEITVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2024 | 1524.96 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2024 | 292.50 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2024 | 932.69 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2024 | 3166.72 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2024 | 1406.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2024 | 2026.34 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2024 | 1358.48 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2024 | 290.16 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2024 | 2531.10 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA EFETIVOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2024 | 696.90 | 29979036097632 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA COMISSIONADOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001401 | 29/05/2024 | 240.00 | 21296343000115 | HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS E PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2024 | 479.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | FORNECIMENTO DE LEITE NAN SEM LACTOSE DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2024 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA DESTINADA AO PACIENTE EDSON GOMES DE ASSIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2024 | 960.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGISA ENERGIA ELETRICA DO PSF V MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DA ESCRITURACAO CONTABIL TRIBUTARIA AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA EFD REINF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001406 | 31/05/2024 | 65.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001407 | 31/05/2024 | 2328.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2024 | 0.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS DE COMPLEMENTACAO NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/06/2024 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 194107 PACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/06/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NO DIA 29052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/06/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ELIANDRO PEREIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO TRAUMA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 30052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/06/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DOUGLAS MALDONATO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/06/2024 | 100.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MURILO BARBOSA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP EM RECIFEPE NO DIA 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/06/2024 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/06/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO DIA 27052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/06/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM JOAO PESSOA NO DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001419 | 04/06/2024 | 1813.50 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001420 | 04/06/2024 | 6984.95 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001421 | 04/06/2024 | 2047.50 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/06/2024 | 948.00 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL 3 DOSIMETROS DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/06/2024 | 420.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | LOCACAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN PARA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/06/2024 | 1049.45 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAINEL DE COBERTURA EM POLICARBONATO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/06/2024 | 1049.45 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAINEL DE COBERTURA EM POLICARBONATO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/06/2024 | 1050.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO DETRAN SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL VISTORIA CREDENCIADA E DNIT PARA COM O VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/06/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NO DIA 03062024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/06/2024 | 1200.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A EXAME DE MUNOHISTOQUIMICO DESTINADO A PACIENTE ROSELITA DE VERAS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/06/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NO DIA 04062024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/06/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NO DIA 05062024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/06/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DOUGLAS MALDONATO PAULINO GONCALVES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/06/2024 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTE DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/06/2024 | 100.00 | 00098179349420 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA SANTOS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0305 E 07062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/06/2024 | 996.00 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL 3 DOSIMETROS DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001435 | 05/06/2024 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A MENSALIDADE DE TABLETS NOTBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVOS E PEC ESUS UBS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001436 | 05/06/2024 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A MENSALIDADE DE TABLETS NOTBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVOS E PEC ESUS UBS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2024 | 550.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2024 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE REGULACAO VIVVER EM JOAO PESSOA NO DIA 05062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/06/2024 | 50.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA LEILSON DE BRITO DIAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS BEGNA JANINE DA SILVA E GRAZIELA DE CENA SILVA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE REGULACAO VIVVER EM JOAO PESSOA NO DIA 05062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/06/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NO DIA 31052024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/06/2024 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACEINTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NO DIA 30052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/06/2024 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MURILO BARBOSA DA SILVA PARA O IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/06/2024 | 1309.05 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE IMUNIZACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE MENTAL | Manutencao do Centro de Atencao Psico-Social/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001444 | 06/06/2024 | 905.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001445 | 06/06/2024 | 4386.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001446 | 06/06/2024 | 3480.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/06/2024 | 700.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO - UNIDADE CAMPINENESE DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO E EXAME IMUNOHISTOQUIMICO A SER REALIZADO PARA EDSON GOMES DE ASSIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/06/2024 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO - UNIDADE CAMPINENESE DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO A SER REALIZADO PARA JOSEANE DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001449 | 06/06/2024 | 8500.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001450 | 06/06/2024 | 8500.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001451 | 06/06/2024 | 8500.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001452 | 06/06/2024 | 8500.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001453 | 06/06/2024 | 8500.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001454 | 06/06/2024 | 8500.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | SERVICO PRESTADO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001455 | 06/06/2024 | 4000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001456 | 06/06/2024 | 4000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001457 | 06/06/2024 | 4000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001458 | 06/06/2024 | 4000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001459 | 06/06/2024 | 4000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001460 | 06/06/2024 | 4000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001461 | 06/06/2024 | 33660.58 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001462 | 06/06/2024 | 3399.84 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 14052024 A 06062024 SENDO PROPORCIONAL A 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001463 | 06/06/2024 | 2000.00 | 00003010113463 | JESUINO FERREIRA DE LIMA FILHO | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIAPB AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 06052024 A 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001464 | 06/06/2024 | 6000.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JOSENILDO ALVES NETO DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06052024 A 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001465 | 06/06/2024 | 2799.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 06052024 A 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001466 | 06/06/2024 | 6698.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 06052024 A 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001467 | 06/06/2024 | 2800.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO 06052024 a 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001468 | 06/06/2024 | 4600.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1466
Última atualização: 11/06/2024