| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 41177.64 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO 24 HRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 10482.59 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 1702.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 5840.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 11384.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 1168.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 28651.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 1818.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2024 | 655.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2024 | 11900.00 | 33760210000137 | JRN SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CIRURGIA DE MICRODISCECTOMIA DA PACIENTE DAYANE BARBOSA COSTA. QUE SE ENCONTRA NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2024 | 84.00 | 00008070193484 | RAIANE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAIANE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIOX DE SUA FILHA HELENA FELIPE ODRIGUES DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2024 | 56.00 | 00002221081420 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2024 | 56.00 | 00083951466472 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIVALDA MARIA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2024 | 126.00 | 00045067732415 | CREUZA ROSA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CREUSA ROSA TEIXEIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X BILATERAL E RAIO X COLUNA LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2024 | 46.00 | 00058629475404 | LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCIA DOS SANTOS LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO PAPERFIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2024 | 310.00 | 00071169393420 | VALERIA DO SOCORRO M DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALERIA DO SOCORRO M DA ROCHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 161.00 | 00012497161445 | ALINE DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALINE DELFINO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA VERTICAL DORSAL E LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2024 | 690.00 | 00009663634421 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DE SOUSA LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2024 | 380.00 | 00002145541470 | VITAL FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VITAL FELINTO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE DOPPLER DE MMII POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2024 | 580.00 | 00006816441419 | ELISANDRA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELISANDRA DA LUZ SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RNM DE COLUNA LOMBOSACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2024 | 56.00 | 00000181206447 | JANETE DA COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JANETE DA COSTA TEIXEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 56.00 | 00003341906495 | FRANCISCA SILVANA CONFESSOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA SILVANA CONFESSOR DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA LOMBOSACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 318.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. JOSEFA DE SOUSA LIMA SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA MARIA JOSILENE DE SOUSA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000016 | 10/01/2024 | 45040.91 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TERCEIRA MEDICAO RELATIVO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI CONTRATO N 0322023 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012022. | 00012022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000017 | 10/01/2024 | 20436.86 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSH7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM3149 QSM3059 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000026 | 10/01/2024 | 6468.70 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2024 | 13410.00 | 44445822000151 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA 75212781787 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE CAMERAS DE VIGILANCIA 18 DEZOITO CAMERAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000028 | 12/01/2024 | 129.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PLH3J38 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2024 | 700.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DOIS VIAGENS EM UM VEICULO DE PASSEIO DE ARARUNA A JOAO PESSOA PARA OS HOSPITAIS DE TRAUMA E EDSON RAMALHO NOS DIAS 12 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000030 | 15/01/2024 | 2422.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 346 TREZENTOS E QUARENTA E SEIS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000031 | 15/01/2024 | 2300.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000032 | 16/01/2024 | 2412.40 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000033 | 16/01/2024 | 1211.68 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000034 | 16/01/2024 | 4979.53 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000035 | 16/01/2024 | 8871.87 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2024 | 11200.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2024 | 190.00 | 00050379615487 | WILLIAMS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE WILLIAMS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG DOPPLER COLORIDO DE VASOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2024 | 770.00 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DRIGARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE BENEDITA AVELINO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA ISOSOURCE SOYANESTLE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2024 | 201.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD6I77. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2024 | 260.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD6J07. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2024 | 1014.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA2634. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000042 | 18/01/2024 | 1899.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 19 DEZENOVE CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2024 | 243.16 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2024 | 84.72 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2024 | 650.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2024 | 810.00 | 00004449413474 | MARLIETE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARLIETE MARQUES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA COM BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2024 | 1070.00 | 00051071215434 | NALDETE BERNARDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE NALDETE BERNARDINO DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000048 | 18/01/2024 | 1224.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NOS POSTOS DO CANTINHOS E ANAFE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2024 | 60.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 57 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2024 | 23238.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2024 | 11512.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2024 | 4427.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2024 | 14624.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2024 | 20552.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2024 | 82263.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2024 | 3000.00 | 00006324569497 | JOSE ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ADEMAR DA COSTA MACEDO JUNIOR PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA MAO DIREITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2024 | 4150.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA NO PSF CANTINHOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2024 | 510.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000112023 | 0000058 | 25/01/2024 | 330000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO FURGAO 0 KM TETO ALTO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DO TIPO A. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA DO DEPUTADO EDUARDO CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2024 | 150.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR. LUIZ DE ANDRADE NETO REFERENTE A IDA A ANGEVISA NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2024 | 610.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA AO PACIENTE MENOR DE IDADE MIGUEL FAUSTINO DA FONSE BELMONT SENDO RESPONSAVEL SUA MAE THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO CONFORME PROCESSO NO MINISTERIO PUBLICO DE N 057.2019.000725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2024 | 614.72 | 00085230693487 | RIVANDA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RIVANDA HERCULANO DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2024 | 810.00 | 00004449413474 | MARLIETE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARLIETE MARQUES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA COM BIOPSIA PARA SUA FILHA ALANNY MARQUES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2024 | 6528.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000064 | 29/01/2024 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000065 | 29/01/2024 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2024 | 28.99 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000067 | 29/01/2024 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000069 | 29/01/2024 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2024 | 503.18 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000071 | 29/01/2024 | 35010.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMRCIO E COMUNICAO MULTIMIDIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 45 QUARENTA E CINCO TABLETS PARA OS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE INTERVENIENTE DO CONTRATO N° 000892023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000072 | 30/01/2024 | 8460.35 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 QSA5647 QPZ 3A98 QSD6I77 QSM3059 QSH7065 QSM3149 QSD6J07 REF. DO DIA 09 AO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000073 | 30/01/2024 | 3646.11 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. DO DIA 09 AO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2024 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2024 | 614.72 | 00012225363404 | JOÃO CANCIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO CANCIO FERNANDES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000076 | 30/01/2024 | 10533.22 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA ANTERIOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 QSA5647 QPZ 3A98 QSH7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM3149 QSM3059 QSD6J07 REF. A DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000077 | 30/01/2024 | 2994.87 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA ANTERIOR REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2024 | 103.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DO SR. FRANCISCO ALVES LAURENTINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2024 | 130200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24H CONTRATOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2024 | 7700.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2024 | 4500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE AJUDA DE CUSTO REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2024 | 30732.23 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS EFETIVO REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2024 | 153696.42 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS AG COMUNITARIOS EFETIVOS CONTRATOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2024 | 49446.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF EFETIVOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2024 | 46035.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2024 | 62290.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEVA EFETIVOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2024 | 4212.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS EFETIVOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2024 | 86568.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF CONTRATOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2024 | 120435.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUS CONTRATOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2024 | 6300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CEO REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2024 | 61123.14 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2024 | 10962.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS CONTRATOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2024 | 6466.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUS EFETIVOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2024 | 123826.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GESTAO PLENA SAMU REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2024 | 4875.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF CENTRO DE REABILITACAO REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2024 | 58431.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REF. AO DE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2024 | 40094.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2024 | 10482.59 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PSF EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2024 | 1702.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM CAPS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2024 | 7009.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PSF CONTRATOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2024 | 10216.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM FUS CONTRATOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2024 | 1168.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM CAPS CONTRATOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2024 | 27768.64 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM GESTAO PLENA SAMU MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2024 | 1818.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2024 | 690.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DILZA CARLA DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2024 | 20000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2024 | 3110.73 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES VALMIR M. DA SILVA LUIZ ANTONIO F. MARIA JOSE DO N. RODRUIGUES JUVINA ALEXANDRE DE MEDEIROS OLIVIA FERNANDES DA SILVA IRANEIDE ALEXANDRE MEDEIROS MARCONDES MOREIRA DE LIMA ANTONIO GONCALVES DA SILVA FRANCISCO CESAR DA S. NASCIMENTO IVONETE P. DA SILVA JOSE AMARO GOMES ADELMA A. TARGINO MARIA ZULEID A. BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000113 | 02/02/2024 | 3100.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAuDE PuBLICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2024 | 1070.00 | 00069622094449 | EPITACIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EPITACIO SOARES DE ARAuJO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2024 | 380.00 | 00075312921491 | BENEDITA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE BENEDITA DE OLIVEIRA BATISTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2024 | 341.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. FRANCISCA MARIA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACTUACAO RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOAO CANCIO FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACTUACAO RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE RIVANDA HERCULANO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2024 | 690.00 | 00007279137431 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEVERINA DA SILVA SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2024 | 3000.00 | 00011005906416 | EMANUELLA SILVA PEREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA LAURA DE MACÊDO CAMELO SENDO RESPONSAVEL SUA MAE EMANUELLA SILVA PEREIRA DE MACEDO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE PNEUMONIA BACTERIANA GRAVE AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/02/2024 | 332.00 | 00008932572496 | VERONICA DE PONTES CIPRIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VERONICA DE PONTES CIPRIANO PARA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL E FRALDAS DE QUE SUAS FILHAS ALICE VITORIA DE PONTES ARAUJO E MARIA VITORIA DE PONTES ARAUJO NECESSITAM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000120 | 06/02/2024 | 53425.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000121 | 06/02/2024 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000122 | 06/02/2024 | 11298.96 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000123 | 07/02/2024 | 7000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM JANEIRO DE 2024 02 DOIS PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000124 | 07/02/2024 | 5600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS PLANTOES MEDICO REMANESCENTE EM OFTAMOLOGIA REALIZADO EM 24 E 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000126 | 07/02/2024 | 8400.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000127 | 07/02/2024 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000128 | 08/02/2024 | 95922.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000129 | 08/02/2024 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000130 | 08/02/2024 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000131 | 08/02/2024 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000132 | 08/02/2024 | 5431.69 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000133 | 08/02/2024 | 2538.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 12 DOZE CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2024 | 11907.06 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DOS REAGENTES NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICIPIO COM FINS DE MANTER A AGILIDADE NOS DIAGNOSTICOS DOS NOSSOS USUARIOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000135 | 09/02/2024 | 4976.83 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSE1257 QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. DO DIA 16 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000136 | 09/02/2024 | 19039.54 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 QSA5647 QPZ 3A98 QSD6I77 QSM3059 QSM3C69 QSH7065 QSM3149 QSD6J07 REF. DO DIA 16 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000137 | 09/02/2024 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000138 | 09/02/2024 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000139 | 09/02/2024 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000140 | 14/02/2024 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000141 | 14/02/2024 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000142 | 14/02/2024 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000143 | 14/02/2024 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000144 | 14/02/2024 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000145 | 14/02/2024 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/02/2024 | 696.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES NECESSARIOS A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2024 | 1070.00 | 00080516858491 | OZANA FERREIRA DE LIMA CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE OZANA FERREIRA DE LIMA CONFESSOR PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/02/2024 | 930.00 | 00002308963832 | JOSÉ AMARO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE AMARO GOMES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ESOFAGOGRAMA BARITADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2024 | 380.00 | 00063995921434 | JOSEFA FRANCISCA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA FRANCISCA DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG DOPPLER COLORIDO DE VASOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/02/2024 | 690.00 | 00004205403429 | ELIZABETE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELIZABETE SOARES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ILEOCOLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000151 | 16/02/2024 | 15083.51 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAUT 02 VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2024 | 250.17 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/02/2024 | 84.92 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/02/2024 | 7600.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PINTURA DO PREDIO DO PSF DA COMUNIDADE ANAFe NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000155 | 19/02/2024 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000156 | 19/02/2024 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000162 | 19/02/2024 | 102657.18 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A QUARTA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO FEDERAL CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000163 | 19/02/2024 | 11720.88 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A QUARTA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO PROPRIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2024 | 619.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PRIMEIRO EMPLACAME DO VEICULO DE PLACA QFP8E51 VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000158 | 20/02/2024 | 22480.09 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2024 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000160 | 20/02/2024 | 22480.09 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000161 | 20/02/2024 | 12609.12 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2024 | 8768.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2024 | 1438.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SAUDE BUCAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2024 | 1832.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE CAPS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2024 | 6262.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SAMU REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2024 | 9232.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SAUDE BUCAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2024 | 31290.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2024 | 487.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE NASF REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000164 | 22/02/2024 | 5383.98 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC DE SAUDE REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000165 | 23/02/2024 | 17447.49 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 QSA5647 QPZ 3A98 QSH7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM 3149 QSM 3059 QSD 6J07 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2024 | 380.00 | 00005790966454 | LUCIENE DE LIMA BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCIENE DE LIMA BARBOSA SOARES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000174 | 23/02/2024 | 11158.47 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000175 | 28/02/2024 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000176 | 28/02/2024 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000177 | 29/02/2024 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000178 | 29/02/2024 | 11670.74 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000179 | 29/02/2024 | 15837.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000180 | 29/02/2024 | 26308.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000181 | 29/02/2024 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/02/2024 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC DE SAuDE MUNICIPAL REF AO MES DE JANIERO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/02/2024 | 804.65 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DROGARIAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA REF A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FORMULA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A SRA BENEDITA AVELINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/02/2024 | 619.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/02/2024 | 124660.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PRONTO SOCORRO 24 HR REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/02/2024 | 7575.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE APS REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/02/2024 | 4500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE AJUDA DE CUSTO REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/02/2024 | 143736.74 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO EFETIVO REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/02/2024 | 25928.57 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS EFETIVO REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/02/2024 | 38734.96 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PSF EFETIVO REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/02/2024 | 21631.91 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVO REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/02/2024 | 59128.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVO REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2024 | 3600.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS EFETIVO REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2024 | 72302.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PSF CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2024 | 104154.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2024 | 6300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CEO REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/02/2024 | 26713.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2024 | 10962.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2024 | 3950.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FUS CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2024 | 120448.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE SAMU REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2024 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE NASF REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2024 | 43187.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE SAMU REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2024 | 39657.19 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PRONTO SOCORRO 24 HORAS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2024 | 9746.19 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PSF EFETIVOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2024 | 1610.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS EFETIVOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2024 | 7009.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PSF CONTRATOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2024 | 11275.11 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FUS CONTRATOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2024 | 1168.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS CONTRATOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2024 | 28651.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2024 | 1818.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE COMISSIONADOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/02/2024 | 192.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FUS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/03/2024 | 2880.00 | 10800056000184 | SOUND MED LAB EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUNTENCAO E CALIBRACAO EM EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO AUDITIVO PERTECENTES AO CER II ATENDENDO A SOLICITACAO DO REFERIDO SETOR CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000213 | 06/03/2024 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000214 | 06/03/2024 | 3100.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAuDE PuBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/03/2024 | 10450.00 | 34683138000154 | JOSE CASSIMIRO SANTOS 10612506444 | IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PISCINA DO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO JOSE DARCIO CARVALHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/03/2024 | 150.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR LUIZ DE ANDRADE NETO REFERENTE A IDA A FUNAD NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA CARAVANA NO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000218 | 08/03/2024 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000219 | 08/03/2024 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/03/2024 | 27.98 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC DE SAuDE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/03/2024 | 27.32 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC DE SAuDE REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000222 | 08/03/2024 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/03/2024 | 28.34 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC DE SAuDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000224 | 08/03/2024 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000225 | 08/03/2024 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000226 | 08/03/2024 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000227 | 08/03/2024 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000228 | 08/03/2024 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000229 | 08/03/2024 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000230 | 08/03/2024 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/03/2024 | 27231.73 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FUNASA OBTV N 2024OB000008 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/03/2024 | 11582.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000232 | 11/03/2024 | 56950.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000233 | 11/03/2024 | 11298.96 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000234 | 11/03/2024 | 14000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2024 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000235 | 11/03/2024 | 2800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2024 01 HUM PLANTAO MEDICO EM OFTALMOLOGIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000236 | 11/03/2024 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000237 | 11/03/2024 | 11200.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000238 | 11/03/2024 | 5431.69 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000239 | 11/03/2024 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000240 | 11/03/2024 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000241 | 11/03/2024 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/03/2024 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC DE SAuDE MUNICIPAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000243 | 12/03/2024 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/03/2024 | 800.00 | 00003905761408 | CARMELITA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CARMELITA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO APLICACAO DE AVASTIN EM OLHO DIREITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/03/2024 | 56.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DALVA PONTES ROCHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA LOMBOSACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/03/2024 | 56.00 | 00011148595406 | DAYANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DAYANA ALVES DE LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/03/2024 | 56.00 | 00076073904487 | TEREZINHA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE TEREZINHA DA SILVA PONTES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA LOMBOSACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/03/2024 | 240.00 | 00009655702405 | MARIA EDNA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EDNA DO NASCIMENTO COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG DE PE BILATERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2024 | 380.00 | 00008951507432 | MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/03/2024 | 690.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO BELMIRO DE SOUZA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/03/2024 | 1800.00 | 00015503583400 | FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES PARA SUA FILHA THAYNA SANTOS LIRA PARA PAGAMENTO DEPROTESE OCULAR LENTE ESCLERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/03/2024 | 150.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR LUIZ DE ANDRADE NETO REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA PARA REUNIAO NO AUDITORIO DA ANGEVISA NO DIA 07 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2024 | 80.00 | 00007203025446 | EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA PARA REUNIAO NO AUDITORIO DA ANGEVISA NO DIA 07 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000255 | 14/03/2024 | 4391.83 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC DE SAUDE REF DO DIA 16 AO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000256 | 14/03/2024 | 16204.40 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSH7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM 3149 QSM 3059 QSD 6J07 REF DO DIA 16 AO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/03/2024 | 9400.25 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VIATURA TIPO B DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/03/2024 | 560.00 | 00014617811249 | FLAVIA SOCORO MAGALHÃES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AUXILIO FINANCEIRO A SRA FLAVIA DO SOCORRO MAGALHAES DE ALMEIDA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DO TIPO RNM DE OMBRO ESQUERDO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/03/2024 | 1170.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/03/2024 | 360.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/03/2024 | 2330.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/03/2024 | 75.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO SR LUIZ DE ANDRADE NETO REFERENTE A IDA A GUARABIRAPB PARA OFICINA SOBRE QUALIFICACAO DE DADOS DE IMUNIZACAO NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/03/2024 | 75.00 | 00006413519410 | TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA A SRA TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES REFERENTE A IDA A GUARABIRAPB PARA OFICINA SOBRE QUALIFICACAO DE DADOS DE IMUNIZACAO NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000264 | 18/03/2024 | 6903.48 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000265 | 18/03/2024 | 866.85 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000266 | 18/03/2024 | 4109.10 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/03/2024 | 249.23 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/03/2024 | 86.35 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000269 | 18/03/2024 | 45929.45 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO ADITIVO 02 DE MEDICAO RELATIVO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI CONTRATO N 0322023 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012022 | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000270 | 18/03/2024 | 54629.52 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A QUINTA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO FEDERAL CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023 | 00022023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000271 | 18/03/2024 | 11720.88 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A QUINTA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO FEDERAL CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023 | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/03/2024 | 40.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA A JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO PARA CUSTEAR IDA A GUARABIRA PB NO DIA 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA JOAO PESSOAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2024 | 40.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA A PAULO MARCOS DA SILVA FONTES PARA CUSTEAR IDA A GUARABIRA PB NO DIA 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA JOAO PESSOAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000274 | 18/03/2024 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MeS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000275 | 18/03/2024 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MeS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000276 | 18/03/2024 | 36454.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2024 | 12607.36 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000278 | 18/03/2024 | 49123.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000279 | 18/03/2024 | 731.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000280 | 18/03/2024 | 1657.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 195 CENTO E NOVENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000281 | 19/03/2024 | 40258.46 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A QUINTA MEDICAO DA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE FAZENDA NOVA MACAPA E BARBACO RECURSO FEDERAL PREVINE BRASIL CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00012023 CONTRATO N 00172023 | 00022023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2024 | 2200.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DE POLTRONAS DO PRONTO SOCORRO DESTE MUNICIPIODE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000283 | 19/03/2024 | 7414.15 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000284 | 19/03/2024 | 947.75 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/03/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/03/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000287 | 20/03/2024 | 12313.85 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2024 | 11103.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2024 | 4966.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2024 | 1771.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE CAPS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2024 | 6364.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SAMU REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2024 | 8656.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/03/2024 | 38510.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SEC DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2024 | 500.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE NASF REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/03/2024 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000288 | 21/03/2024 | 9571.03 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS PSFS DE CANTINHOS E ANAFÊ REF A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/03/2024 | 6800.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FOMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/03/2024 | 690.00 | 00003385676401 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE RIBEIRO BEZERRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/03/2024 | 56.00 | 00062939610487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA LOMBOSACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/03/2024 | 137.00 | 00003384863488 | JOSEFA ANDRE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA ANDRE BEZERRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DO JOELHO DIREITO MAOS E PUNHO AP E OBLIQUO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/03/2024 | 161.00 | 00006953024429 | SILVANA BENICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SILVANA BENICIO DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA CERVICAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/03/2024 | 42.00 | 00007971250436 | ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/03/2024 | 6000.00 | 00003901697497 | MARIA DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DA SILVA TEIXEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/03/2024 | 4750.00 | 00096629495420 | JOSÉ ANTONIO GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DEJOSE ANTONIO GERMANO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ILEOCOLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/03/2024 | 240.00 | 00071460082400 | GESILAYNE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GESILAYNE LIMA ARAUJO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA CERVICAL AP E PERFIL COLUNA TORACICA E OMBRO AP E PERFIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/03/2024 | 5500.00 | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA OXO8836 QUE FOI ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRANSITO EM DETRIMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSD6177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATINGIU A TRASEIRA DO MESMO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/03/2024 | 690.00 | 00062940295468 | EXPEDITA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EXPEDITA PESSOA DO NASCIMENTO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/03/2024 | 280.00 | 00003385877482 | MARLUCE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARLUCE DE LIMA AMORIM PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/03/2024 | 1665.00 | 00045067856491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA PELVE E DO ABDOME POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/03/2024 | 380.00 | 00008013869423 | ELÂNIA DA SILVA MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELANIA DA SILVA MOUZINHO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/03/2024 | 475.00 | 00008634002489 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA HELENA ALVES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA AP E PERFIL JOELHO DIREITO E ESQUERDO APPERFIL 30 GRAUS AXIAL DE PATELA E ROSEMBERG PE DIREITO E PE ESQUERDO AP PERFIL COM APOIO E OBLIQUO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/03/2024 | 292.00 | 00011051793467 | FRANCISCA RAELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA RAELE GONCALVES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE CAVIUM TESTE ALERGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/03/2024 | 600.00 | 00008839777458 | ELIZANIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELIZANIA DA SILVA LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/03/2024 | 840.00 | 00006242178419 | LUZIA SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUZIA SILVA DA LUZ PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE E RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/03/2024 | 334.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QSA 2634 SPRINT RONTAN VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/03/2024 | 666.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFT 3073 M BENZ 415 VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000310 | 25/03/2024 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000311 | 25/03/2024 | 17338.86 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSH7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM 3149 QSM 3059 QSD 6J07 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000312 | 25/03/2024 | 6752.65 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QFT6204 QFT1257 VINCULADO A SEC DE SAUDE REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000314 | 26/03/2024 | 23461.14 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000315 | 26/03/2024 | 14266.47 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/03/2024 | 825.00 | 00003385269431 | MARIA APARECIDA CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA CESAR DO NASCIMENTO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RNM DO BRACO COM CONTRASTE DE SUA FILHA MARCIA CELIA DO NASCIMENTO LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/03/2024 | 161.00 | 00006953024429 | SILVANA BENICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO MIGUEL DOS SANTOS SENDO RESPONSAVEL SUA MAE SILVANA BENICIO DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X 2 CAVUM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/03/2024 | 560.00 | 00075314088487 | ELUIZA LUIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELUIZA LUIS ALEXANDRE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/03/2024 | 380.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DILZA CARLA DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/03/2024 | 595.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA AO PACIENTE MENOR DE IDADE MIGUEL FAUSTINO DA FONSE BELMONT SENDO RESPONSAVEL SUA MAE THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO CONFORME PROCESSO NO MINISTERIO PUBLICO DE N 0572019000725 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/03/2024 | 135215.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PRONTO SOCORRO 24 HORAS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/03/2024 | 7700.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE EQUIPE MULTIPROFISSIONALAPS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/03/2024 | 3000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE AJUDA DE CUSTO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/03/2024 | 26556.24 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS EFETIVO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/03/2024 | 140351.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMSAG COMUNITARIOS EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/03/2024 | 39457.71 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS PSF EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/03/2024 | 22312.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/03/2024 | 58112.14 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/03/2024 | 3600.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/03/2024 | 59598.70 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS PSF CONTRATADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2024 | 103848.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FUS CONTRATADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/03/2024 | 5842.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CEO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/03/2024 | 29632.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS PSF SAUDE BUCAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/03/2024 | 4712.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS CONTRATADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2024 | 3950.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FUS EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/03/2024 | 124491.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2024 | 38177.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2024 | 4962.37 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE NASF CENTRO DE REABILITACAO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/03/2024 | 9400.25 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VIATURA TIPO B DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/03/2024 | 8043.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE REF AO MES DE MARCO DE 2024 DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2024 | 41623.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PRONTO SOCORRO 24 HORAS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2024 | 9746.19 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PSF EFETIVOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2024 | 1610.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS EFETIVOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2024 | 7009.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PISO DA ENFERMAGEM PSF CONTRATOS MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2024 | 11275.11 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FUS CONTRATOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2024 | 1818.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE COMISSIONADOS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2024 | 1168.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS CONTRATOS MES DE MARCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2024 | 28651.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU MES DE MARCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000352 | 03/04/2024 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000346 | 03/04/2024 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000347 | 03/04/2024 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000348 | 03/04/2024 | 123375.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARCO DE 2024 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000349 | 03/04/2024 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000350 | 03/04/2024 | 11200.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/04/2024 | 279.90 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DROGARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE 01 UMA LATA DE NEOCATE LCP DESTINADO A ALICE VITORIA DE ARAuJO SENDO RESPONSAVEL SUA MAE VERONICA DE PONTES CIPRIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/04/2024 | 320.00 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PROTETOR SOLAR NEUTROGENA FPS 50 COM 200ML DESTINADO AO SR LUIS DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/04/2024 | 210.00 | 00007279137431 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEVERINA DA SILVA SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RETIRADA DE POLIPO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/04/2024 | 166.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DO SR LUIS DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/04/2024 | 358.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA FRANCISCA MARIA BEZERRA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/04/2024 | 396.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA MARIA DE FATIMA DE MELO ASSIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/04/2024 | 804.65 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DROGARIAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA REF A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FORMULA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A SRA BENEDITA AVELINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/04/2024 | 750.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 5 DIARIAS AO SR LUIZ DE ANDRADE NETO REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS EM SAuDE NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 5 DIARIAS A SECRETARIA SRA AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS EM SAuDE NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/04/2024 | 80.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A PAULO MARCOS DA SILVA FONTES PARA CUSTEAR IDA A JOAO PESSOA PB NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE MANEJO A PACIENTES ACOMETIDOS POR DENGUE ZIA E CHIKUNGUNYA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/04/2024 | 560.00 | 00006278292440 | VALDICELIA FEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALDICELIA FEREIRA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO SU FILHO ALESON DOS SANTOS SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/04/2024 | 210.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DILZA CARLA DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO RETIRADA DE POLIPO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/04/2024 | 210.00 | 00069622094449 | EPITACIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EPITACIO SOARES DE ARAuJO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/04/2024 | 600.00 | 00003874544460 | ANDRÉA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA FREIRE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE MANUTENCAO DO MARCAPASSO DE SUA MAE MARIA DE OLIVEIRA FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000375 | 05/04/2024 | 14000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM MARCO DE 2024 02 DOIS PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000376 | 05/04/2024 | 2800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM MARCO DE 2024 01 HUM PLANTAO MEDICO EM OFTALMOLOGIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000377 | 08/04/2024 | 25293.04 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARCO DE 2024 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000379 | 08/04/2024 | 2889.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 29 VINTE E NOVE CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000380 | 10/04/2024 | 3663.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 37 TRINTA E SETE CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/04/2024 | 4549.60 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RETROPUBLICA DO PACIENTE JOSE LOPES DA SILVA QUE SE ENCONTRA NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000393 | 10/04/2024 | 18480.66 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000394 | 11/04/2024 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000395 | 11/04/2024 | 10777.55 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QFT6204 QFT1257 VINCULADO A SEC DE SAUDE REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000396 | 11/04/2024 | 2277.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000397 | 11/04/2024 | 15742.15 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 QSA5647 QPZ3A98 QSH7065 QSM3149 QSM3059 E QSD6J07 REF DO DIA 16 AO DIA 31 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000398 | 11/04/2024 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000399 | 11/04/2024 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000400 | 11/04/2024 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000401 | 11/04/2024 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000402 | 11/04/2024 | 3500.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAuDE PuBLICA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000381 | 11/04/2024 | 62775.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000382 | 11/04/2024 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000383 | 11/04/2024 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000384 | 11/04/2024 | 15600.78 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000385 | 11/04/2024 | 11298.96 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000386 | 11/04/2024 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000387 | 11/04/2024 | 5431.69 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000388 | 11/04/2024 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000389 | 11/04/2024 | 2084.50 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/04/2024 | 860.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/04/2024 | 600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A AMBULANCIA DO PRONTO SOCORRO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/04/2024 | 5587.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A AMBULANCIA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000403 | 15/04/2024 | 5527.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/04/2024 | 870.00 | 00008630122480 | RENATO BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACARIA PARA REPOSICAO DE VIDROS DA PORTA PRINCIPAL E PARTE DAS JANELAS DO PSF DA COMUNIDADE DO ANEFE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/04/2024 | 210.00 | 00069622094449 | EPITACIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EPITACIO SOARES DE ARAuJO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE POLIPO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/04/2024 | 1765.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE WELLINGTON RAFAEL DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO SEU FILHO WELLIGTON RAFAEL DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACTUACAO RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000413 | 16/04/2024 | 30700.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000414 | 16/04/2024 | 23266.74 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000415 | 17/04/2024 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MeS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000416 | 17/04/2024 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/04/2024 | 920.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE CARATER DE URGÊNCIA PARA FAZER 01 UMA VIAGEM DE ARARUNAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DA CAPITAL JOAO PESSOAPBCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000418 | 17/04/2024 | 836.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 08 OITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000419 | 17/04/2024 | 1479.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 174 CENTO E SETENTA E QUATRO BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000420 | 17/04/2024 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000421 | 17/04/2024 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/04/2024 | 6601.56 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO TRECHO CAMPINA GRANDE SAO PAULO BRASILIA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 14042024 A 16042024 EM FAVOR DO PREFEITO VITAL COSTA ARAuJO PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL AFINS DE ANGARIAR FUNDOS PARA A SAuDE DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/04/2024 | 730.00 | 00018319121477 | GILVANEIDE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GILVANEIDE MACHADO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO SEU FILHO KEVIN DA SILVA PONTES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/04/2024 | 190.00 | 00005358971467 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG DE FOSSA SUPLACLAVICULAR ESQUERDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/04/2024 | 1765.00 | 00070965858421 | JOELMA FREIRE LÁZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOELMA FREIRE LAZARO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE MAPA 24 HORAS DE SEU IRMAO DIEGO FREIRE MARTINIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/04/2024 | 1600.00 | 00003905761408 | CARMELITA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CARMELITA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE APLICACAO DE AVASTIN EM OLHO DIREITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/04/2024 | 380.00 | 00062940295468 | EXPEDITA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EXPEDITA PESSOA DO NASCIMENTO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000423 | 18/04/2024 | 22674.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/04/2024 | 1710.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA QFT3073 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000425 | 18/04/2024 | 2676.71 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/04/2024 | 9905.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/04/2024 | 5194.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SAUDE BUCAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/04/2024 | 1146.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE CAPS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/04/2024 | 6769.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SAMU REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/04/2024 | 9431.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/04/2024 | 37789.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/04/2024 | 496.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE NASF REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000433 | 19/04/2024 | 5443.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/04/2024 | 8000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA GLOBAL EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF PUBLICACOES DE ATOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/04/2024 | 790.00 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA FELIPE DA LUZ PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG COM DOOPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES E MEIAS SIGVARIS PREMIUM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/04/2024 | 130.00 | 00003384178424 | FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG DO COTOVELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/04/2024 | 180.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG TV COM DOPLER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/04/2024 | 220.00 | 00096451122491 | ANA MARIA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA MARIA DOS SANTOS FREIRE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE VECTONISTAGMOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/04/2024 | 560.00 | 00083972587449 | ROSANILDA SOUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSANILDA SOUTO RIBEIRO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/04/2024 | 1080.00 | 00085581828415 | ROMUALDO MACEDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROMUALDO MACEDO FERREIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/04/2024 | 7603.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/04/2024 | 3967.74 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES SEVERINO JOB ALEXANDRE SILVANA GOMES DE LIMA MARIA ADRIANA C GOMES LEIDYANE GINO DA SILVA ROZILEIDE DOS SANTOS CECILIA BALBINO O FONTTES FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS DALVANIR SOARES G LEMOS MARIA JOSE DA SILVA SEVERINA GOMES DE LIMA MANOEL GOMES DA SILVA RAIMUNDO JOSE DA SILVA FRANCISCA APARECIDA S SOUSA CIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/04/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000443 | 24/04/2024 | 18497.94 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP9J82 NPR8646 QSA5647 RLZ4C03 QFQ4H92 QSM3149 QSM3059 QSD6J07 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000444 | 24/04/2024 | 10214.68 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QFP8E51 QSSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC DE SAUDE REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/04/2024 | 80.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PAULO MARCOS DA SILVA FONTES PARA CUSTEAR IDA A JOAO PESSOA PB NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPARDA OFICINA PRESENCIAL SOBRE A SISAGUA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/04/2024 | 790.00 | 00089325346400 | LUCIMAR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCIMAR FERREIRA DE LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG COM DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000447 | 26/04/2024 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/04/2024 | 1477.17 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA QSA5647 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000449 | 26/04/2024 | 504.47 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR8646 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/04/2024 | 840.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/04/2024 | 491.31 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000452 | 30/04/2024 | 3500.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAuDE PuBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2024 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO BIOMETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESPACHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2024 | 6887.05 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE1257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2024 | 6102.52 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM3059 QSM3159 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2024 | 129392.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PRONTO SOCORRO 24 HORAS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2024 | 5676.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE EQUIPE MULTIPROFISSIONALAPS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2024 | 3000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE AJUDA DE CUSTO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2024 | 27490.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS EFETIVO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2024 | 140587.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMSAG COMUNITARIOS EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2024 | 41771.11 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS PSF EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2024 | 23938.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2024 | 53836.74 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2024 | 7837.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS CONTRATADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2024 | 61553.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS PSF CONTRATADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2024 | 104806.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FUS CONTRATADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2024 | 6300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CEO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2024 | 31550.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2024 | 3600.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2024 | 5267.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FUS EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2024 | 124051.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2024 | 5000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE NASF CENTRO DE REABILITACAO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2024 | 38554.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2024 | 27.99 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC DE SAuDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2024 | 260.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA PARA AQUISICAO DE MEIA DE COMPRESSAO POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE QUE ATENDE OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEGISLACAO VIGENTE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2024 | 75.00 | 00007395381440 | RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA PARA CUSTEAR A VIAGEM NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 ONDE PARTICIPOU COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB NA REUNIAO DE VIGILANCIA DE OBITO PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2024 | 398.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD 9075 RENAULTMASTERAMB ROTAN VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA 4698 RENAULTMASTERAMB ROTAN VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 6224 FIATTORO FREEDOM MT D4 VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2024 | 495.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 6204 FIATTORO FREEDOM MT D4 VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2024 | 3812.92 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE VEICULO RENAULTMASTER AMB ROTAN PLACA OFA 4698 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME GUIAS EM PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000484 | 03/05/2024 | 14000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM ABRIL DE 2024 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000485 | 03/05/2024 | 8400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM ABRIL DE 2024 02 DOIS PLANTOES MEDICOS EM OFTALMOLOGIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000486 | 03/05/2024 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000487 | 03/05/2024 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/05/2024 | 1800.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM KIT PROFISSIONAL CARRINHO COMPLETO NIKAT03 PARA USO DOS PROFISIONAIS DE LIMPEZA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/05/2024 | 13450.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL COM BIOPSIA DO PACIENTE CARLOS ANTONIO MACEDO DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/05/2024 | 10480.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL VIRTO ALFAMED E CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO OXILOG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/05/2024 | 43589.91 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE PRONTO SOCORRO 24 HORAS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/05/2024 | 9746.19 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS PSF MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/05/2024 | 1610.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/05/2024 | 7009.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FMS PSF MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/05/2024 | 11275.11 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE FUS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/05/2024 | 1168.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE CAPS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/05/2024 | 29729.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/05/2024 | 1818.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/05/2024 | 160.00 | 00007402764419 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSIMERY PEREIRA DA SILVA SOUZA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/05/2024 | 56.00 | 00016325439406 | IRIS RAISSA DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IRIS RAISSA DA COSTA BEZERRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA TORACO LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/05/2024 | 220.00 | 00004157441486 | OLIVIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE OLIVIA FERNANDES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE VECTONISTAGMOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/05/2024 | 5500.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET E ORNAMENTACAO DESTINADO AO EVENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENTREGA DE TABLETS AOS AGENTES DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/05/2024 | 2130.00 | 38361996000133 | MARIA APARECIDA DANTAS DE MEDEIROS 01669471489 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIOCLIN 100 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/05/2024 | 909.65 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DROGARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE BENEDITA AVELINO PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA ISOSOURCE SOYANESTLE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000505 | 08/05/2024 | 11200.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/05/2024 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC DE SAuDE MUNICIPAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000507 | 08/05/2024 | 18349.08 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000508 | 08/05/2024 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/05/2024 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC DE SAuDE MUNICIPAL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000510 | 08/05/2024 | 5431.69 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000511 | 08/05/2024 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000512 | 08/05/2024 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000513 | 08/05/2024 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000514 | 08/05/2024 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000515 | 08/05/2024 | 2277.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000516 | 08/05/2024 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000517 | 08/05/2024 | 11298.96 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000518 | 08/05/2024 | 5527.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000519 | 09/05/2024 | 117896.63 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A QUINTA MEDICAO DA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE FAZENDA NOVA MACAPA E BARBACO RECURSO FEDERAL PREVINE BRASIL CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00012023 CONTRATO N 00172023 | 00022023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000520 | 10/05/2024 | 96800.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2024 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000522 | 10/05/2024 | 70500.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/05/2024 | 80.00 | 00007203025446 | EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO SR EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL SOBRE O SISAGUA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000521 | 14/05/2024 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000525 | 14/05/2024 | 15063.71 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000526 | 14/05/2024 | 16996.56 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/05/2024 | 260.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA PARA AQUISICAO DE MEIA DE COMPRESSAO POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE QUE ATENDE OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEGISLACAO VIGENTE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/05/2024 | 355.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA JULITA DUTRA DE A VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00033483744487 | FRANCISCO ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ALVES FRAZAO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSECAMENTO SIMPLES DE TUMOR DE PARTES MOLES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/05/2024 | 560.00 | 00004185407483 | FRANCISCA DE SOUSA AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA DE SOUSA AUGUSTO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RNM DE CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/05/2024 | 338.00 | 00007402764419 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSIMERY PEREIRA DA SILVA SOUZA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIOX DE MAOS PUNHOS PES E TORNOZELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000532 | 15/05/2024 | 136600.00 | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL AASI PARA O CER CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO JOSE DACIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000524 | 15/05/2024 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000533 | 16/05/2024 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MeS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/05/2024 | 1420.00 | 00001823285465 | JOSICLEIDE VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSICLEIDE VICTOR DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA CEREBRAL DE SUA FILHA MARIA ALICIA SANTOS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/05/2024 | 593.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DE MIGUEL FAUSTINO DA FONSECA BELMONT POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/05/2024 | 3055.79 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO BIOQUIMICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000537 | 17/05/2024 | 1606.46 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000538 | 17/05/2024 | 7038.56 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/05/2024 | 3833.05 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE VEICULO RENAULTMASTER AMB ROTAN PLACA OFA 4698 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME GUIAS EM PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000540 | 17/05/2024 | 10561.40 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000541 | 17/05/2024 | 1304.24 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000542 | 17/05/2024 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000543 | 17/05/2024 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000544 | 17/05/2024 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000545 | 20/05/2024 | 2084.50 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000546 | 20/05/2024 | 13954.19 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP9J82 NPR8646 QSA5647 RLZ4C03 QFQ4H92 QSM3149 QSD6J07 REF DO DIA 16 AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000547 | 20/05/2024 | 6671.56 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QFP8E51 QSSK8H58 QSA2847 QSE1257 VINCULADO A SEC DE SAUDE REF DO DIA 16 AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/05/2024 | 5600.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 28 VINTE E OITO PROTESES DENTARIAS INFERIOR E SUPERIOR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000549 | 20/05/2024 | 21056.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/05/2024 | 9972.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/05/2024 | 5548.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SAUDE BUCAL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/05/2024 | 1146.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE CAPS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/05/2024 | 6505.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SAMU REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/05/2024 | 9409.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/05/2024 | 37869.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/05/2024 | 500.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE NASF REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/05/2024 | 1675.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/05/2024 | 277.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE CAPS PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/05/2024 | 2972.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE SAMU PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/05/2024 | 4358.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/05/2024 | 1309.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/05/2024 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000556 | 20/05/2024 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000550 | 21/05/2024 | 13871.85 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000551 | 21/05/2024 | 21486.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000552 | 21/05/2024 | 21054.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/05/2024 | 3960.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TEIXEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALEXANDRA VIANA TEIXEIRA DA ROCHA PARA PAGAMENTO DE EXAME PET CT POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000554 | 21/05/2024 | 731.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000555 | 21/05/2024 | 1708.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 201 DUZENTOS E UM BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/05/2024 | 700.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA RAELE GONCALVES DA SILVA PARA SEU FILHO THALYS GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO PARA PAGAMENTO DE ORTESE SUROPODALICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/05/2024 | 1420.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSICLEIDE VICTOR DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA CEREBRAL DE SUA FILHA MARIA ALICIA SANTOS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000559 | 23/05/2024 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/05/2024 | 19224.87 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DOS REAGENTES NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICIPIO COM FINS DE MANTER A AGILIDADE NOS DIAGNOSTICOS DOS NOSSOS USUARIOS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000561 | 23/05/2024 | 379.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000562 | 23/05/2024 | 379.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/05/2024 | 20000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA GLOBAL EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF PUBLICACOES DE ATOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/05/2024 | 7795.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO ICMS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/05/2024 | 200.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA A SECRETARIA SRA AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA REFERENTE A IDA A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAAO JUNTO A CIR COMISSAO DE INTER GESTORES REGIONAL JUNTO AO NuCLEO REGIONAL DE SAuDE NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/05/2024 | 200.00 | 00005391818460 | RAFAELLE RAYNE MACÊDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA RAFAELLE RAYANE MACEDO DE OLIVEIRA REFERENTE A IDA A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CIR COMISSAO DE INTER GETORES REGIONAL JUNTO AO NuCLEO REGIONAL DE SAuDE NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE NO CONFORME PROCESO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/05/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACTUACAO RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ERINALDO GOMES DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024