| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2024 | 700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, DO REGISTRO DE PONTO DE TODAS AS UNIDDAES DO (PSF E NASF), RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NO MÊS 12/2023. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2024 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, DO REGISTRO DE PONTO DO HOSPITAL E POLICLÍNICA, RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NO MÊS 12/2023. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2024 | 350.00 | 08722662000187 | ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO FUMÊ), DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA: SKV-0A07, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2024 | 1620.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000006 | 02/01/2024 | 1624.81 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000007 | 02/01/2024 | 1556.17 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000008 | 02/01/2024 | 1619.55 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000009 | 03/01/2024 | 635.13 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000010 | 03/01/2024 | 578.36 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000011 | 03/01/2024 | 593.51 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2024 | 350.00 | 08722662000187 | ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO FUMÊ), DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA: SKV-0B17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2024 | 1240.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 03/01/2024 | 12909.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS VOLKSWAGEN NOVO POLO TRACK 1.0 12V FLEX - 5 PASS, FABRICAÇÃO/MODELO 2023/2024 OKM DE PLACAS: SLF2H18, SLF2G58, SLF2G68, SFL2F78 E SLF2I08. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 03/01/2024 | 20.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2024 | 2200.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNÓSTICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 635, DE 22 DE MAIO DE 2023, QUE INSTITUI, DEFINE, E CRIA INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE IMPLANTAÇÃO, CUSTEIO E DESEMPENHO P/ AS MODALIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000018 | 04/01/2024 | 1925.76 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000019 | 04/01/2024 | 1842.29 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2024 | 671.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, ATARVÉS DE SOLICITAÇÕES DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2024 | 1200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 02 (DOIS) CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADOS NAS PACIENTES: MARIA DA PENHA FIDELIS, PORTADORA DO CPF: 063.842.744-42 E MARIA JOSE DE OLIVEIRA MOURA, PORTADORA DO CPF:070.406.824-94. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2024 | 8820.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIL (FARDAMENTO), DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO SAMU LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 04/01/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SOLÂNEA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOLÂNEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SOLÂNEA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOLÂNEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/01/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: METROPOLITANO, ARLINDA MARQUES E EDSON RAMALHO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: METROPOLITANO, ARLINDA MARQUES E EDSON RAMALHO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, IDESA, FAP E HOSPITAL DA CRIANÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2024 | 140.00 | 00036484849404 | JOÃO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2024 | 140.00 | 00036484849404 | JOÃO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A TERCEIRA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/01/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, IDESA, FAP E HOSPITAL DA CRIANÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 04/01/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, IDESA, FAP E HOSPITAL DA CRIANÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 04/01/2024 | 125.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR MERCADORIAS JUNTO A JET PRINT, MARDESA E NA BRISAUTO (VANS), COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 04/01/2024 | 2509.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 04/01/2024 | 144.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000035 | 04/01/2024 | 2065.03 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 05/01/2024 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 05/01/2024 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 08/01/2024 | 747.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO E ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS, PARA USO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 2000039 | 08/01/2024 | 2019.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/12/2023. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 2000040 | 08/01/2024 | 2800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/12/2023. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 08/01/2024 | 160.00 | 35572708000282 | ALMEIDA & MOURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE: GISLÂNIO DA SILVA GENUINO, PORTADOR DO CPF: 038.430.294-74. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 08/01/2024 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A VÍDEO-ENDOSCOPIA NASAL FLEXÍVEL, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 135.970.204-02. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 08/01/2024 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMA C/CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 536.437.044-53. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 08/01/2024 | 179.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: JOSÉ HEITOR PAULINO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 08/01/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 09/01/2024 | 149.51 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 09/01/2024 | 1463.80 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 09/01/2024 | 504.50 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VERA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000049 | 09/01/2024 | 2115.57 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000050 | 09/01/2024 | 131.06 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000051 | 09/01/2024 | 2031.95 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000052 | 09/01/2024 | 1552.84 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 09/01/2024 | 2530.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS SALAS DE FISIOTERAPIA, DO PROGRAMA EMULTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 09/01/2024 | 1254.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE KSR PRO KT-82 E 01 (UM) KIT SOM AMBIENTE AMBIENCE 4000 V2 BRANCO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA EMULTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 09/01/2024 | 548.88 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 09/01/2024 | 236.32 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 09/01/2024 | 396.99 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 09/01/2024 | 593.85 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 09/01/2024 | 140.00 | 00036484849404 | JOÃO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE COMPRA DE SERVIÇO DE SOM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PORTAS PARA VÁRIOS PSFs, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/01/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 09/01/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 09/01/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 09/01/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/01/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 09/01/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/01/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 09/01/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/01/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 09/01/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/01/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 09/01/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/01/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 09/01/2024 | 96.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 10/01/2024 | 80.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA OFC-5E45/PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 10/01/2024 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS H | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/01/2024 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAL, REALIZADO NO PACIENTE: GINALDO PAES DE ARAUJO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 10/01/2024 | 500.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGISTA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIÊTA MORAIS DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 291.520.368-71, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA OLIVEIRO UCHOA Nº 274, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 10/01/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETROECEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MENOR: JOYCE TAINA FELIX MARINHO, PORTADORA DO CPF: 182.670.495-95. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/01/2024 | 1150.00 | 00010233798480 | JOSE MIKAEL REGIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 10/01/2024 | 550.00 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 10/01/2024 | 550.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 10/01/2024 | 1150.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 10/01/2024 | 550.00 | 00008541564452 | MATHEUS BRAGA L. VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 10/01/2024 | 1150.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 10/01/2024 | 550.00 | 00010287392490 | DHAMYRES MELO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 10/01/2024 | 1150.00 | 00007056034586 | DANIEL BRENO SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00006589551448 | DANILO ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00003269447450 | SIMONE PEREIRA GRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000085 | 11/01/2024 | 2118.05 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000086 | 11/01/2024 | 1677.96 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 11/01/2024 | 800.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ENVELOPAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 11/01/2024 | 160.00 | 35572708000282 | ALMEIDA & MOURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE LAURENTINO FERREIRA, PORTADOR DO CPF: 051.057.864-08. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 11/01/2024 | 117.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: ROSA MARIA LEITE DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 034.026.914-69. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 11/01/2024 | 171.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 11/01/2024 | 1480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (04 PNEUS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QSL-6G84, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ZUMBÍ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 11/01/2024 | 4730.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (04 PNEUS) E PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 11/01/2024 | 110.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 11/01/2024 | 29.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18 - CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 11/01/2024 | 60.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 12/01/2024 | 2075.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA: RLS2F74 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 12/01/2024 | 1006.22 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 12/01/2024 | 5084.41 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12 E VANS DE PLACAS: SKV-0A07 E SKV-0B17 E POLOS DE PLACAS: SKF-2I08, SLF-2G58 E SLF-2F78, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 12/01/2024 | 5072.72 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OXO-5G42, OGB-1204, OGG-1G22 E SKY-5C16, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 12/01/2024 | 6740.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA INFUSÃO SP750-050848N SÉRIE 23061000163, DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 12/01/2024 | 1520.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 12/01/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRATADA CAPS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 12/01/2024 | 22469.08 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 12/01/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 12/01/2024 | 20044.94 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 12/01/2024 | 31424.94 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 12/01/2024 | 14159.05 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 12/01/2024 | 4588.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS SAMU, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 12/01/2024 | 21487.27 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SAMU - CONTRATOS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 12/01/2024 | 29688.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000112 | 12/01/2024 | 1798.67 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 12/01/2024 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 12/01/2024 | 632.06 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE-FADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DOSÍMETROS FORNECIDOS NOS SETORES DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000115 | 12/01/2024 | 1732.15 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000116 | 12/01/2024 | 1480.58 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000117 | 12/01/2024 | 328.17 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000118 | 12/01/2024 | 304.43 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 12/01/2024 | 6285.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARCELADOS DE LOCAÇÃO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132023 | 2000120 | 12/01/2024 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SIA, SIHD, SIHD2, SISAIH01, FPO, BPA E SCNES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10013/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 12/01/2024 | 350.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 12/01/2024 | 574.79 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 12/01/2024 | 2180.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA OGB-1204, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 12/01/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 12/01/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 12/01/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 12/01/2024 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 12/01/2024 | 79.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO SAMU (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 12/01/2024 | 3010.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARCELADOS DE LOCAÇÃO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO 2023, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000130 | 12/01/2024 | 1472.42 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 12/01/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 2000132 | 15/01/2024 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO INEXIGIVEL Nº 10001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 15/01/2024 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ELETROECEFALOGRAMA E RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADOS NO PACIENTE: NATANAEL GOMES BARBOSA DE MELO, PORTADOR DO CPF: 075.491.554-96, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 15/01/2024 | 1219.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 15/01/2024 | 614.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CÉSAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 15/01/2024 | 1281.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000137 | 15/01/2024 | 3466.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVADE EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 15/01/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 15/01/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 15/01/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 15/01/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 15/01/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 15/01/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/01/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 15/01/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/01/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/01/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 15/01/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 15/01/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 15/01/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/01/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/01/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 15/01/2024 | 156.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 15/01/2024 | 90.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA TRANSPLANTE DE RIM, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/01/2024 ÀS 03:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/01/2024 ÀS 20:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 15/01/2024 | 140.00 | 00036484849404 | JOÃO MONTENEGRO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DA 3ª REGIONAL DE SAÚDE, COMPRAS DE CADEIRAS, ARMÁRIO E BIRÕ NA KALKULUS E COMPRAS NA CIRÚRGICA CAMPINENSE, MARDESA, JET PRINT E ERI VARIEDADES, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/01/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000151 | 15/01/2024 | 593.51 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 16/01/2024 | 2360.00 | 33928495000172 | FFUMACINHA DIRECAO HIDRAULICA DIRECAO ELETRICA E SUSPENSAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RSTAURAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 16/01/2024 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 16/01/2024 | 5218.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AP409 ARMÁRIO DE AÇO MONT PANDIM, 02 (DUAS) MESA RETA 120X60 UNO CRMARZO, 02 (DOIS) GAV. FIXO 2 GAV UNO 35X36 MARZO, 02 (DOIS) KIT 115 SECRETÁRIA COL. GÁS H215 C3 PLAXMETAL, 03 (TRÊS) ESTRTURA LONGARINA 3LIG PLAXMETAL E 04 (QUATRO) KIT 85 CADEIRA FIXA CARO APOIA PÉS PLAXMETAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES AUTISTAS POR PSICÓLOGO E FONOAUDIÓLOGO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 16/01/2024 | 940.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECREATRIA DE SAÚDE, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA, FUNAD, FAP E HOSPITAL DA CRIANÇA, NO VEÍCULO DE PLACA: MSG-3B46, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 16/01/2024 | 113471.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 16/01/2024 | 5787.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 16/01/2024 | 3920.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 16/01/2024 | 196.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 16/01/2024 | 43433.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 16/01/2024 | 2171.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 16/01/2024 | 75339.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 16/01/2024 | 4167.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 17/01/2024 | 400.00 | 50883617000170 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A SERVIÇO DA SECREATRIA DE SAÚDE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA KWW2161/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2000165 | 17/01/2024 | 1368.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2000166 | 17/01/2024 | 269.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2000167 | 17/01/2024 | 4392.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 17/01/2024 | 490.00 | 00001779794452 | CRISMARCOS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGENTES DE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 17/01/2024 | 8746.50 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 17/01/2024 | 17458.19 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092023 | 2000171 | 18/01/2024 | 2550.00 | 15706623000151 | Sebastiao Flávio de Araújo - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS2F74, KM LIVRE, A SER UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 18/01/2024 | 1982.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CÉSAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 18/01/2024 | 114.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 18/01/2024 | 75.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 18/01/2024 | 925.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS DOS PACIENTES INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052023 | 2000176 | 18/01/2024 | 2055.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 137 (CENTO E TRINTA E SETE) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORA/VARGINAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 19/01/2024 | 1700.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 19/01/2024 | 45.00 | 00010107034719 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 19/01/2024 | 45.00 | 00010107034719 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 19/01/2024 | 45.00 | 00010107034719 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 19/01/2024 | 45.00 | 00010107034719 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 19/01/2024 | 45.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 19/01/2024 | 45.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 19/01/2024 | 45.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 19/01/2024 | 45.00 | 00008604766421 | JUCELIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 19/01/2024 | 45.00 | 00009290071400 | ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 19/01/2024 | 45.00 | 00009290071400 | ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 19/01/2024 | 45.00 | 00009290071400 | ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 19/01/2024 | 45.00 | 00009290071400 | ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 19/01/2024 | 70.00 | 00001517728436 | MILENA COSTA BRONZEADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 19/01/2024 | 70.00 | 00001517728436 | MILENA COSTA BRONZEADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 19/01/2024 | 70.00 | 00001517728436 | MILENA COSTA BRONZEADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 19/01/2024 | 70.00 | 00001517728436 | MILENA COSTA BRONZEADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 19/01/2024 | 70.00 | 00070106898493 | LETICIA ESTER SOARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 19/01/2024 | 70.00 | 00070106898493 | LETICIA ESTER SOARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 19/01/2024 | 70.00 | 00070106898493 | LETICIA ESTER SOARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 19/01/2024 | 70.00 | 00070106898493 | LETICIA ESTER SOARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 19/01/2024 | 70.00 | 00051819716449 | PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 19/01/2024 | 70.00 | 00051819716449 | PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 19/01/2024 | 70.00 | 00051819716449 | PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 19/01/2024 | 70.00 | 00051819716449 | PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 19/01/2024 | 70.00 | 00005286428479 | LAYS CHRISTINA BARROS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 19/01/2024 | 70.00 | 00005286428479 | LAYS CHRISTINA BARROS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 19/01/2024 | 70.00 | 00005286428479 | LAYS CHRISTINA BARROS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 19/01/2024 | 70.00 | 00005286428479 | LAYS CHRISTINA BARROS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 19/01/2024 | 70.00 | 00004599137430 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 19/01/2024 | 70.00 | 00004599137430 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 19/01/2024 | 70.00 | 00004599137430 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 19/01/2024 | 70.00 | 00004599137430 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 19/01/2024 | 70.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 19/01/2024 | 70.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 19/01/2024 | 70.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 19/01/2024 | 70.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO OFERTADO PELA REGULAÇÃO SAMU 192 - CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20, 29 E 30/01/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 22/01/2024 | 910.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BIOPSIA DA PRÓSTATA TRANSRETAL, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE LUIZ MARQUES, PORTADOR DO CPF: 015.701.494-42. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 22/01/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA SCRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 22/01/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 22/01/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 22/01/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 22/01/2024 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 22/01/2024 | 79.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO SAMU (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 22/01/2024 | 6900.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM: 01 (UM) SERVIÇO EM SECADORA DE ROUPA INDUSTRIAL COM TROCA DO CONTROLADOR, TROCA DA BOMBA DE DRENAGEM DE ÁGUA E REPARO NA PLACA E 01 (UM) SERVIÇO EM LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL COM TROCA DO CONTROLADOR, TROCA DO KIT DO REPARO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO E AJUSTE NA PORTA, REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 22/01/2024 | 7875.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 22/01/2024 | 1448.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 23/01/2024 | 434.34 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 23/01/2024 | 607.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 23/01/2024 | 431.37 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 23/01/2024 | 554.88 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 23/01/2024 | 250.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 23/01/2024 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000230 | 23/01/2024 | 2612.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs GLÓRIA, TACHO E VILA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2000231 | 23/01/2024 | 8768.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082023 | 2000232 | 23/01/2024 | 4270.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECICLAGEM DE TONERS HP E SAMSUNG E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS HP E SAMSUNG, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 24/01/2024 | 250.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE UM COFFE BREAK, OFERECIDO NA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 24/01/2024 | 300.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 24/01/2024 | 605.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS AO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 24/01/2024 | 542.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 24/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 24/01/2024 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 24/01/2024 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 24/01/2024 | 1356.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 25/01/2024 | 350.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECESTIMENTO FUMÊ EM 07 (SETE) JANELAS DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 25/01/2024 | 1026.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 25/01/2024 | 375.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 25/01/2024 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS H | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 25/01/2024 | 5495.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 25/01/2024 | 279.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 25/01/2024 | 1682.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO PROTEJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 25/01/2024 | 800.00 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO E REPOSÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM DUAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 25/01/2024 | 408.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 25/01/2024 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 25/01/2024 | 700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CABEÇOTE STIHL, LUBRIFICANTE STIHL, GRAXA STIHL E FIO DE CORTE, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 25/01/2024 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000254 | 26/01/2024 | 310.32 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE DO AGUINALDO, CAIANA, TACHO E VERA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 26/01/2024 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 20 HORAS, EM CARRO DE SOM, DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 26/01/2024 | 600.00 | 31452462000173 | RAFAEL DA COSTA DE SOUZA - RC CLIMATIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SUBSTITUIÇÃO DO PRESSOSTATO, DA RESISTÊNCIA, RECARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 26/01/2024 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 26/01/2024 | 132.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 26/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: SLF0F47. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 26/01/2024 | 1000.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE,NA ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042023 | 2000261 | 29/01/2024 | 2000.00 | 49868091000170 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100102023 | 2000262 | 29/01/2024 | 4300.00 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10010/2023, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100112023 | 2000263 | 29/01/2024 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10011/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000264 | 29/01/2024 | 149.28 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000265 | 29/01/2024 | 41.52 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000266 | 29/01/2024 | 2560.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 29/01/2024 | 350.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 27/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 29/01/2024 | 200.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 27/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 29/01/2024 | 200.00 | 00006633677430 | STHEFANNY GABRIELE RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 27/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 29/01/2024 | 200.00 | 00006633373481 | JOSIVANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 27/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 29/01/2024 | 200.00 | 00006372347407 | CORNÉLIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 27/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 29/01/2024 | 200.00 | 00010696020432 | MATHEUS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 27/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 29/01/2024 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 30/01/2024 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 30/01/2024 | 2380.00 | 00004095106450 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NAS UNIDDAES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBS), MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000277 | 30/01/2024 | 28499.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000278 | 30/01/2024 | 5601.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000279 | 30/01/2024 | 22383.52 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000280 | 30/01/2024 | 80843.96 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000281 | 30/01/2024 | 59996.09 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2000282 | 30/01/2024 | 71038.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2000283 | 30/01/2024 | 60000.26 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2000284 | 30/01/2024 | 13000.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2000285 | 30/01/2024 | 15252.05 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 30/01/2024 | 42800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 30/01/2024 | 19036.56 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 30/01/2024 | 39418.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 30/01/2024 | 6082.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 30/01/2024 | 5276.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 30/01/2024 | 124921.56 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 30/01/2024 | 33280.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 30/01/2024 | 17082.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 30/01/2024 | 21600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 30/01/2024 | 3136.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 30/01/2024 | 67798.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 30/01/2024 | 61716.26 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 30/01/2024 | 259335.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 30/01/2024 | 26316.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 30/01/2024 | 127583.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 30/01/2024 | 12000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 30/01/2024 | 86779.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 30/01/2024 | 19670.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 30/01/2024 | 16983.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 30/01/2024 | 13453.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 30/01/2024 | 29537.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 30/01/2024 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA RECEPÇÃO, PREENCHIMENTO DE FICHAS CLÍNICAS DE PACIENTES, NA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VERA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA SÃO JOÃO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SETOR DE NUTRIÇÃO E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000312 | 30/01/2024 | 31900.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 06 (SEIS) PLANTÕES DE ULTRASSONOGRAFISTA, 03 (TRÊS) PLANTÕES DE ORTOPEDISTA, 03 (TRÊS) DE GINECOLOGISTA E 2,5 (DOIS E MEIO) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA, TODOS OS PLANTÕES DE 04 (QUATRO) HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000313 | 30/01/2024 | 77200.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 34 (TRINTA E QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS EXTRA DE 06 (SEIS) HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000314 | 30/01/2024 | 2003.97 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000315 | 30/01/2024 | 1551.94 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000316 | 30/01/2024 | 2406.45 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000317 | 30/01/2024 | 88.33 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 30/01/2024 | 125.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMA DO FUNDO DE SAÚDE JUNTO AO CEDEMEX, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/01/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 30/01/2024 | 180.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2000320 | 31/01/2024 | 3800.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE SERVIDORES DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 31/01/2024 | 2600.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DOS PROCESSOS DE DESPESAS (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000322 | 31/01/2024 | 1454.03 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 31/01/2024 | 615.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 31/01/2024 | 424.31 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 31/01/2024 | 1560.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 31/01/2024 | 520.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2000327 | 31/01/2024 | 153.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 850 (OITOCENTAS E CINQUENTA) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEDEMEX E FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2000328 | 31/01/2024 | 1690.20 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 9.390 (NOVE MIL, TREZENTAS E NOVENTA) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, NASF E CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2000329 | 31/01/2024 | 804.60 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 4.470 (QUATRO MIL, QUATROCENTAS E SETENTA) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO, POLICLÍNICA, SAMU E CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2000330 | 31/01/2024 | 5310.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 29.500 (VINTE E NOVE MIL E QUINHENTAS) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2000333 | 01/02/2024 | 15400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFROME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132023 | 2000334 | 02/02/2024 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SIA, SIHD, SIHD2, SISAIH01, FPO, BPA E SCNES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10013/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000335 | 02/02/2024 | 2084.68 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 03/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 02/02/2024 | 324.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TROPONINA IMUNORAPIDO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012024 | 2000337 | 02/02/2024 | 23280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE: 08 (OITO) CAMA FAWLER C/2 GRADES C/ ELEV. E GUIAS INOX. C/ RODIZIOS - MARCA: TUBOMED E 10 (DEZ) COLCHAO HOSP. D-28 1,88X0,88X0,12MT - MARCA: ORTOBOM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10001/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 02/02/2024 | 6000.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURAS DO HOSPITAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 02/02/2024 | 300.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 02/02/2024 | 200.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 02/02/2024 | 500.00 | 00006633677430 | STHEFANNY GABRIELE RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 02/02/2024 | 200.00 | 00006372347407 | CORNÉLIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 02/02/2024 | 200.00 | 00010696020432 | MATHEUS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 02/02/2024 | 20.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 02/02/2024 | 17000.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUADRO DE ALTA TENSÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CABEAMENTO E CAIXA DE PASSAGEM NO PISO E IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITO E NORMALIZAÇÃO DO CIRCUITO DO RAIO X, REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 05/02/2024 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITADORA NO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 05/02/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME USG DO QUADRIL, REALIZADO NO PACIENTE RECÉM NASCIDO: JOSÉ MIGUEL TRAJANO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 001.738.044-89, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 05/02/2024 | 150.00 | 00003287916440 | JOSINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM À CAMPÍNA GRANDE-PB, NO DIA 04/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL DE TRAUMA ÀS 23:00 HORAS, NO VEÍCULO DE PLACA: OGF-4440/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 05/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G64. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 05/02/2024 | 597.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G84. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 05/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000354 | 05/02/2024 | 1640.78 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 07/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000355 | 05/02/2024 | 1976.54 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 10/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000356 | 05/02/2024 | 1621.04 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 13/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000357 | 05/02/2024 | 1836.49 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 17/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 06/02/2024 | 300.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE MENOR: RAVI JOSÉ DA SILVA TRAJANO, PORTADOR DO CPF: 184.830.234-74. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 06/02/2024 | 352.00 | 41780754000199 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA D DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 06/02/2024 | 480.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO E ALUGUEIS DE TENDAS, PARA USO NO DIA D DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 06/02/2024 | 180.00 | 04992366000145 | OSCAR ALEXANDRE NÓBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052023 | 2000363 | 06/02/2024 | 2025.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORA/VARGINAL, REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 06/02/2024 | 559.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ABERTURAS DE PORTAS, CONSERTO DE FECHADURAS E MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA GLÓRIA E TACHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 07/02/2024 | 681.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 07/02/2024 | 449.65 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 07/02/2024 | 300.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE TROCA DE LONA DA PLACA DA POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 07/02/2024 | 400.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE TROCA DE LONA DA PLACA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 07/02/2024 | 1500.00 | 53823493000126 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 07/02/2024 | 347.30 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 07/02/2024 | 1072.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1204, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 07/02/2024 | 1239.62 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO VAN DE PLACA: SKV-0A07, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 07/02/2024 | 381.24 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACA: SKV-0A07, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 07/02/2024 | 2200.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNÓSTICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 635, DE 22 DE MAIO DE 2023, QUE INSTITUI, DEFINE, E CRIA INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE IMPLANTAÇÃO, CUSTEIO E DESEMPENHO P/ AS MODALIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000377 | 07/02/2024 | 130000.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 22 (VINTE E DOIS) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 39 (TRINTA E NOVE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000379 | 07/02/2024 | 6600.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE CARDIOLOGISTA DE 04 (QUATRO) HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 635, DE 22 DE MAIO DE 2023, QUE INSTITUI, DEFINE, E CRIA INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE IMPLANTAÇÃO, CUSTEIO E DESEMPENHO P/ AS MODALIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 07/02/2024 | 918.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 07/02/2024 | 124.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 07/02/2024 | 1398.00 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UM) BEBEDOURO EGC 35 B AMARELO E 01 (UM) BEBEDOURO EGC 35 B TURQUESA, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 07/02/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRATADA CAPS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 07/02/2024 | 22469.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 07/02/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 07/02/2024 | 33670.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 07/02/2024 | 20847.27 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SAMU - CONTRATOS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 07/02/2024 | 29688.38 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 07/02/2024 | 3932.73 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS SAMU, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 07/02/2024 | 14159.04 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 07/02/2024 | 20044.76 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 07/02/2024 | 3820.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SELETISTAS PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 , CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 07/02/2024 | 5571.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 , CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 07/02/2024 | 3342.90 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 , CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000395 | 07/02/2024 | 2094.56 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 03/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000396 | 08/02/2024 | 35875.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 11 (ONZE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000397 | 08/02/2024 | 30475.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 10 (DEZ) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 08/02/2024 | 270.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 08/02/2024 | 470.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 08/02/2024 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 08/02/2024 | 1000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 08/02/2024 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 09/02/2024 | 650.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: ROSÂNGELA MARIA DE MELO ALVES, PORTADORA DO CPF: 032.904.954-26. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000404 | 09/02/2024 | 1814.79 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 01/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 15/02/2024 | 650.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: IVANDA MARINHO DE MEDEIROS MONTEIRO, PORTADORA DO CPF: 047.672.824-03, RESIDENTE E DOMICILAIADA NA RUA IREMAR FRANCISCO DA SILVA Nº 1140, CONJUNTO CEHAP, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 15/02/2024 | 325.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM COFFE BREAK OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 15/02/2024, PARA CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 15/02/2024 | 56.90 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA SECADORA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 15/02/2024 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 15/02/2024 | 300.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO CPF: 124.147.884-88. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 15/02/2024 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092023 | 2000411 | 15/02/2024 | 2550.00 | 15706623000151 | Sebastiao Flávio de Araújo - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS2F74, KM LIVRE, A SER UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000412 | 15/02/2024 | 1962.79 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000413 | 15/02/2024 | 1609.32 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 11/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000414 | 15/02/2024 | 1806.16 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 15/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000415 | 15/02/2024 | 1735.23 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 18/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000416 | 15/02/2024 | 2210.22 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 20/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 2000417 | 15/02/2024 | 1817.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 2000418 | 15/02/2024 | 2370.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 15/02/2024 | 2560.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM: 01 (UMA) CALHANDRA COM REPARO NA PLACA E TROCA DAS RESISTÊNCIAS , DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 15/02/2024 | 920.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE BANNERS ARTESANAIS, 08 (OITO) UNIDADES PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 15/02/2024 | 1300.00 | 52468288000127 | LICIANE REGINA LUCINDO BELO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOLÂNEA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES À VÁRIOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-2I03/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 15/02/2024 | 2300.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 15/02/2024 | 1070.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 15/02/2024 | 880.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 15/02/2024 | 695.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA: QSE-3286, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 15/02/2024 | 500.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA SUSPENSÃO DO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 15/02/2024 | 470.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA SUSPENSÃO DO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000428 | 15/02/2024 | 1035.37 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE9258, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000429 | 15/02/2024 | 341.82 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO DE PLACA: OGB-1204, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000430 | 15/02/2024 | 1753.65 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000431 | 15/02/2024 | 2784.24 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FITA STRADA DE PLACA: SKY-5C16, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000432 | 15/02/2024 | 1232.88 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA: SKV-0B17, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000433 | 15/02/2024 | 1668.85 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA: SKV-0A07, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000434 | 15/02/2024 | 402.35 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA: SKV-0A07, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000435 | 15/02/2024 | 561.78 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000436 | 15/02/2024 | 882.38 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G64, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000437 | 15/02/2024 | 831.72 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G84, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000438 | 15/02/2024 | 277.76 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000439 | 15/02/2024 | 1533.52 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2I08, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000440 | 15/02/2024 | 1303.96 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2H18, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000441 | 15/02/2024 | 1805.59 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2G58, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000442 | 15/02/2024 | 1438.56 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2G68, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000443 | 15/02/2024 | 1590.22 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2F78, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000444 | 15/02/2024 | 1643.24 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA: RLS-2F74, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000445 | 15/02/2024 | 140.59 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000446 | 15/02/2024 | 3352.95 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 16/02/2024 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 16/02/2024 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 16/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 16/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 16/02/2024 | 1150.00 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 16/02/2024 | 36.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 16/02/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/02/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 16/02/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A AGEVISA EM CADASTRAMENTO DE SENHA COMO TAMBÉM AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIO E NOTIFICAÇÃO TIPO B, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/02/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 19/02/2024 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME RX COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE, REALIZADO NA PACIENTE MENOR: SOPHIA BRENA DO NASCIMENTO ALVES CASADO, PORTADORA DO CPF: 179.740.924-75, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000457 | 19/02/2024 | 2462.84 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 28/11/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000458 | 19/02/2024 | 1522.57 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 04/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000459 | 19/02/2024 | 1619.46 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 26/12/2023, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000460 | 19/02/2024 | 92.50 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 05/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000461 | 19/02/2024 | 194.52 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 05/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000462 | 19/02/2024 | 133.92 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 15/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000463 | 19/02/2024 | 368.60 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 19/02/2024 | 599.98 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE APARELHO PARA USO DE PACIENTE DIABÉTICO TIPO I, JOSÉ VITOR DA SILVA COSME, CONFORME LAUDO MÉDICO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 20/02/2024 | 430.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LANCHES PARA O CEDEMEX, OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 20/02/2024 | 766.90 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 20/02/2024 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MÓDULO DA SIRENE E SINALIZADOR COM TROCA DE COMPONENTES FLASH, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 20/02/2024 | 6174.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: SLF-0F47. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 20/02/2024 | 3600.00 | 45546869000174 | DALVANIRA FONSECA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 20/02/2024 | 165.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 20/02/2024 | 816.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA: QSE-3286, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 20/02/2024 | 1612.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000473 | 20/02/2024 | 3240.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 20/02/2024 | 430.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 20/02/2024 | 67484.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 20/02/2024 | 3793.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 20/02/2024 | 116024.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 20/02/2024 | 5916.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 20/02/2024 | 12343.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 20/02/2024 | 617.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 20/02/2024 | 29499.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 20/02/2024 | 1474.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 20/02/2024 | 2324.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 20/02/2024 | 565.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CONSERTO DO GIROFLEX E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2000486 | 21/02/2024 | 3800.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE SERVIDORES DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042023 | 2000487 | 21/02/2024 | 2000.00 | 49868091000170 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 21/02/2024 | 1500.00 | 53823493000126 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 21/02/2024 | 595.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 21/02/2024 | 447.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 21/02/2024 | 587.89 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 21/02/2024 | 446.83 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 21/02/2024 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 21/02/2024 | 2380.00 | 53923569000195 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NAS UNIDDAES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBS), MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 21/02/2024 | 414.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 21/02/2024 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME USG DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL), REALIZADO NO PACIENTE: INACIO MARCELINO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 063.840.504-12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 21/02/2024 | 650.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE REBOQUE, REFERENTE AO VEÍCULO L200 CAMINHONETA DE PLACA: QSE-9258, SAINDO DA BASE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 21/02/2024 | 850.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE REBOQUE, REFERENTE A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22, SAINDO DA BASE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 21/02/2024 | 808.92 | 00004183132452 | ADRIANA MÁRCIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 21/02/2024 | 634.24 | 00093001436468 | ADRIANA F. CAVALCANTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 21/02/2024 | 580.52 | 00011153357402 | ADRIELE NASCIMENTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 21/02/2024 | 580.52 | 00007468621489 | ADRIANA KELLY DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 21/02/2024 | 580.52 | 00002456428463 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 21/02/2024 | 693.39 | 00003225268410 | AGUINALDO AGRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 21/02/2024 | 634.24 | 00012313105458 | ALICIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 21/02/2024 | 924.52 | 00070507613465 | ANA CECILIA DE SOUZA MORAES CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 21/02/2024 | 634.24 | 00003285129409 | ANA MARIA ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 21/02/2024 | 317.10 | 00005451447446 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 21/02/2024 | 129.00 | 00001417071435 | ANDRE MARCONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 21/02/2024 | 346.69 | 00007457603417 | ADREW DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 21/02/2024 | 580.52 | 00005659240445 | ANNA URSULA TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 21/02/2024 | 924.52 | 00007581970477 | ANDRESSA RAYANNE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 21/02/2024 | 924.52 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 21/02/2024 | 129.00 | 00008394523498 | AYNARA KLECIJANE DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 21/02/2024 | 767.48 | 00011343029406 | CUSTODIO SOARES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 21/02/2024 | 767.48 | 00008292024476 | EUNALIENNE KELLY ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 21/02/2024 | 1151.24 | 00006372335492 | LUCIANA DE FIGUEIREDO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 21/02/2024 | 1151.24 | 00005271115461 | TÁSSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 21/02/2024 | 1386.76 | 00002037749490 | TELMA SOLANGE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 21/02/2024 | 1000.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE,NA ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 21/02/2024 | 264.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 21/02/2024 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000526 | 22/02/2024 | 1181.68 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 02/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000527 | 22/02/2024 | 103.88 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 14/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000528 | 22/02/2024 | 47.62 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 14/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 22/02/2024 | 500.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REPOSIÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE (GÁS) EM UMA GELADEIRA E EM UM BEBEDOURO NO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 22/02/2024 | 150.00 | 00087317095400 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM ESPERA, COM PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E TRAUMA NO DIA 10/01/2024, NO VEÍCULO DEPLACA SLA6198, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 22/02/2024 | 650.00 | 00007117887400 | PAULO ROBERTO VITORINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE REPARO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100112023 | 2000532 | 22/02/2024 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10011/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SETOR DE NUTRIÇÃO E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA SÃO JOÃO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 22/02/2024 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA RECEPÇÃO, PREENCHIMENTO DE FICHAS CLÍNICAS DE PACIENTES, NA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VERA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100102023 | 2000538 | 22/02/2024 | 4300.00 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10010/2023, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 22/02/2024 | 129.00 | 00010123433401 | AYSLLA KRYSLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 22/02/2024 | 767.48 | 00003337780490 | CIBELLE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 22/02/2024 | 924.52 | 00083970070325 | HENRIQUE G. ESMERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 22/02/2024 | 924.52 | 00005222511456 | SIMONE TRAJANO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 22/02/2024 | 43000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 22/02/2024 | 18495.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 22/02/2024 | 39876.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 22/02/2024 | 6082.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 22/02/2024 | 5276.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 22/02/2024 | 5276.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 22/02/2024 | 124847.89 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 22/02/2024 | 17160.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 22/02/2024 | 16320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 22/02/2024 | 4624.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 22/02/2024 | 29760.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 22/02/2024 | 71183.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 22/02/2024 | 58383.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 22/02/2024 | 255148.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 22/02/2024 | 26316.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 22/02/2024 | 127107.62 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 22/02/2024 | 12000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 22/02/2024 | 104845.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 22/02/2024 | 19670.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 22/02/2024 | 15682.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 22/02/2024 | 13453.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 22/02/2024 | 29537.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 22/02/2024 | 634.24 | 00098320769434 | BETANIA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 22/02/2024 | 924.52 | 00012214504419 | BRENDA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 22/02/2024 | 924.52 | 00070008658498 | CLARA MARIA CAVALCANTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 22/02/2024 | 580.52 | 00007285077496 | CLEONEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 22/02/2024 | 634.24 | 00070906769434 | CLAUDEMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 22/02/2024 | 866.73 | 00006589551448 | DANILO ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 22/02/2024 | 1155.64 | 00006841834470 | DANIELLY CRISTINY DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 22/02/2024 | 634.24 | 00005416691417 | DANIELLE DE MELO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 22/02/2024 | 404.47 | 00010287392490 | DHAMYRES MELO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 22/02/2024 | 543.64 | 00009098081479 | DIOCELIO SOBRAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 22/02/2024 | 634.24 | 00003285977400 | EDJANE COSTA DE SOUSA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 22/02/2024 | 129.00 | 00001643309765 | EDNA CRISTINA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 22/02/2024 | 761.08 | 00001237302447 | EDVALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 22/02/2024 | 634.24 | 00002786909473 | ELIONE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 22/02/2024 | 1140.64 | 00005337187406 | ELZA URSULINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 22/02/2024 | 634.24 | 00007035805400 | FABIANO FERREIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 22/02/2024 | 1161.00 | 00060194006468 | FÁTIMA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 22/02/2024 | 634.24 | 00098174150404 | FRANCICLEY CAVALCANTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 22/02/2024 | 634.24 | 00004267261466 | FRANCISCA MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 22/02/2024 | 924.52 | 00070154421405 | GABRIELA BATISTA S. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 22/02/2024 | 522.00 | 00010926468413 | GERLANE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 22/02/2024 | 422.80 | 00004497563430 | GILDA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 22/02/2024 | 1386.76 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 22/02/2024 | 924.52 | 00005140272407 | GUSTAVO PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 22/02/2024 | 634.24 | 00091075220459 | HAROLDO JOSÉ DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 22/02/2024 | 634.24 | 00003286826405 | HILDA MARIA MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 22/02/2024 | 634.24 | 00005581493405 | IRANICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 22/02/2024 | 697.66 | 00001236112458 | ÍRIS ROBERTA PESSOA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 22/02/2024 | 831.32 | 00000777562405 | ISABELA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 22/02/2024 | 634.24 | 00087313359420 | JANDIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 22/02/2024 | 422.80 | 00004301478485 | JARDELINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 22/02/2024 | 580.52 | 00012192675461 | JEAN BRUNO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 22/02/2024 | 129.04 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 22/02/2024 | 580.52 | 00008802451400 | JOANAILLA SALES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 22/02/2024 | 634.24 | 00005367211496 | JOCARLOS DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 22/02/2024 | 1015.85 | 00009013740405 | JORDELENE LARISSA LUCENA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 22/02/2024 | 634.24 | 00004341924494 | JOCILENE PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 22/02/2024 | 543.64 | 00001054051755 | CLEILSON DAMÁSIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 22/02/2024 | 693.39 | 00010233798480 | JOSE MIKAEL REGIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 22/02/2024 | 634.24 | 00003311640438 | JOSE ANTONIO DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 22/02/2024 | 697.66 | 00051532980434 | JOSÉ NAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 22/02/2024 | 634.24 | 00085364320472 | JOSÉ VALDIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 22/02/2024 | 924.52 | 00012162907410 | JOSE VITOR DE LIMA REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 22/02/2024 | 634.24 | 00003733369424 | JOSEFA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 22/02/2024 | 129.00 | 00003287772422 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 22/02/2024 | 543.64 | 00005173298405 | JOSELIA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 22/02/2024 | 1140.64 | 00002316727484 | JOSENILDA BEZERRA DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 22/02/2024 | 634.24 | 00098239406491 | JOSIANE ALMEIDA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 22/02/2024 | 522.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 22/02/2024 | 543.64 | 00061634506472 | JOSINEIDE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 22/02/2024 | 580.52 | 00006393069422 | JOSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 22/02/2024 | 1271.20 | 00005081397407 | JULIANA BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 22/02/2024 | 129.00 | 00013232235417 | KENIA NASARIO E SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 22/02/2024 | 145.13 | 00011888625457 | LAYANNE CAMILA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 22/02/2024 | 634.24 | 00012924875420 | LETICIA DOS SANTOS O. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 22/02/2024 | 634.24 | 00001227519494 | LUCELI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 22/02/2024 | 634.24 | 00098174355472 | LUCIANO FERNANDES MACARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 22/02/2024 | 1140.64 | 00004885529409 | LUCELIA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 22/02/2024 | 831.32 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 22/02/2024 | 697.66 | 00004291389469 | LUZIMERE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 22/02/2024 | 231.96 | 00005890323482 | MACILENE DA SILVA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 22/02/2024 | 1386.76 | 00005820124499 | MAIZA VIEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 22/02/2024 | 634.24 | 00033696950491 | MARCIA CRISTINA R. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 22/02/2024 | 761.08 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 22/02/2024 | 543.64 | 00002476778419 | MARIA ANDRÉIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 22/02/2024 | 761.08 | 00003910176402 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 22/02/2024 | 634.24 | 00002336624486 | MARIA CRISTINA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 22/02/2024 | 634.24 | 00003288721481 | MARIA DA GLORIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 22/02/2024 | 634.24 | 00098182560420 | MARIA DA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 22/02/2024 | 129.00 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 22/02/2024 | 761.08 | 00061637440472 | MARIA DE LOURDES SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 22/02/2024 | 761.08 | 00064959716487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 22/02/2024 | 634.24 | 00029840198491 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 22/02/2024 | 129.00 | 00008557400438 | MARIA EMIDIA SOBRAL MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 22/02/2024 | 808.95 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 22/02/2024 | 543.64 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 22/02/2024 | 129.00 | 00003872773402 | MARIA GILVANIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 22/02/2024 | 634.24 | 00005096955400 | MARIA JOSÉ DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 22/02/2024 | 580.52 | 00055629318420 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 22/02/2024 | 580.52 | 00061636444415 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 22/02/2024 | 634.24 | 00000075848490 | MARIA JOSÉ RIBEIRO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 22/02/2024 | 129.00 | 00091065348487 | MARIA JOSELANIA ALVES B DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 22/02/2024 | 129.00 | 00003021027873 | MARIA LUCIA TIBÚRCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 22/02/2024 | 697.66 | 00005440035435 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 22/02/2024 | 634.24 | 00049911236404 | MARIA ROSÂNGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 22/02/2024 | 697.66 | 00091065224400 | MARIA SOLANGE DE A. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 22/02/2024 | 543.64 | 00004350341463 | MARIA VERÔNICA C. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 22/02/2024 | 422.80 | 00013000297731 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 22/02/2024 | 129.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 22/02/2024 | 693.38 | 00010943810477 | MARILIA MEDEIROS NOBREGA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 22/02/2024 | 387.04 | 00000004323424 | MARISTELA C. DA S. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 22/02/2024 | 129.00 | 00006220698452 | MARISTELA VIRGINIO DE O. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 22/02/2024 | 580.52 | 00059331747420 | MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 22/02/2024 | 634.24 | 00073926019468 | MARLY MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 22/02/2024 | 129.00 | 00008469403451 | MARCOS CABRAL DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 22/02/2024 | 129.00 | 00044048700430 | MARTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 22/02/2024 | 924.52 | 00008541564452 | MATHEUS BRAGA L. VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 22/02/2024 | 866.73 | 00010469388439 | MATHEUS FRAGAS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 22/02/2024 | 634.24 | 00095204407472 | MAUD RIBEIRO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 22/02/2024 | 129.04 | 00004880879452 | MERCIA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 22/02/2024 | 422.80 | 00004247072412 | MICHELE DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 22/02/2024 | 422.80 | 00003290080480 | MÔNICA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 22/02/2024 | 924.52 | 00010739369458 | NATHALIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 22/02/2024 | 129.00 | 00014520155460 | NATHAYS MESSIAS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 22/02/2024 | 580.52 | 00010339156457 | NATALIA KATRIELY MESSIAS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 22/02/2024 | 422.80 | 00004048216422 | NEUSA JOSÉ DE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 22/02/2024 | 634.24 | 00098239589472 | NICELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 22/02/2024 | 634.24 | 00000094841403 | NILZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 22/02/2024 | 129.00 | 00007392666401 | NYELE ANNE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 22/02/2024 | 866.73 | 00004150847410 | PATRICIA NUNES CIRNE CAVALCANTE E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 22/02/2024 | 1161.04 | 00051819350444 | PAULA FRASSINETTI LOURENÇO MARIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 22/02/2024 | 634.24 | 00096396628449 | PAULA FRASSINETTI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 22/02/2024 | 422.80 | 00004278675410 | PAULA F. P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 22/02/2024 | 693.39 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 22/02/2024 | 129.00 | 00070956283438 | RENATA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 22/02/2024 | 422.80 | 00002508470430 | ROBEVANEA GUEDES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 22/02/2024 | 831.32 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 22/02/2024 | 634.24 | 00004018866461 | ROSILENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 22/02/2024 | 387.04 | 00009419287483 | RUBERNITHA K. O. G. ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 22/02/2024 | 634.24 | 00006174300471 | ROBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 22/02/2024 | 866.73 | 00010158651430 | SAMARA DE FREITAS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 22/02/2024 | 580.52 | 00001779777442 | SAMARA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 22/02/2024 | 634.24 | 00095318950400 | SATIRO COELHO AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 22/02/2024 | 924.52 | 00004272275429 | SILVIA PAULA DE ANCÂNTARA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 22/02/2024 | 1271.20 | 00003269447450 | SIMONE PEREIRA GRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 22/02/2024 | 422.80 | 00000074656457 | SONIA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 22/02/2024 | 866.73 | 00002857585438 | TATIANE CARVALHO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 22/02/2024 | 580.52 | 00070387042490 | THAIS CELESTE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 22/02/2024 | 634.24 | 00074166263404 | VANDILMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 22/02/2024 | 129.00 | 00011233085433 | VITORIA SABRINA CENA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 22/02/2024 | 387.04 | 00012140349423 | WILIANE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 22/02/2024 | 634.24 | 00058473351487 | WILMA KENIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 22/02/2024 | 129.00 | 00070138426481 | WITTORIA MARIA DIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 22/02/2024 | 924.51 | 00007056034586 | DANIEL BRENO SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 22/02/2024 | 231.13 | 00000953697401 | RODOLPHO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1433/2021 E PORTARIA MINISTERIAL MS/GM Nº 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 22/02/2024 | 21570.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 22/02/2024 | 9722.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 22/02/2024 | 730.00 | 46455324000115 | ALBUQUERQUE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME CONSULTA COM ANGIOLOGISTA E EXAME DE USG COM DOOPLER DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS NA PACIENTE: JERLUCIA ALVES DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 862.033.984-20, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 22/02/2024 | 1338.01 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO VAN DE PLACA: SKV-0B17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 22/02/2024 | 540.91 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACA: SKV-0B17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 22/02/2024 | 216.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 22/02/2024 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 23/02/2024 | 1320.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITADORA NO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000708 | 23/02/2024 | 1709.64 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 05/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000709 | 23/02/2024 | 1663.73 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000710 | 23/02/2024 | 1983.09 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 12/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 23/02/2024 | 7127.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2000712 | 23/02/2024 | 7000.20 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2000713 | 23/02/2024 | 3005.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DO PEVA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 23/02/2024 | 800.00 | 49868091000170 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCINICA FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO FINANCEIRO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000715 | 23/02/2024 | 70400.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 32 (TRINTA E DOIS) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 23/02/2024 | 1464.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000718 | 26/02/2024 | 5705.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 26/02/2024 | 1390.00 | 48676184000130 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEDIDORES DE PRESSÃO, 12 (DOZE) ESTETOSCÓPIOS, 01 (UM) OTOSCÓPIO E 01 (UMA) DUCHA INFANTIL, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 26/02/2024 | 1000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE REBOQUE, REFERENTE AO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22, SAINDO DA BASE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEÍCULO ATÉ O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 26/02/2024 | 1150.00 | 00010233798480 | JOSE MIKAEL REGIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 26/02/2024 | 550.00 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 26/02/2024 | 550.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 26/02/2024 | 1150.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 26/02/2024 | 550.00 | 00008541564452 | MATHEUS BRAGA L. VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 26/02/2024 | 1150.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 26/02/2024 | 550.00 | 00010287392490 | DHAMYRES MELO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 26/02/2024 | 1150.00 | 00007056034586 | DANIEL BRENO SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00006589551448 | DANILO ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00003269447450 | SIMONE PEREIRA GRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 26/02/2024 | 90.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA TRANSPLANTE DE MÉDULA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/02/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/02/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 26/02/2024 | 90.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA TRANSPLANTE DE MÉDULA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 26/02/2024 | 90.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA TRANSPLANTE DE MÉDULA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 26/02/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 26/02/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 26/02/2024 | 45.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A DUCATO PARA A REVISÃO NA RENAULT, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/02/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/02/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 26/02/2024 | 45.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A DUCATO PARA A REVISÃO NA RENAULT, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 26/02/2024 | 60.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 26/02/2024 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132023 | 2000741 | 27/02/2024 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SIA, SIHD, SIHD2, SISAIH01, FPO, BPA E SCNES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10013/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 27/02/2024 | 1504.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000743 | 27/02/2024 | 1660.44 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 16/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000744 | 27/02/2024 | 463.95 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 16/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000745 | 27/02/2024 | 499.56 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 16/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 27/02/2024 | 45.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 27/02/2024 | 455.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 27/02/2024 | 180.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA: SKY-5C16, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 27/02/2024 | 120.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA, NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 27/02/2024 | 400.00 | 00035700319420 | WILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/02/2024, COM PACIENTE, COM URGÊNCIA, COM ESPERA E 01 (UMA) VIAGEM CAMPINA GRANDE-PB, COM ESPERA NO DIA 14/02/2024, NO VEÍCULO DE PLACA: MOS-0174/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 27/02/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: METROPOLITANO, ARLINDA MARQUES E EDSON RAMALHO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 27/02/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: METROPOLITANO, ARLINDA MARQUES E EDSON RAMALHO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 27/02/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: METROPOLITANO, ARLINDA MARQUES E EDSON RAMALHO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 27/02/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 27/02/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 27/02/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 27/02/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 27/02/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 27/02/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 27/02/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES A VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 27/02/2024 | 204.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 28/02/2024 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 28/02/2024 | 596.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 28/02/2024 | 610.37 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 28/02/2024 | 170.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COFFE BREAK SERVIDO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 28/02/2024 | 704.72 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIL, A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III - VERA CRUZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 28/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS II - CRUZEIRO, LOCALIZADA NA RUA JARDIM Nº 24 - MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 28/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS II - CRUZEIRO, LOCALIZADA NA RUA JARDIM Nº 24 - MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 28/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS II - CRUZEIRO, LOCALIZADA NA RUA JARDIM Nº 24 - MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 28/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS II - CRUZEIRO, LOCALIZADA NA RUA JARDIM Nº 24 - MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 28/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS II - CRUZEIRO, LOCALIZADA NA RUA JARDIM Nº 24 - MORRO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 28/02/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES NA VAN PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS: TRAUMA, HOSPITAL DA FAP, HOSPITAL UNIVERSATÁRIO E CAMPIMAGEM, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 28/02/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES NA VAN PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS: TRAUMA, HOSPITAL DA FAP, HOSPITAL UNIVERSATÁRIO E CAMPIMAGEM, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 28/02/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO E METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 28/02/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO E METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 28/02/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 28/02/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 28/02/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA, FAP E HOSPITAL DA CRIAÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/02/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 28/02/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA, FAP E HOSPITAL DA CRIAÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/02/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 28/02/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA, FAP E HOSPITAL DA CRIAÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 28/02/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA, FAP E HOSPITAL DA CRIAÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 28/02/2024 | 156.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 29/02/2024 | 877.40 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 29/02/2024 | 1248.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000786 | 29/02/2024 | 10993.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000787 | 29/02/2024 | 14200.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000788 | 29/02/2024 | 24088.41 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000789 | 29/02/2024 | 137574.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000790 | 29/02/2024 | 72999.52 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000791 | 29/02/2024 | 15010.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTNADOS AO SAMU, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2000792 | 29/02/2024 | 22133.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2000793 | 29/02/2024 | 20004.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 29/02/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 29/02/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOLÂNEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 29/02/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 29/02/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO E EDSON RAMALHO COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 29/02/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 29/02/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 29/02/2024 | 52.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: JUVINIANO INACIO FILHO, PORTADOR DO CPF: 059.427.618-76. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 29/02/2024 | 1550.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 29/02/2024 | 1305.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 29/02/2024 | 1200.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RETIFICA DO CABEÇOTE, DESMONTAGEM DO CABEÇOTE, TROCA DA CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DO AR CONDICIONADO, TENSOR DA CORREIA DENTADA, JOGO DE VELA, CABO DE VELA, JUNTA DE CABEÇOTE, JUNTA DA TAMPA, DA VÁLVULA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TROCA DE ÓLEO, TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E COXIM DO MOTOR, NO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 29/02/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: GERLUCIA ALVES DA COSTA TENORIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 29/02/2024 | 21100.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 29/02/2024 | 23962.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO INSS DOS CONTR PREV DESCONTA SEGURADO 01 - CP SEGURADOS-EMPREGADOS/AVULSO, DOS CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 - CP PATRONAL - GIRALT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2000806 | 01/03/2024 | 396.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 2.200 (DUAS MIL E DUZENTAS) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEDEMEX E FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2000807 | 01/03/2024 | 1026.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 5.700 (CINCO MIL E SETECENTAS) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2000808 | 01/03/2024 | 2784.60 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 15.470 (QUINZE MIL QUATROCENTAS E SETENTA) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, LABORATÓRIO, CAPS E SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2000809 | 01/03/2024 | 108.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) FOTOCÓPIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2000810 | 01/03/2024 | 15400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFROME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000811 | 01/03/2024 | 2038.78 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 19/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 01/03/2024 | 9000.00 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E LENÇÓIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2000813 | 01/03/2024 | 49544.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 04/03/2024 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 04/03/2024 | 78.64 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A VÍDEO-ENDOSCOPIA NASAL FLEXÍVEL, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 135.970.204-02. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000819 | 04/03/2024 | 3270.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 04/03/2024 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, DO REGISTRO DE PONTO DO HOSPITAL E POLICLÍNICA, RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NO MÊS 01/2024. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 04/03/2024 | 700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, DO REGISTRO DE PONTO DE TODAS AS UNIDDAES DO (PSF E NASF), RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NO MÊS 01/2024. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 04/03/2024 | 624.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 04/03/2024 | 2950.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL, DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 04/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES NA VAN PARA OS HOSPITAIS: EDSON RAMALHO, VALENTINA, ARLINDA MARQUES E METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 04/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES NA VAN PARA OS HOSPITAIS: EDSON RAMALHO, H. UNIVERSITÁRIO E METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 04/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 04/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 04/03/2024 | 13.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 04/03/2024 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 04/03/2024 | 692.66 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2G58, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 04/03/2024 | 699.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2G58, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 05/03/2024 | 2400.00 | 08546929000394 | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO TÉCNICO REMOTO NA REINSTALÇÃO DE SOFTWARE DO APARELHO DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 05/03/2024 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PRÓSTATA, REALIZADA NO PACIENTE: MARCOS ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 853.592.464-72. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 05/03/2024 | 1200.00 | 52231094000103 | JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE SOLÂNEA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRASPORTANDO PACIENTES CADASTRADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CIRURGIAS DE CATARATA PELO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000836 | 05/03/2024 | 153.19 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000837 | 05/03/2024 | 69.95 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 05/03/2024 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000839 | 05/03/2024 | 426.21 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 05/03/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: RITA DE CASSIA BENTO, PORTADOR DO CPF:063.723.454-55, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 05/03/2024 | 692.66 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2I08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 05/03/2024 | 698.45 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2I08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 05/03/2024 | 1554.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 05/03/2024 | 400.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO E ALUGUEIS, REFERENTE AO DIA "D" DA VACINAÇÃO 03 (TRÊS) TENDAS, 10 (DEZ) MESAS E 20 (VINTE) CADEIRAS, EVENTO REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 05/03/2024 | 330.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (BATERIA MOURA VRLA 12V), DESTINADA AO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 05/03/2024 | 200.00 | 48676184000130 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO EM NOBREAK, PERTENCENTE A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100082023 | 2000847 | 05/03/2024 | 1699.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 05/03/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O COORDENADOR DO CEDEMEX VAMBERTO LUIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 05/03/2024 | 125.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMA DO FUNDO DE SAÚDE JUNTO AO CEDEMEX, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 05/03/2024 | 36.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 05/03/2024 | 60.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADA NA PACIENTE: EDINEIDE SOARES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 035.407.117-32. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052023 | 2000852 | 06/03/2024 | 1500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 100 (CEM) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORA/VARGINAL, REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 06/03/2024 | 140.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINAOS ATENÇÃO BÁSICA, PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO AO DIA DAS MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 06/03/2024 | 285.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DO CECEMEX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2000855 | 06/03/2024 | 40000.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 06/03/2024 | 226.55 | 02706481000180 | PHARMAMED-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTO, PARA TRATAMENTO DA DIABETES, DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO CARMO CONSTANTE DA SILVA, PORATDORA DO CPF: 060.769.824-11. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 06/03/2024 | 632.75 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 06/03/2024 | 499.87 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 06/03/2024 | 67.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS IX - CAIANA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 06/03/2024 | 92.92 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VI - VILA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 06/03/2024 | 280.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CEDEMEX, HOSPITAL JULIANO MOREIRA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/03/2024 ÀS 07:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 06/03/2024 | 280.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CEDEMEX, HOSPITAL JULIANO MOREIRA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/03/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/03/2024 ÀS 08:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 06/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA E FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 06/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O TRAUMA E FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 06/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 06/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 06/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO E HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 06/03/2024 | 108.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 06/03/2024 | 350.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 06/03/2024 | 250.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 06/03/2024 | 250.00 | 00006372347407 | CORNÉLIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 06/03/2024 | 250.00 | 00010696020432 | MATHEUS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 07/03/2024 | 40.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA NO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 07/03/2024 | 1227.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 07/03/2024 | 390.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DE PLACA QSL-6G64, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 07/03/2024 | 50.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: LUCAS FLAVIANO FREIRE DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 07/03/2024 | 125.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR MERCADORIAS JUNTO A EMPRESA FRIGELAR E COTAR PREÇOS DE GELÁGUA, COMO TAMBÉM NA EMPRESA SOS, REFERENTE A FATURAMENTO DO MÊS DE JANEIRO QUE FOI MUITO ALTO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 07/03/2024 | 125.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR MERCADORIAS JUNTO A KALKULUS E OUTRAS EMPRESAS QUE VENDEM MÓVEIS DE AÇO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 07/03/2024 | 2046.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 07/03/2024 | 45.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O TESOUREIRO A COMPRAR REFRIGERADOR E BEBEDOURO PARA O CEDEMEX, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 07/03/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL DO TRAUMA PARA REVISÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 07/03/2024 | 500.00 | 00006633677430 | STHEFANNY GABRIELE RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 07/03/2024 | 250.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 07/03/2024 | 3744.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024 E 13º SALARIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 07/03/2024 | 481.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO INSS DOS CONTR PREV DESCONTA SEGURADO 01 - CP SEGURADOS-EMPREGADOS/AVULSO, COMPETÊNCIA 01/2024, DOS CONTR PREV DESCONTA SSEGURADOS-EMPREGADOS AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADO/AVULSO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2023 E DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GIRALT AJUSTADO, COMPETÊNCIA 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 07/03/2024 | 120.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 07/03/2024 | 5110.50 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 07/03/2024 | 978.50 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 07/03/2024 | 1551.50 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 07/03/2024 | 1587.50 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 07/03/2024 | 7765.50 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 07/03/2024 | 3726.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000893 | 07/03/2024 | 4596.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) CONSULTÓRIOS I, II E III, UBS VII - AGUINALDO E UBS V - CANAFÍSTULA, NO MÊS DE AGOSOTO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000894 | 07/03/2024 | 3984.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) CONSULTÓRIOS I, II E III, UBS IV - ZUMBÍ, UBS X - TACHO, UBS VIII - GLÓRIA, UBS IX - CAIANA E UBS V - CANAFÍSTULA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000895 | 07/03/2024 | 4832.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), PSF VIII - GLÓRIAPSF XI - CENTRO, PSF I - CCI, PSF IX - CAIANA E PSF VII - AGUINALDO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000896 | 07/03/2024 | 492.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NO PSF I - CCI, ATÉ O DIA 06 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 07/03/2024 | 3420.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL, DESTINADO PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 07/03/2024 | 1148.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED 19" HDMI+VGA E 02 (DOIS) SSD 0240GB SATA, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 07/03/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000900 | 08/03/2024 | 129000.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 21 (VINTE E UM) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 39 (TRINTA E NOVE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000901 | 08/03/2024 | 6600.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE CARDIOLOGISTA DE 04 (QUATRO) HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 635, DE 22 DE MAIO DE DE 2023, QUE INSTITUI, DEFINE, E CRIA INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE IMPLANTAÇÃO, CUSTEIO E DESEMPENHO P/ AS MODALIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000902 | 08/03/2024 | 22125.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 06 (SEIS) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000903 | 08/03/2024 | 31525.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 10 (DEZ) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000904 | 08/03/2024 | 27500.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 06 (SEIS) PLANTÕES DE ULTRASSONOGRAFISTA, 03 (TRÊS) PLANTÕES DE ORTOPEDISTA, 01 (UM) PLANTÃO DE GINECOLOGISTA, 2,5 (DIOS E MEIO) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA, TODOS OS PLANTÕES DE 04 (QUATRO) HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2000905 | 08/03/2024 | 11000.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE DERMATOLOGISTA E 01 (UM) PLANTÃO DE GINECOLOGIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 08/03/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 08/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 08/03/2024 | 806.00 | 41780754000199 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA D DE MULTIVACINAÇÃO PARA 100 FUNCIONÁRIOS, REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 08/03/2024 | 1500.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS (RELATÓRIOS) PARA O SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 08/03/2024 | 4600.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FRICON 284LTS VERT. (+2 A +7°C) T/VIDRO S/BACK LIGHT BRANCO, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 08/03/2024 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 08/03/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRATADA CAPS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 08/03/2024 | 30082.72 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 08/03/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONCURSADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 08/03/2024 | 40185.54 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 08/03/2024 | 20519.55 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SAMU - CONTRATOS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 08/03/2024 | 29688.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 08/03/2024 | 4588.19 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS SAMU, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 08/03/2024 | 17204.49 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 08/03/2024 | 17704.04 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 08/03/2024 | 3820.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SELETISTAS PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 08/03/2024 | 3342.90 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 08/03/2024 | 5571.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 08/03/2024 | 502.11 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2H18, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 08/03/2024 | 354.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2H18, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 11/03/2024 | 1342.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 11/03/2024 | 1320.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 11/03/2024 | 2550.00 | 15706623000151 | Sebastiao Flávio de Araújo - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS2F74, KM LIVRE, A SER UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 11/03/2024 | 1800.00 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 11/03/2024 | 6500.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM: 01 (UMA) AUTOCLAVE HOSPITALAR, 01 (UM) FOCO CIRÚRGICO E 01 (UM) RESPIRADOR DO OXIGÊNIO , DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000931 | 11/03/2024 | 5862.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000932 | 11/03/2024 | 3635.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 11/03/2024 | 730.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERC. MOV. LTDA. MATR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) L.B BEBEDOURO EGC35B 220V COLUNA BR ESMALTEC, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 11/03/2024 | 502.11 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2F78, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 11/03/2024 | 354.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2F78, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 11/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, TRAUMA E FUNAD, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 11/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O TRAUMA E FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 11/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA, FAP E HOSPITAL DA CRIANÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 11/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 11/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 11/03/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 11/03/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 11/03/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 11/03/2024 | 140.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA: SKY-5C16, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 11/03/2024 | 656.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO L200 DE PLACA: QSE-9258, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 11/03/2024 | 188.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QSL-6G84, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 11/03/2024 | 420.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 11/03/2024 | 90.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 12/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, TRAUMA E FUNAD, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 12/03/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 12/03/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 12/03/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 12/03/2024 | 2200.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNÓSTICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 635, DE 22 DE MAIO DE 2023, QUE INSTITUI, DEFINE, E CRIA INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE IMPLANTAÇÃO, CUSTEIO E DESEMPENHO P/ AS MODALIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 12/03/2024 | 250.00 | 00012876108461 | ERICK GUSTAVO CHAVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ANIMAÇÃO COM FANTASIAS NO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000956 | 12/03/2024 | 1914.72 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000957 | 12/03/2024 | 26618.28 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84 E QSL-6G94, VANS DE PLACAS: SKV-0A07 E SKV-0B17, POLOS DE PLACAS: SKF-2I08, SLF-2G58, SLF-2F78, SLF-2H18 E SLF-2G68 E GOL LOCADO DE PLACA; RLS-2F74. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2000958 | 12/03/2024 | 13664.22 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OXO-5G42, OGB-1204, OGG-1G22 E SKY-5C16 E ROÇADEIRA . CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2000959 | 12/03/2024 | 397.06 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2000960 | 12/03/2024 | 584.84 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000961 | 12/03/2024 | 2049.86 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 26/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000962 | 12/03/2024 | 1813.56 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 23/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000963 | 12/03/2024 | 76.87 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000964 | 12/03/2024 | 102.67 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000965 | 12/03/2024 | 64.50 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 12/03/2024 | 1580.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 12/03/2024 | 4029.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2000968 | 12/03/2024 | 4960.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2000969 | 12/03/2024 | 3063.10 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 12/03/2024 | 192.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 12/03/2024 | 1227.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 13/03/2024 | 29.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18 - CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 13/03/2024 | 29.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18 - CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 13/03/2024 | 37.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 13/03/2024 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 13/03/2024 | 102.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 13/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 13/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 13/03/2024 | 134.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 13/03/2024 | 3000.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FOTOGRAFIA E FILMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER NAS 12 (DOZE) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 13/03/2024 | 108.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 13/03/2024 | 90.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA RETORNO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 02:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 13/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 13/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 13/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA E FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 13/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA E FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 13/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, TRAUMA E FUNAD, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 13/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, TRAUMA E FUNAD, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 13/03/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 13/03/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 14/03/2024 | 425.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2000992 | 14/03/2024 | 4474.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 14/03/2024 | 1150.00 | 00010233798480 | JOSE MIKAEL REGIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 14/03/2024 | 1150.00 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 14/03/2024 | 550.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 14/03/2024 | 1150.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 14/03/2024 | 1150.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 14/03/2024 | 550.00 | 00010287392490 | DHAMYRES MELO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 14/03/2024 | 1150.00 | 00007056034586 | DANIEL BRENO SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00006589551448 | DANILO ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00003269447450 | SIMONE PEREIRA GRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001003 | 14/03/2024 | 454.01 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 12/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001004 | 14/03/2024 | 129.54 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 14/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 14/03/2024 | 1261.50 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 14/03/2024 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MENOR: MELINA ANDRADE CAVALCANTE, PORTADORA DO CPF: 185.927.734-90, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 339, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 14/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, TRAUMA E FUNAD, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 14/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, TRAUMA E FUNAD, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 14/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 14/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, TRAUMA E FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 14/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 14/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 14/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 14/03/2024 | 84.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 15/03/2024 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 15/03/2024 | 140.00 | 37387997000194 | JOAO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO CARRO DE MAMOGRAFIA, QUE REALIZARÃO EXAMES DE RASTREAMENTO NAS PACIENTES CADASTRADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 15/03/2024 | 1065.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA PACIENTES QUE PARTICIPARAM DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 15/03/2024 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 15/03/2024 | 560.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES, REALIZADOS NOS PACIENTES: JOSÉ AILTON DOS SANTOS E VALDECI ROSENDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 18/03/2024 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 18/03/2024 | 1700.04 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052023 | 2001023 | 18/03/2024 | 4425.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 75 (SETENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 18/03/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOOPLER DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 18/03/2024 | 350.00 | 00001779794452 | CRISMARCOS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGENTES DE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 19/03/2024 | 548.11 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2G68, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 19/03/2024 | 354.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO VEÍCULO POLO DE PLACA: SLF-2G68, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 20/03/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2001029 | 20/03/2024 | 2870.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 20/03/2024 | 579.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS IV - ZUMBÍ, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSÉ Nº 236, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 20/03/2024 | 29391.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 20/03/2024 | 4357.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 20/03/2024 | 2927.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 20/03/2024 | 9139.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 20/03/2024 | 1142.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 20/03/2024 | 45994.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 20/03/2024 | 6037.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 20/03/2024 | 305.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 20/03/2024 | 38.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 20/03/2024 | 350.00 | 31452462000173 | RAFAEL DA COSTA DE SOUZA - RC CLIMATIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO, RECARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA, NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 20/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES NA VAN PARA ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS: TRAUMA, FAP, HU E CAMPIMAGEM, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 20/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES NA VAN PARA ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS: TRAUMA, FAP, HU E CAMPIMAGEM, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 20/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES NA VAN PARA ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS: TRAUMA, FAP, HU E CAMPIMAGEM, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 20/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 20/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 20/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 20/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO E EDSON RAMALHO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 20/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 20/03/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 20/03/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES À VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 20/03/2024 | 125.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 3ª GERÊNCIA DE SAÚDE NO DIA 21/03/2024, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 20/03/2024 | 96.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 21/03/2024 | 335.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DO CECEMEX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 21/03/2024 | 2000.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO - MAO MUSIC REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE STAND PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO JOVEM E ADOLESCENTE, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO NA FESTA DA BOA VIAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 21/03/2024 | 600.00 | 54299529000187 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SOLDA EM 05 (CINCO) CAMAS E 03 (TRÊS) CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 21/03/2024 | 1620.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA: SKY-5C16, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 21/03/2024 | 925.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CADEADOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 21/03/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CEDEMEX E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 21/03/2024 | 125.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMA DO FUNDO DE SAÚDE JUNTO AO CEDEMEX, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 21/03/2024 | 125.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO AO CEDEMEX, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 21/03/2024 | 2.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 22/03/2024 | 90.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: LUCAS FLAVIANO FREIRE DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 22/03/2024 | 1050.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO REPARO E MANUTENÇÃO EM UM FOGÃO INDUSTRIAL E EM UMA GELADEIRA DA COZINHA DA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 22/03/2024 | 2700.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 22/03/2024 | 4436.00 | 33928495000172 | FFUMACINHA DIRECAO HIDRAULICA DIRECAO ELETRICA E SUSPENSAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E ÓLEOS DULUB), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 22/03/2024 | 500.00 | 33928495000172 | FFUMACINHA DIRECAO HIDRAULICA DIRECAO ELETRICA E SUSPENSAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COLOCAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 22/03/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 22/03/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 22/03/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 22/03/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 22/03/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 22/03/2024 | 79.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO SAMU (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 22/03/2024 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 22/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 22/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 22/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL ISEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/03/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 22/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL HELP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 22/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/03/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 22/03/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL CÂNDIDA VARGAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 22/03/2024 | 45.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 22/03/2024 | 45.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/03/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 22/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/03/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 22/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 22/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES NA VAN PARA ATENDIMENTOS EM VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/03/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 22/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES NA VAN PARA ATENDIMENTOS EM VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 22/03/2024 | 45.00 | 00008935453412 | GABRIEL BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 22/03/2024 | 168.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 22/03/2024 | 9889.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 22/03/2024 | 3449.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 22/03/2024 | 431.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 22/03/2024 | 90.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO INSS DOS CONTR PREV DESCONTA SEGURADO 01 - CP SEGURADOS-EMPREGADO/AVULSO, DOS CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTESPECIAL 01 CP PATONAL - GIRALT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 25/03/2024 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2001095 | 25/03/2024 | 5412.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001096 | 25/03/2024 | 315.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001097 | 25/03/2024 | 461.44 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001098 | 25/03/2024 | 647.98 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001099 | 25/03/2024 | 605.98 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 25/03/2024 | 345.00 | 40736954000181 | MARISELMA VALCACIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (INTERFONE, CABO E CANALETA), DESTINADOS A SECRETAROA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNCIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 25/03/2024 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 25/03/2024 | 1.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 25/03/2024 | 2184.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 26/03/2024 | 1800.00 | 53823493000126 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 26/03/2024 | 2380.00 | 53923569000195 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NAS UNIDDAES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBS), MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100112023 | 2001107 | 26/03/2024 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10011/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132023 | 2001108 | 26/03/2024 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SIA, SIHD, SIHD2, SISAIH01, FPO, BPA E SCNES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10013/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 26/03/2024 | 175.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM FIBROMIALGIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 26/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 26/03/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 26/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 26/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 26/03/2024 | 70.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO GRUPO DE CONEXÃO DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 26/03/2024 | 70.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL PARA DISCUSSÃO E ALINHAMENTO SOBRE DOENÇAS E CONDIÇÕES CRÔNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 26/03/2024 | 3800.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 26/03/2024 | 2500.00 | 49868091000170 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 26/03/2024 | 1000.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE,NA ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 26/03/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 26/03/2024 | 45.00 | 00008935453412 | GABRIEL BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 26/03/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 26/03/2024 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA SÃO JOÃO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SETOR DE NUTRIÇÃO E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA RECEPÇÃO, PREENCHIMENTO DE FICHAS CLÍNICAS DE PACIENTES, NA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VERA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITADORA NO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 26/03/2024 | 650.00 | 00007117887400 | PAULO ROBERTO VITORINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE REPARO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001129 | 26/03/2024 | 1814.91 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 30/01/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001130 | 26/03/2024 | 84.90 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS V - CANAFÍSTULA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001131 | 26/03/2024 | 176.08 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 18/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001132 | 26/03/2024 | 330.61 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 21/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 26/03/2024 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 26/03/2024 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 26/03/2024 | 4300.00 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 26/03/2024 | 47199.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 26/03/2024 | 21695.82 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 26/03/2024 | 44533.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 26/03/2024 | 17600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 26/03/2024 | 125500.32 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 26/03/2024 | 82501.45 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 26/03/2024 | 21729.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 26/03/2024 | 38980.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 26/03/2024 | 5276.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 26/03/2024 | 6805.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 26/03/2024 | 30720.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 26/03/2024 | 20435.85 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 26/03/2024 | 5158.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 26/03/2024 | 254422.14 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 26/03/2024 | 26316.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 26/03/2024 | 135016.74 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 26/03/2024 | 12000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 26/03/2024 | 102979.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 26/03/2024 | 21170.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 26/03/2024 | 15682.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 26/03/2024 | 14083.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 26/03/2024 | 30499.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 27/03/2024 | 40.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 27/03/2024 | 5000.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 27/03/2024 | 350.40 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001161 | 27/03/2024 | 5000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001162 | 27/03/2024 | 14300.86 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001163 | 27/03/2024 | 117376.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001164 | 27/03/2024 | 18654.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001165 | 27/03/2024 | 78002.84 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001166 | 27/03/2024 | 6001.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTNADOS AO SAMU, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001167 | 27/03/2024 | 49998.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2001168 | 27/03/2024 | 17102.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2001169 | 27/03/2024 | 6503.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2001170 | 27/03/2024 | 46516.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2001171 | 27/03/2024 | 48001.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2001172 | 27/03/2024 | 40060.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2001173 | 27/03/2024 | 9941.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001174 | 27/03/2024 | 30483.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001175 | 27/03/2024 | 17002.37 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 27/03/2024 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001177 | 27/03/2024 | 77000.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 35 (TRINTA E CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001178 | 27/03/2024 | 31900.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 05 (CINCO) PLANTÕES DE ULTRASSONOGRAFISTA, 03 (TRÊS) PLANTÕES DE ORTOPEDISTA, 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGISTA, 2,5 (DOIS E MEIO) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA, 02 (DOIS) PLANTÕES DE DERMATOLOGISTA, TODOS OS PLANTÕES DE 04 (QUATRO) HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001179 | 27/03/2024 | 6600.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 03 PLANTÕES DE CARDIOLOGISTA DE 04 (QUATRO) HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 635, DE 22 DE MAIO DE 2023,QUE INSTITUI, DEFINE, E CRIA INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE IMPLANTAÇÃO, CUSTEIO E DESEMPENHO P/ AS MODALIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 27/03/2024 | 3050.00 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO MACA - CARRO DE EMERGÊNCIA RETRÁTIL COM AJUSTE DE ALTURA - MC-350 CDF, DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 27/03/2024 | 228.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 27/03/2024 | 3.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 27/03/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 27/03/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/03/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 28/03/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA A FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/03/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 28/03/2024 | 45.00 | 00008935453412 | GABRIEL BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/03/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/03/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 28/03/2024 | 2.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 01/04/2024 | 1560.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 01/04/2024 | 650.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 13 (TREZE) HORAS, NA DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, OCORRIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 01/04/2024 | 350.00 | 31452462000173 | RAFAEL DA COSTA DE SOUZA - RC CLIMATIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO, RECARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA, NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G64, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001192 | 01/04/2024 | 458.91 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001193 | 01/04/2024 | 1368.13 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 01/04/2024 | 758.00 | 36493168000123 | ROSANY KAROLINE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO EM RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001195 | 01/04/2024 | 288.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 1.600 (HUM MIL E SEISCENTAS) FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001196 | 01/04/2024 | 795.60 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 4.420 (QUATRO MIL, QUATROCENTAS E VINTE) FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CEO E NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001197 | 01/04/2024 | 3382.20 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 18.790 (DEZOITO MIL, SETECENTAS E NOVENTA) FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, LABORATÓRIO E CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001198 | 01/04/2024 | 270.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTAS) FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 01/04/2024 | 1370.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E CINTILOGRAFIA RENAL DTPA + ANESTESIA, REALIZADOS NA PACIENTE MENOR: MARIA STELLA GUIMARÃES GOMES BRITO, PORTADORA DO CPF: 177.506.614-25. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 01/04/2024 | 40.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: LUCAS FLAVIANO FREIRE DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 01/04/2024 | 2.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 02/04/2024 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR ALEXANDRE NÓBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 02/04/2024 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 02/04/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A NOVA - PPI, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 02/04/2024 | 70.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A NOVA - PPI, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/04/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/04/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 02/04/2024 | 20.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2001211 | 02/04/2024 | 15400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFROME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 03/04/2024 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 03/04/2024 | 832.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 03/04/2024 | 700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, DO REGISTRO DE PONTO DE TODAS AS UNIDDAES DO (PSF E NASF), RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NO MÊS 03/2024. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 03/04/2024 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, DO REGISTRO DE PONTO DO HOSPITAL E POLICLÍNICA, RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NO MÊS 03/2024. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 03/04/2024 | 280.00 | 37387997000194 | JOAO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE HOSPEDAGEM NO DIA 03/04/2024, DE 02 EQUIPES (04 PESSOAS), DO CARRO FUMACÊ PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 03/04/2024 | 500.00 | 00006633677430 | STHEFANNY GABRIELE RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 03/04/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º DIA DE PALESTRA SOBRE A NOVA PPI, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/04/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 04/04/2024 | 570.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGUINTES PSFS: VILA SÃO JOÃO, CANAFÍSTULA, CAIANA DOS CRIOULOS, TACHO, VERA CRUZ, ZUMBÍ, GLÓRIA, AGUINALDO, CAIANA DOS MARES, CONFORME CRONOGRAMA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 04/04/2024 | 1030.00 | 00005098302420 | MARCOS ANTONIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO COM 03 GAVETAS EM MADEIRA FIXA, MEDINDO 2,50 X 0,55 X 0,78 CM, COM BASE SÓLIDA, PARA COLOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS DO RAIO X, COMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001222 | 04/04/2024 | 171.74 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 01/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001223 | 04/04/2024 | 2042.41 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 02/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001224 | 04/04/2024 | 167.77 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 02/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 04/04/2024 | 2000.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS (RELATÓRIOS) PARA O SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 04/04/2024 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 05/04/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA MARGARIDA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001229 | 05/04/2024 | 1671.27 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 06/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001230 | 05/04/2024 | 59.50 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 05/04/2024 | 5000.00 | 24769229000153 | JOAO MARTINS DE MOURA - JOTAEME CAPACITACAO PROFISSIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH - ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, PARA OS PROFISIONIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 05/04/2024 | 250.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO VEÍCULO DE PLACA OFF-4041, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 05/04/2024 | 36.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 05/04/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRATADA CAPS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 05/04/2024 | 22469.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 05/04/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONCURSADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 05/04/2024 | 36313.59 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRATADOS - HOSPITAL, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 05/04/2024 | 20847.27 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SAMU - CONTRATOS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 05/04/2024 | 29688.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 05/04/2024 | 4588.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS SAMU, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 05/04/2024 | 15681.77 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 05/04/2024 | 18135.86 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 05/04/2024 | 9698.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SELETISTAS PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 05/04/2024 | 8485.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 05/04/2024 | 14143.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 05/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 05/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O ISEA E TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 05/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL HELP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 05/04/2024 | 45.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O SÃO VICENTE DE PAULA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 05/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O SÃO VICENTE DE PAULA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 05/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 05/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O ARLINDA MARQUES, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 05/04/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O ISEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 05/04/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA A FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 05/04/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 05/04/2024 | 45.00 | 00008935453412 | GABRIEL BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 05/04/2024 | 45.00 | 00008935453412 | GABRIEL BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 05/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 05/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 05/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 05/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 05/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 05/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 05/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 05/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 05/04/2024 | 6900.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM: 01 SECADORA DE ROUPA INDUSTRIAL E 01 LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052023 | 2001268 | 08/04/2024 | 3165.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 211 (DOZENTOS E ONZE) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORA/VARGINAL, REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 08/04/2024 | 980.00 | 27420123000138 | DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE BANHO D 30 DELLAMED, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001270 | 08/04/2024 | 2108.93 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 09/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001271 | 08/04/2024 | 1746.08 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 12/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001272 | 08/04/2024 | 2189.72 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 15/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001273 | 08/04/2024 | 17.98 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS V - CANAFÍSTULA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 08/04/2024 | 17.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001275 | 08/04/2024 | 130000.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 27 (VINTE E SETE) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 35 (TRINTA E CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001276 | 08/04/2024 | 30400.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 07 (SETE) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 08 (OITO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001277 | 08/04/2024 | 32387.50 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 08 (OITO) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 08 (OITO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E 01 (UM) PLANTÃO MÉDICO DE 06 (SEIS) HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 08/04/2024 | 240.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS, PARA EVENTO REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 09/04/2024 | 29.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18 - CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001280 | 09/04/2024 | 1870.93 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 19/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001281 | 09/04/2024 | 460.55 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001282 | 09/04/2024 | 56.49 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001283 | 09/04/2024 | 612.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 02/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001284 | 09/04/2024 | 728.62 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 05/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001285 | 09/04/2024 | 111.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS V - CANAFÍSTULA, NO DIA 08/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001286 | 09/04/2024 | 78.57 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS IX - CAIANA, NO DIA 04/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 09/04/2024 | 70.00 | 37387997000194 | JOAO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE HOSPEDAGEM DE 02 EQUIPES (04 PESSOAS), DO CARRO FUMACÊ PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2001288 | 09/04/2024 | 2414.61 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2001289 | 09/04/2024 | 31034.04 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12 , VANS DE PLACAS: SKV-0A07 E SKV-0B17, POLOS DE PLACAS: SKF-2I08, SLF-2G58, SLF-2F78, SLF-2H18 E SLF-2G68 E GOL LOCADO DE PLACA RLS-2F74, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2001290 | 09/04/2024 | 8086.75 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGB-1204, OGG-1G22 E SKY-5C16 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2001291 | 09/04/2024 | 3370.57 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: OXO-5G42 E SLF-0F47, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 10/04/2024 | 70.00 | 52895017000158 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SOLDA NA MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSE-3286, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 10/04/2024 | 50.00 | 52895017000158 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SOLDA EM CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 10/04/2024 | 100.00 | 52895017000158 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE EMBUCHAMNETO DO VEÍCULO L200 DE PLACA: QSE-3286, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 10/04/2024 | 720.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO), DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001296 | 10/04/2024 | 1559.26 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 26/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001297 | 10/04/2024 | 2081.96 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 22/02/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 10/04/2024 | 800.00 | 49868091000170 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTES AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÕNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 10/04/2024 | 3180.00 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) LATAS DE NEOCATE LCP 400G, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADAS A PACIENTE AYLA SOFIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO ANEXO E PROCESSO Nº: 0800976-47.2024.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 10/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 10/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 10/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 10/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 10/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 10/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 10/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 10/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 10/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 10/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 10/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 10/04/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 10/04/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O ISEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 10/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 10/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AO METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 10/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE O PACIENTE NICODEMUS AO TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 10/04/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 10/04/2024 | 125.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A CONPLAN, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 10/04/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001321 | 11/04/2024 | 2109.72 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 01/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001322 | 11/04/2024 | 1826.28 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 04/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001323 | 11/04/2024 | 178.25 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 25/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2001324 | 11/04/2024 | 2725.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 11/04/2024 | 2875.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 11/04/2024 | 2508.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 11/04/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE (SUELLEN NASCIMENTO) PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 11/04/2024 | 90.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE (CLEONICE) PARA O HOSPITAL IMIP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 04:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 11/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 11/04/2024 | 45.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 11/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 11/04/2024 | 125.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR MEDICAMENTOS JUNTO AO CEDEMEX, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 11/04/2024 | 211.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTES: LUCAS FLAVIANO FREIRE DE FREITAS E MARIA KUISA ALEIXO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 11/04/2024 | 16.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 12/04/2024 | 50.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: LUCAS F. FREIRE DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 12/04/2024 | 814.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 12/04/2024 | 2200.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNÓSTICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 635, DE 22 DE MAIO DE 2023, QUE INSTITUI, DEFINE, E CRIA INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE IMPLANTAÇÃO, CUSTEIO E DESEMPENHO P/ AS MODALIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 12/04/2024 | 500.00 | 00010410677477 | ALESSANDRA TARGINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1509/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 12/04/2024 | 500.00 | 00011156206499 | GIGLIANE THAIS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1509/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 12/04/2024 | 500.00 | 00010604397437 | INARA CECILIA BARBOSA DO NASCIMENTO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1509/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 12/04/2024 | 500.00 | 00008990412480 | SHYNAGLIA TALITTA TAVEIRA ARAÚJO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1509/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 12/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE A FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 12/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 12/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O ISEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 12/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O TRUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 12/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 12/04/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O COORDENADOR DO CEDEMEX VAMBERTO LUIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 12/04/2024 | 4.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 15/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 15/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 15/04/2024 | 650.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, OCORRIDA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 15/04/2024 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 15/04/2024 | 6.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 16/04/2024 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 16/04/2024 | 796.00 | 41780754000199 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA D DE MULTIVACINAÇÃO PARA 72 FUNCIONÁRIOS, EM 13 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 16/04/2024 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 16/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 16/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AO TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 16/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE A FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 16/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 16/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 16/04/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA CLÍNICA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 16/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 16/04/2024 | 2.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 16/04/2024 | 1150.00 | 00010233798480 | JOSE MIKAEL REGIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 16/04/2024 | 1150.00 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 16/04/2024 | 1150.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 16/04/2024 | 1150.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 16/04/2024 | 1150.00 | 00007056034586 | DANIEL BRENO SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 16/04/2024 | 550.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 16/04/2024 | 550.00 | 00010287392490 | DHAMYRES MELO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 16/04/2024 | 1100.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 16/04/2024 | 1100.00 | 00006589551448 | DANILO ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 16/04/2024 | 1100.00 | 00003269447450 | SIMONE PEREIRA GRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 16/04/2024 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 16/04/2024 | 85.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001379 | 17/04/2024 | 484.65 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001380 | 17/04/2024 | 568.65 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 17/04/2024 | 45.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O SECRETÁRIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 17/04/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 17/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA A FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 17/04/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 17/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 17/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 17/04/2024 | 6.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 17/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 17/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O EDSON RAMALHO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/04/2024 ÀS 18:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 02:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 18/04/2024 | 550.00 | 17693833000188 | FAGNER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001393 | 18/04/2024 | 2224.45 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001394 | 18/04/2024 | 1495.67 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 12/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001395 | 18/04/2024 | 41.41 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001396 | 18/04/2024 | 296.84 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PEVA, NO DIA 12/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2001397 | 18/04/2024 | 3300.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2001398 | 18/04/2024 | 6556.70 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 18/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AO METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 18/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 18/04/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O METRPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 18/04/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O CDC, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 18/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA A FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 18/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 18/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 18/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE PICUÍ-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 18/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 18/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 18/04/2024 | 3.38 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 18/04/2024 | 33366.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 18/04/2024 | 4660.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 18/04/2024 | 48166.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 18/04/2024 | 6121.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 18/04/2024 | 2792.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 18/04/2024 | 349.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 18/04/2024 | 713.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 18/04/2024 | 89.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 19/04/2024 | 305.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 19/04/2024 | 38.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 19/04/2024 | 10296.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 19/04/2024 | 1287.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 19/04/2024 | 2338.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 19/04/2024 | 6175.11 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 19/04/2024 | 2289.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HOMOGENEIZADOR - 42 TUB 10/15 ML/BIVOLT, DESTIANDO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 19/04/2024 | 575.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TAIS COMO: 250 PÃES DE QUEIJO, 250 ROSQUINHAS E 250 SALGADOS, PARA O EVENTO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 19, 20, 21 E 27 DE ABRIL E 03 E 04 DE MAIO DE 2024, NA FINALIDADE DE CAPACITAR PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 19/04/2024 | 575.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TAIS COMO: 250 PÃES DE QUEIJO, 250 ROSQUINHAS E 250 SALGADOS, PARA O EVENTO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 19, 20, 21 E 27 DE ABRIL E 03 E 04 DE MAIO DE 2024, NA FINALIDADE DE CAPACITAR PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 19/04/2024 | 500.00 | 53923569000195 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE AMPLIAÇÃO DE REDE INTERNA NA TROCA DE CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES DE ROTEADORES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001429 | 19/04/2024 | 2236.55 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 15/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001430 | 19/04/2024 | 1716.30 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 19/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001431 | 19/04/2024 | 540.65 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 19/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001432 | 19/04/2024 | 71.52 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001433 | 19/04/2024 | 152.84 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 16/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 19/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA A FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 19/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 19/04/2024 | 10.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 22/04/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA PRÓSTATA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ PEDRO FELIPE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 22/04/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 22/04/2024 | 2280.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 22/04/2024 | 2510.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) CARROS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12 E ADESIVO REFERENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 22/04/2024 | 1360.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) SACOLAS TAMANHO P E 1.500 (MIL E QUINHENTAS) SACOLAS TAMANHO PP, DESTINADAS AO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 22/04/2024 | 3017.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 22/04/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE PEDRO FELIPE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001444 | 22/04/2024 | 47.40 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 09/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001445 | 22/04/2024 | 2263.16 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 22/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001446 | 22/04/2024 | 1714.82 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 26/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 22/04/2024 | 125.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO JUNTO A CONSULTORIA UM, REFERENTE A CONVÊNIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) COM A SES (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 09:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 22/04/2024 | 45.00 | 00004872123476 | SAMARA LÍVIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO JUNTO A CONSULTORIA UM, REFERENTE A CONVÊNIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) COM A SES (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 09:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 22/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AO INSS PARA PERÍCIA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/04/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 22/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 22/04/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O METRPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 22/04/2024 | 45.00 | 00009290071400 | ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS MARTINANDO CARVALHO E SAMARA LÍVIA A REUNIÃO NA CONSULTORIA UM, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 09:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/01/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 22/04/2024 | 3.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 23/04/2024 | 29.40 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS V - CANAFÍSTULA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM CARVALHO Nº 18 - CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 23/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 23/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 23/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 23/04/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE: ADAMASIO RODRIGUES ALVES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 23/04/2024 | 2500.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM; 01 CONTADOR DE CÉLULAS, 01 ANALISADOR DE BIOQUÍMICA AUTOMÁTICO E 01 CENTRÍFUGA, DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 23/04/2024 | 5.23 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 23/04/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 23/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 14:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/04/2024 ÀS 19:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 23/04/2024 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 23/04/2024 | 2871.02 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 24/04/2024 | 223.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: VINICIUS DE SANTANA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 24/04/2024 | 3800.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 24/04/2024 | 271.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO POLO VW TRACK DE PLACAS: SLF-2G58 E SLF-2H18, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001468 | 24/04/2024 | 1981.05 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 29/03/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001469 | 24/04/2024 | 1830.57 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 01/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001470 | 24/04/2024 | 29.98 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEDEMEX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 19/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 24/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 24/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 24/04/2024 | 70.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DIREÇÃO DA FAP E ISEA SOBRE REGULAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 24/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GURABIRA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O REGIONAL, RETORNO DE PACIENTE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 24/04/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAOPIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 24/04/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS NA VAN, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/04/2024 ÀS 19:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 24/04/2024 | 300.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 24/04/2024 | 250.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 24/04/2024 | 500.00 | 00006633677430 | STHEFANNY GABRIELE RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 24/04/2024 | 250.00 | 00006372347407 | CORNÉLIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 24/04/2024 | 250.00 | 00010696020432 | MATHEUS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001482 | 24/04/2024 | 507.41 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001483 | 24/04/2024 | 596.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 24/04/2024 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 24/04/2024 | 5.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 25/04/2024 | 1000.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE,NA ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 25/04/2024 | 255.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TAIS COMO: 200 SALGADOS, COXINHAS, BOLINHOS, PASTÉIS AÇUCARADOS, NORMAL, 100 PÃES DE FRANGO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, "EVENTO DOS RECEPCIONISTAS", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 25/04/2024 | 900.00 | 00001779794452 | CRISMARCOS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DO ESTADO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (FUMACÊ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 25/04/2024 | 315.00 | 00001779794452 | CRISMARCOS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DAS VACINAS, NO DIA D, REALIZADAS NO DIA 13/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 25/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE A FACISA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 25/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DA FAP (RADIOTERAPIA), COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 12:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 25/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042023 | 2001493 | 25/04/2024 | 2500.00 | 49868091000170 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 25/04/2024 | 180.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FONTE DE RELÓGIO DE PONTO, DESTINADO A UBS XI - CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 25/04/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE GILBERTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 25/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/04/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 25/04/2024 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 25/04/2024 | 6.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 25/04/2024 | 900.00 | 50055676000150 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS 110 KG - Mm, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052024 | 2001500 | 26/04/2024 | 2550.00 | 15706623000151 | Sebastiao Flávio de Araújo - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS2F74, KM LIVRE, A SER UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001501 | 26/04/2024 | 14773.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001502 | 26/04/2024 | 25226.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001503 | 26/04/2024 | 12302.74 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001504 | 26/04/2024 | 6776.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001505 | 26/04/2024 | 8180.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCARTÁVEL), DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 26/04/2024 | 600.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: SLF-0F47, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 26/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 26/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/04/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/04/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 26/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA RETORNO NO TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/04/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 26/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 26/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O TRAUMA E CEDC, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 26/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 26/04/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O CENTRO OFTÁLMICO TARCIZIO DIAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/04/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/04/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 26/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 08:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 26/04/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 13:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/04/2024 ÀS 19:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 26/04/2024 | 5.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | AQUIS. DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 2001518 | 26/04/2024 | 620000.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VECULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO, RENAULT/MASTER L1 RAYTEC AB, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2024 E CONTRATO Nº 10010/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100112023 | 2001519 | 29/04/2024 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10011/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132023 | 2001520 | 29/04/2024 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SIA, SIHD, SIHD2, SISAIH01, FPO, BPA E SCNES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10013/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100042024 | 2001521 | 29/04/2024 | 4300.00 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10004/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 29/04/2024 | 2380.00 | 53923569000195 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NAS UNIDDAES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBS), MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001523 | 29/04/2024 | 2351.88 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 05/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001524 | 29/04/2024 | 474.27 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 26/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001525 | 29/04/2024 | 175.97 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 18/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001526 | 29/04/2024 | 704.14 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001527 | 29/04/2024 | 809.33 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 29/04/2024 | 110.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 29/04/2024 | 70.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA: SKY-5C16, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 29/04/2024 | 280.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 29/04/2024 | 180.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 29/04/2024 | 130.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 29/04/2024 | 80.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 29/04/2024 | 70.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 29/04/2024 | 1300.00 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 29/04/2024 | 800.00 | 49868091000170 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTES AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 29/04/2024 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA SÃO JOÃO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SETOR DE NUTRIÇÃO E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA RECEPÇÃO, PREENCHIMENTO DE FICHAS CLÍNICAS DE PACIENTES, NA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VERA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001542 | 29/04/2024 | 6134.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 29/04/2024 | 1800.00 | 53823493000126 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2001544 | 29/04/2024 | 25661.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2001545 | 29/04/2024 | 12501.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 29/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 29/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA RETORNO NO TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 29/04/2024 | 125.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR MEDICAMENTOS JUNTO AO CEDEMEX, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 29/04/2024 | 9.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 29/04/2024 | 45.00 | 00061637386400 | WALDEMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O COORDENADOR DO CEDEMEX VAMBERTO LUIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2001551 | 29/04/2024 | 71030.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2001552 | 29/04/2024 | 20002.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2001553 | 29/04/2024 | 40000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2001554 | 29/04/2024 | 10004.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 30/04/2024 | 650.00 | 00007117887400 | PAULO ROBERTO VITORINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE REPARO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 30/04/2024 | 750.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITADORA NO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 30/04/2024 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 30/04/2024 | 1603.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 30/04/2024 | 694.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 30/04/2024 | 5500.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001561 | 30/04/2024 | 5300.02 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001562 | 30/04/2024 | 14200.46 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001563 | 30/04/2024 | 197932.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001564 | 30/04/2024 | 20413.35 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001565 | 30/04/2024 | 12006.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTNADOS AO SAMU, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001566 | 30/04/2024 | 80050.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 30/04/2024 | 320.00 | 05216211000180 | ICASA MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO KIT_S 6P PAN, DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 30/04/2024 | 700.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NAS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 30/04/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 30/04/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 30/04/2024 | 46166.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 30/04/2024 | 22445.09 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 30/04/2024 | 45640.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 30/04/2024 | 7582.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 30/04/2024 | 5794.13 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 30/04/2024 | 129871.10 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 30/04/2024 | 79721.89 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 30/04/2024 | 10845.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 30/04/2024 | 49488.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 30/04/2024 | 259571.32 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 30/04/2024 | 26316.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 30/04/2024 | 29760.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 30/04/2024 | 20123.85 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 30/04/2024 | 18080.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 30/04/2024 | 5002.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 30/04/2024 | 136786.45 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 30/04/2024 | 13000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 30/04/2024 | 95692.59 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 30/04/2024 | 21170.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 30/04/2024 | 15682.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 30/04/2024 | 13561.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 30/04/2024 | 30499.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001593 | 30/04/2024 | 72600.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 33 (TRINTA E TRÊS) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 30/04/2024 | 545.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA PACIENTES QUE PARTICIPARAM DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 30/04/2024 | 429.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA PACIENTES QUE PARTICIPARAM DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 30/04/2024 | 240.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 30/04/2024 | 2.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 30/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/04/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/04/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 30/04/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 16:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/04/2024 ÀS 21:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 30/04/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 19:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 30/04/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O CENTRO OFTÁLMICO TARCÍZIO DIAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 30/04/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/04/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 02/05/2024 | 149.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: ANDREZA SILVA CELANI, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA FRANCISCO CARLOS DA SILVA Nº 458 - CEAHP, PORTADORA DO CPF: 117.443.974-22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 02/05/2024 | 1976.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 02/05/2024 | 840.00 | 13854292000171 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 12 (DOZE) DIÁRIAS COM DATA DE INÍCIO EM 04 DE ABRIL DE 2024 E DATA FIM 12 DE ABRIL DE 2024, PARA O PESSOAL DO CARRO FUMACÊ, NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001607 | 02/05/2024 | 216.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 1.200 (HUM MIL E DUZENTAS) FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001608 | 02/05/2024 | 768.60 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 4.270 (QUATRO MIL, DUZENTAS E SETENTA) FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 02/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 02/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 16:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 21:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 02/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O CENTRO OFTÁLMICO TARCÍZIO DIAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 02/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O SÃO VICENTE DE PAULO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 02/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 02/05/2024 | 125.00 | 00005271115461 | TÁSSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIALOGA APS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 02/05/2024 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 03/05/2024 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001619 | 03/05/2024 | 4374.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 24.300 (VINTE E QUATRO MIL E TREZENTAS) FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CAPS E LABORATÓRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2001620 | 03/05/2024 | 15400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFROME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 03/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 03/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 03/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/05/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 03/05/2024 | 600.00 | 00002613087420 | ILBERTO DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO PERÍODO DE 20 A 30/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 03/05/2024 | 1006.75 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 03/05/2024 | 2200.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS PARA O SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SETOR VACINA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 03/05/2024 | 20.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 03/05/2024 | 6.23 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001630 | 03/05/2024 | 216.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 1.200 (HUM MIL E DUZENTAS) FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001631 | 03/05/2024 | 768.60 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 4.270 (QUATRO MIL, DUZENTAS E SETENTA) FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 03/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SOLÂNEA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/05/2024 ÀS 04:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 03/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 03/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 03/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 03/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 06/05/2024 | 2200.00 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GON?ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 06/05/2024 | 6900.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM: 01 SECADORA DE ROUPA INDUSTRIAL COM TROCA DA BOMBA DE DRENAGEM DE ÁGUA, TROCA DO CONTROLADOR E REPARO NA PLACA E EM 01 LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL COM TROCA DO CONTROLADOR, AJUSTE NA PORTA E TROCA DO KIT DO REPARO DA VÁLVUKA DE RETENÇÃO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 06/05/2024 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 07/05/2024 | 2200.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNÓSTICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 635, DE 22 DE MAIO DE 2023, QUE INSTITUI, DEFINE, E CRIA INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE IMPLANTAÇÃO, CUSTEIO E DESEMPENHO P/ AS MODALIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 07/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/05/2024 ÀS 19:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 07/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL ISEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/05/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 07/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA COM PACIENTE PARA RETORNO (JOÃO ROBERTO), COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/05/2024 ÀS 10:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/05/2024 ÀS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 07/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL N. LAUREANO COM O PACIENTE KAIO (TRATAMENTO), COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/05/2024 ÀS 08:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 07/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA CLÍNICA WANDERLEY, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/05/2024 ÀS 13:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 07/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 07/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 07/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 07/05/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRATADA CAPS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 07/05/2024 | 22469.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONCURSADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 07/05/2024 | 1818.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 07/05/2024 | 38949.95 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 07/05/2024 | 20415.45 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SAMU - CONTRATOS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 07/05/2024 | 29688.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 07/05/2024 | 4588.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS SAMU, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 07/05/2024 | 16499.95 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 07/05/2024 | 18135.86 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 07/05/2024 | 3820.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SELETISTAS PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 07/05/2024 | 4457.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 07/05/2024 | 3342.90 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2001661 | 07/05/2024 | 1503.63 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA: QSE-9258, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2001662 | 07/05/2024 | 33820.70 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIATs MOBI DE PLACAS: QSL-6G64, QSL-6G84, QSL-6G94 E QFI-4F12 , VANS DE PLACAS: SKV-0A07 E SKV-0B17, POLOS DE PLACAS: SKF-2I08, SLF- 2G58, SLF-2F78, SLF-2H18 E SLF-2G68 E GOL LOCADO DE PLACA RLS-2F74, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2001663 | 07/05/2024 | 8771.50 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: OGB-1204, OGG-1G22 E SKY-5C16 E ROÇADEIRA, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100092023 | 2001664 | 07/05/2024 | 5173.17 | 37462723000112 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: OXO-5G42 E SLF-0F47, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 08/05/2024 | 102.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 08/05/2024 | 1450.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 08/05/2024 | 502.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 08/05/2024 | 733.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA COZINHA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001669 | 08/05/2024 | 1866.50 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001670 | 08/05/2024 | 419.13 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 07/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001671 | 08/05/2024 | 164.88 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 06/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001672 | 08/05/2024 | 111.65 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS V - CANAFÍSTULA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 25/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001673 | 08/05/2024 | 44.14 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 30/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001674 | 08/05/2024 | 90.24 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 07/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001675 | 08/05/2024 | 536.13 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001676 | 08/05/2024 | 731.63 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001677 | 08/05/2024 | 209.24 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001678 | 08/05/2024 | 98.73 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 08/05/2024 | 3887.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 08/05/2024 | 3537.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 08/05/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ANA OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 08/05/2024 | 15341.03 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 08/05/2024 | 6017.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 08/05/2024 | 2280.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001685 | 08/05/2024 | 130000.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 27 (VINTE E SETE) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 35 (TRINTA E CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001686 | 08/05/2024 | 38050.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 14 (QUATORZE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001687 | 08/05/2024 | 6600.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE CARDIOLOGISTA DE 04 (QUATRO) HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001688 | 08/05/2024 | 30400.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 07 (SETE) PLANTÕES MÉDICOS DE 12 (DOZE) HORAS E 08 (OITO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2001689 | 08/05/2024 | 33100.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 05 (CINCO) PLANTÕES DE ULTRASSONOGRAFISTA, 03 (TRÊS) PLANTÕES DE ORTOPEDISTA, 02 (DOIS) PLANTÕES DE GINECOLOGISTA, 2,5 (DOIS E MEIO) PLANTÕES DE PSIQUIATRIA, 02 (DOIS) PLANTÕES DE ENDÓCRINO,01 (UM) PLANTÃO DE DERMATOLOGISTA, TODOS OS PLANTÕES DE 04 (QUATRO) HORAS, NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 08/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA COM A PACIENTE SUELENA - RETORNO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 08/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE NICE PARA EXAME PRICK TESTE - ALERGIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 08/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 08/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 08/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO COM JOELMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 10:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 08/05/2024 | 45.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR VAN PARA COLOCAÇÃO DE PNEUS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 08/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 08/05/2024 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 08/05/2024 | 3007.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 09/05/2024 | 1150.00 | 00010233798480 | JOSE MIKAEL REGIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 09/05/2024 | 1150.00 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 09/05/2024 | 550.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 09/05/2024 | 1150.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 09/05/2024 | 1150.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 09/05/2024 | 550.00 | 00010287392490 | DHAMYRES MELO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00006589551448 | DANILO ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 09/05/2024 | 1150.00 | 00007056034586 | DANIEL BRENO SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECURSO PECUNIÁRIO NO VALOR DE 1.150,00 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00003269447450 | SIMONE PEREIRA GRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DIREITOS ASSEGURADOS NA PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 COM ALTERAÇÃO NA PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 09/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL ISEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 09/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA COM A PACIENTE PARA RETORNO, (JOÃO ROBERTO) COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 09/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 09/05/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL DA FAP, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E D. PEDRO II, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 09/05/2024 | 125.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTO NO CEDEMEX, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 09/05/2024 | 45.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE MARIA SUELY AO TRAUMA - RETORNO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 09/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 09/05/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 09/05/2024 | 6.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 10/05/2024 | 360.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: ELIANE CLÁUDIA DA ROCHA, PORTADORA DO CPF: 021.122.654-82, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA PROJETADA 15 Nº 89, AGNALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 10/05/2024 | 520.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA 50 AMP), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QSL-6G94, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 10/05/2024 | 580.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA 60 AMP), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 10/05/2024 | 936.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 10/05/2024 | 3180.00 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) LATAS DE NEOCATE LCP 400G, NO MÊS DE MAIO DE 2024, DESTINADAS A PACIENTE AYLA SOFIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO ANEXO E PROCESSO Nº: 0800976-47.2024.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 10/05/2024 | 45.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE ANA MARIA PARA ISEA, SEGUINDO PARA QUEIMADAS-PB, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 09:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 10/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE EDNALDO PARA O TRAUMA (VINDO DE CAIANA), COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/05/2024 ÀS 03:40 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/05/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 10/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA COM RETORNO DE SUELENE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 10/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO COM O SR JOSÉ DOS SANTOS - EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 10/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 10/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 10/05/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA TRANSPLANTE DE RIM, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 10/05/2024 ÀS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 10/05/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/05/2024 ÀS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 10/05/2024 | 1114.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRATADA PSF DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 10/05/2024 | 1118.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRATADA - HOSPITAL, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 10/05/2024 | 5.38 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001735 | 13/05/2024 | 640.26 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001736 | 13/05/2024 | 672.86 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100052024 | 2001737 | 13/05/2024 | 2550.00 | 15706623000151 | Sebastiao Flávio de Araújo - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, GOL VOLKSWAGEN, MOTOR 1.0, ANO 2021, MODELO 2022, QUATRO PORTAS, AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA RLS2F74, KM LIVRE, A SER UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10005/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 13/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SOLÂNEA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/05/2024 ÀS 16:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 13/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 09:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 16:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 13/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 11/05/2024 ÀS 08:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 11/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 13/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 13/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 12/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 12/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 13/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 13/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL ISEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 13/05/2024 | 45.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SOLÂNEA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL - RETORNO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 13/05/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 13/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 13/05/2024 | 500.00 | 00010410677477 | ALESSANDRA TARGINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1509/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 13/05/2024 | 500.00 | 00011156206499 | GIGLIANE THAIS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1509/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 13/05/2024 | 500.00 | 00010604397437 | INARA CECILIA BARBOSA DO NASCIMENTO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1509/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 13/05/2024 | 500.00 | 00008990412480 | SHYNAGLIA TALITTA TAVEIRA ARAÚJO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1509/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 13/05/2024 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 14/05/2024 | 220.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA EDNEUZA PASCOAL DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 14/05/2024 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 PNEUS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: OXO-5G42, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 14/05/2024 | 631.26 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE-FADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DOSÍMETROS FORNECIDOS NOS SETORES DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 14/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 14/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 09:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 14/05/2024 | 125.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO JUNTO A CONSULTORIA UM, COM REFERÊNCIA AO CONVÊNIO DO FUNDO DE SAÚDE (HOSPITAL) E SES (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COM DRA MARTA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 09:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 14/05/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE LEONILDO PARA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 08:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 14/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 14/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 14/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 14/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE CÉSAR PARA O HOSPITAL DA FAP PARA RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 09:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 14/05/2024 | 7.38 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | AQUIS. DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001764 | 14/05/2024 | 53090.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT HIWALL 12.000 BTUS 220/1 E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 18K 220 F CONF ONE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E CONTRATO Nº 10016/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 15/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS NA VAN, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 19:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 15/05/2024 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PRES, JOÃO PESSOA, Nº 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UBSF XI - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100042024 | 2001768 | 15/05/2024 | 4300.00 | 42633060000191 | NATAN FELIX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITAGEM E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10004/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 15/05/2024 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 15/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE PARA CLÍNICA DA CRIANÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 15:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 22:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 15/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 15/05/2024 | 9.23 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2001774 | 16/05/2024 | 7674.40 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2001775 | 16/05/2024 | 7548.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2001776 | 16/05/2024 | 5453.46 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 16/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 12:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001778 | 16/05/2024 | 15946.70 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 16/05/2024 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001780 | 16/05/2024 | 2446.70 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 11/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001781 | 16/05/2024 | 1887.06 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 15/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001782 | 16/05/2024 | 380.25 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 13/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001783 | 16/05/2024 | 152.11 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 09/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 16/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 16/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 15/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 16/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 16/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 16/05/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE (ELINALDO) PARA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL IMIP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 18:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 16/05/2024 | 368.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 16/05/2024 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 PNEUS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN DE PLACA: SKV-0B17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 16/05/2024 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 16/05/2024 | 3.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 17/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 17/05/2024 | 895.00 | 41780754000199 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA D DE MULTIVACINAÇÃO PARA 70 FUNCIONÁRIOS, EM 18 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100032024 | 2001795 | 17/05/2024 | 18779.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10003/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 17/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 18:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 23:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 17/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE PARA FAP - RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 14:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 17/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE NO TRAUMA - ALTA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 15:40 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 17/05/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA 3ª REGIÃO PARA RESOLVER PROBLEMA DO SISÁGUA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 17/05/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 17/05/2024 | 45.00 | 00005853755420 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DO SISÁGUA - QUALIDADE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 17/05/2024 | 45.00 | 00004208972408 | GISLANE CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DO SISÁGUA - QUALIDADE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 17/05/2024 | 45.00 | 00009497160496 | FILIPE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DO SISÁGUA - QUALIDADE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 16/05/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 17/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 12:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 17/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/05/2024 ÀS 15:40 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 17/05/2024 | 6.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 17/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 17/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE NO TRAUMA - ALTA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/05/2024 ÀS 15:40 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 17/05/2024 | 125.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO CONVÊNIO DO FUNDO DE SAÚDE (HOSPITAL) E SES (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COM DRA MARTA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 17/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 20/05/2024 | 159.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: WALLYSON ARAUJO DA CUNHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 20/05/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA RENAL DTPA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 074.714.884-84, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA EXPEDITO GONÇALVES DE ALMEIDA Nº 640 - MARIA M. DE SOUZA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001812 | 20/05/2024 | 2588.97 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 17/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001813 | 20/05/2024 | 1879.50 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 23/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001814 | 20/05/2024 | 2403.76 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 26/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001815 | 20/05/2024 | 1964.24 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 29/04/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 20/05/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MARCAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA DE MAMA ESQUERDA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 690.365.194-20 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001817 | 20/05/2024 | 92.46 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS VI - VILA SÃO JOÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 07/05/2024,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 20/05/2024 | 500.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 20/05/2024 | 500.00 | 00006633677430 | STHEFANNY GABRIELE RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 20/05/2024 | 300.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 20/05/2024 | 300.00 | 00006372347407 | CORNÉLIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 20/05/2024 | 300.00 | 00010696020432 | MATHEUS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 20/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 20/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 20/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 20/05/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ARTHUR VINICIOS PARA RETORNO NO HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 10:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 20/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE JOCELMA - CONSULTA PARA O METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 20/05/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE (MARIA ARAÚJO) - EXAME PARA HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 18/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 18/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 20/05/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE QUEIMADAS-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE GESTANTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE QUEIMADAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 10:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 20/05/2024 | 10.61 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 20/05/2024 | 33520.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 20/05/2024 | 4687.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 20/05/2024 | 48175.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 20/05/2024 | 6122.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 20/05/2024 | 9403.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 20/05/2024 | 1175.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 20/05/2024 | 2705.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 20/05/2024 | 338.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 20/05/2024 | 775.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 20/05/2024 | 96.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 20/05/2024 | 1812.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTR PREVIDENCÍARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 20/05/2024 | 226.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DO INCENTIVO DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL DOS CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2001844 | 21/05/2024 | 651.60 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 3.620 (TRÊS MIL, SEISCENTAS E VINTE) FOTOCÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 21/05/2024 | 395.75 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGB-1204, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 21/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 21/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 21/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE ELIONALDO PARA O HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 21/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE SANDRO PARA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 20/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 21/05/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, ASSINAR DOCUMENTOS DE CONVÊNIO E NO HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA REUNIÃO COM A DIREÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 21/05/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO, ANTÔNIO TARGINO E CONPLAN, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 21/05/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA TREINAMENTO PRÉ NATAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 21/05/2024 | 125.00 | 00005271115461 | TÁSSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PRÉ NATAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 21/05/2024 | 70.00 | 00012214504419 | BRENDA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PRÉ NATAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 21/05/2024 | 125.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 21/05/2024 | 125.00 | 00009022574474 | SUELLEN DE ANGELIS M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA IMUNIZAÇÃO (SPNI E SCPA), NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 21/05/2024 | 45.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 3ª GERÊNCIA DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 21/05/2024 | 45.00 | 00010696020432 | MATHEUS DE MACEDO SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA IMUNIZAÇÃO (SPNI E SCPA), COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 21/05/2024 | 35.16 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 21/05/2024 | 7.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001863 | 22/05/2024 | 560.05 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001864 | 22/05/2024 | 710.24 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001865 | 22/05/2024 | 102.87 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS IX - CAIANA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 22/05/2024 | 45.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 22/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 22/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 22/05/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA TREINAMENTO PRÉ NATAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 22/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL COM A PACIENTE KALINA PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 22/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL COM PACIENTE SANDRO PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 21/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 22/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 09:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 22/05/2024 | 125.00 | 00005271115461 | TÁSSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONIAS DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ NATAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 22/05/2024 | 70.00 | 00012214504419 | BRENDA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ NATAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 22/05/2024 | 45.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 3ª GERÊNCIA DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 22/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 22/05/2024 | 365.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA ELOA BARBOSA DE LIMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 22/05/2024 | 250.00 | 35572708000282 | ALMEIDA & MOURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ SEVERINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 025.491.297-41. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 22/05/2024 | 220.00 | 35572708000282 | ALMEIDA & MOURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO BRITO DE LIMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 22/05/2024 | 36.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 22/05/2024 | 4.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012024 | 2001881 | 22/05/2024 | 23280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE: 08 (OITO) CAMA FAWLER C/2 GRADES C/ ELEV. E GUIAS INOX. C/ RODIZIOS - MARCA: TUBOMED E 10 (DEZ) COLCHAO HOSP. D-28 1,88X0,88X0,12MT - MARCA: ORTOBOM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10001/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 22/05/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 22/05/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 22/05/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 22/05/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 22/05/2024 | 100.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 22/05/2024 | 79.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M DE ACESSO A INTERNET NO SAMU (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 22/05/2024 | 300.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO E SUPORTE EM REDE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 23/05/2024 | 100.00 | 00006237913408 | JOELSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE LANCHES, NAS ENTREGAS DE MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO, DO CEDMEX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 23/05/2024 | 1500.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 23/05/2024 | 1000.00 | 20843791000129 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 23/05/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE SUELENE AO TRAUMA - RETORNO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 23/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AUTISTA PARA A CLÍNICA AFETOS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 13:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 23/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE EDMILSON PARA FAP, PARA RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 11:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 16:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 23/05/2024 | 125.00 | 00083970070325 | HENRIQUE G. ESMERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE AREIA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA E CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER BUCAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 08:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 23/05/2024 | 45.00 | 00009419287483 | RUBERNITHA K. O. G. ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE AREIA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS E BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA E CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER BUCAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 08:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 23/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 23/05/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O COORDENADOR JACKSON DO PEVA PARA TREINAMENTO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 07:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 23/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 23/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA HALINA PARA TREINAMENTO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 12:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 23/05/2024 | 45.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 2001902 | 23/05/2024 | 2800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 2001903 | 23/05/2024 | 3283.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 23/05/2024 | 3543.16 | 50055676000150 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE ELETROCARDIOGRAMA PORTÁTIL 12 CANAIS ECG, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 23/05/2024 | 7.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 23/05/2024 | 2208.00 | 51960817000142 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 24/05/2024 | 45.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 23/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 24/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL COM PACIENTE EDNALDO PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 24/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL COM PACIENTE EDNALDO PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 03:40 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 24/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DA FAP, COM EDMILSON PARA RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 11:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 24/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DA FAP, COM EDMILSON PARA RADIOTERAPIA COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 24/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 24/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 24/05/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE LEONARDO EM ALTA NO TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 24/05/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 24/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 24/05/2024 | 90.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O SR. FERNANDO CHEFE DE GABINETE VINDO DE BRASÍLIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 10:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 24/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR SOROLOGIA PARA A 3ª REGIÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 10:40 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 2001920 | 24/05/2024 | 3100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAIQUER, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100062023 | 2001921 | 24/05/2024 | 2114.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10006/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 24/05/2024 | 600.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFI-4F12, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2001923 | 24/05/2024 | 7738.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 24/05/2024 | 700.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 24/05/2024 | 199.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLETE PUTTI ALTO M), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOIA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 24/05/2024 | 1250.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, COM REPOSIÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE (GÁS R410a) E DE UM REFRIGERADOR DA MESMA UNIDADE (CAPS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 24/05/2024 | 1200.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO REPARO EM REFRIGERADORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 24/05/2024 | 405.00 | 41780754000199 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA (9 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 24/05/2024 | 85.00 | 41780754000199 | EVADNE DE ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOLOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 24/05/2024 | 36.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 24/05/2024 | 7.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001932 | 27/05/2024 | 613.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100022024 | 2001933 | 27/05/2024 | 686.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO (LEI 14.133/21) Nº 10002/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 27/05/2024 | 1800.00 | 53823493000126 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 27/05/2024 | 2080.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS 192X800X400 AP409 AZCZ PANDIN, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 27/05/2024 | 2880.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS 192X800X400 AP409 AZCZ PANDIN E 01 (UMA) CADEIRA ENC PRESID ECON ESP.FRISOCAR, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 27/05/2024 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MSG - MÊS ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 27/05/2024 | 10.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 27/05/2024 | 125.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR A MAMANGUAPE PARA LOCALIZAR E COMPRAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE UM MOBI DO PSF, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 27/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR A PACIENTE JÉSSICA PARA CONSULTA NO HOSPITAL CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 27/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA UPA EM MANAÍRA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 27/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR A PACIENTE ROSEANE AO TRAUMA PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 27/05/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 16:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 24/05/2024 ÀS 19:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 27/05/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOSÉ MENDES AO HOSPITAL METROPOLIITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 27/05/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOSÉ MENDES AO HOSPITAL METROPOLIITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 27/05/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE LAURA MENDES AO HOSPITAL METROPOLIITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 27/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 27/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA COM A SRA KARLA DA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 27/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL PORTUGUÊS COM JOSÉ CARLOS PARA EXAME, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 04:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 27/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE IVANILDA PARA CONSULTA NO TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 27/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 27/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 27/05/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 27/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HU, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 26/05/2024 ÀS 16:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 27/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O TESOUREIRO PARA COMPRA DE 01 TANQUE DE GASOLINA PARA O MOBI, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 27/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 27/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA FAP PARA RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 10:40 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 16:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 27/05/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CEDMEX,HOSPITAL JULIANO MOREIRA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 27/05/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLIITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 27/05/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CEDMEX, HOSPITAL EDSON RAMALHO E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ,COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042023 | 2001961 | 28/05/2024 | 2500.00 | 49868091000170 | JULIANO DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 28/05/2024 | 850.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 28/05/2024 | 1400.00 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE EM MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 28/05/2024 | 800.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE (GÁS R-22) EM DOIS AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 28/05/2024 | 82.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001966 | 28/05/2024 | 139.28 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 22/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001967 | 28/05/2024 | 171.28 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS IX - CAIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 07/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001968 | 28/05/2024 | 415.45 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NO DIA 27/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001969 | 28/05/2024 | 376.78 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NO DIA 21/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001970 | 28/05/2024 | 57.27 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001971 | 28/05/2024 | 71.10 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 28/05/2024 | 125.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE BELÉM-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE MULTIRÃO DE RISCOS CIRÚRGICO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 25/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 28/05/2024 | 125.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE BELÉM-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE MULTIRÃO DE RISCOS CIRÚRGICO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 27/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 28/05/2024 | 125.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE BELÉM-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE MULTIRÃO DE RISCOS CIRÚRGICO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 28/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ERALDO PARA CONSULTA NO METRROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 28/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DA FAP COM EDMILSON PARA RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 16:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 28/05/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE PARA O METROPOLITANO PARA RETORNO DA SENHORA VANIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 10:40 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 18:40 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 28/05/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA COM O SR. CARLOS PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 28/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 28/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 28/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA FAP PARA RADIOTERAPIA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 06:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 28/05/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOÃO GOMES PARA O HOSPITAL METROPOLIITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 28/05/2024 | 22.99 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022019 | 2001984 | 29/05/2024 | 3800.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10002/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132023 | 2001985 | 29/05/2024 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SIA, SIHD, SIHD2, SISAIH01, FPO, BPA E SCNES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10013/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 29/05/2024 | 2380.00 | 53923569000195 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NAS UNIDDAES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBS), MANTIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 29/05/2024 | 2160.00 | 35054374000174 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE UMA EMPREITADA PARA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 29/05/2024 | 450.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS E MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100112023 | 2001989 | 29/05/2024 | 2800.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA (LEI 14.133/21) Nº 10011/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 29/05/2024 | 650.00 | 00007117887400 | PAULO ROBERTO VITORINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE REPARO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 29/05/2024 | 2900.00 | 00071092319417 | ALEC CHRYSTIAN LINS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00011062523733 | FABIO DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00013813305767 | ROSILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA RECEPÇÃO, PREENCHIMENTO DE FICHAS CLÍNICAS DE PACIENTES, NA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VERA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00008798025457 | LAYS SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SETOR DE NUTRIÇÃO E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00003953967436 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA SÃO JOÃO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 29/05/2024 | 4360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW 12K 220 F ONE TOP, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 29/05/2024 | 2180.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 12K 220 F ONE TOP, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 29/05/2024 | 46699.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 29/05/2024 | 19597.83 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 29/05/2024 | 44336.73 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 29/05/2024 | 8052.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 29/05/2024 | 5276.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 29/05/2024 | 135116.52 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 29/05/2024 | 79215.41 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 29/05/2024 | 5040.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 29/05/2024 | 19199.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 29/05/2024 | 44130.53 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 29/05/2024 | 21605.85 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 29/05/2024 | 17280.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 29/05/2024 | 32640.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 29/05/2024 | 260532.59 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 29/05/2024 | 26316.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 29/05/2024 | 133368.65 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 29/05/2024 | 13000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 29/05/2024 | 108667.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 29/05/2024 | 21170.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 29/05/2024 | 15682.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (CONTRATOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 29/05/2024 | 13561.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 29/05/2024 | 33182.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 29/05/2024 | 660.00 | 08546929000394 | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO REMOTO NO SOFTWARE DO APARELHO DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 29/05/2024 | 216.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 29/05/2024 | 11.69 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2002023 | 29/05/2024 | 3290.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2002024 | 29/05/2024 | 74800.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE 34 (TRINTA E QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2024, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012023 | 2002025 | 29/05/2024 | 13200.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE PLANTÕES EXTRA DE CARDIOLOGISTA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10014/2023 DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 10001/2023 E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002027 | 31/05/2024 | 5101.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002028 | 31/05/2024 | 14201.08 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002029 | 31/05/2024 | 24552.68 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002030 | 31/05/2024 | 128377.54 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002031 | 31/05/2024 | 87500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002032 | 31/05/2024 | 120001.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2002033 | 31/05/2024 | 30078.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082022 | 2002034 | 31/05/2024 | 78856.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2002035 | 31/05/2024 | 14998.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100092022 | 2002036 | 31/05/2024 | 29357.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002037 | 31/05/2024 | 2659.25 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 03/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002038 | 31/05/2024 | 2397.64 | 44658479000123 | RAVILA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 09/05/2024, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2002039 | 31/05/2024 | 5075.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 31/05/2024 | 104.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 31/05/2024 | 190.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VASILHAME VAZIO DE GLP 13 KG, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 31/05/2024 | 580.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2002044 | 31/05/2024 | 6840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARCELADOS DE LOCAÇÃO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO SAMU DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2002045 | 31/05/2024 | 7560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARCELADOS DE LOCAÇÃO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2002046 | 31/05/2024 | 9360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARCELADOS DE LOCAÇÃO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO E LIQUEFEITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 31/05/2024 | 2200.00 | 36412181000100 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS PARA O SETOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 31/05/2024 | 250.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CUIDADO FARMACÊUTICO ETAPA PARAÍBA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 28/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 31/05/2024 | 250.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CUIDADO FARMACÊUTICO ETAPA PARAÍBA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 31/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR VÁRIOS PACIENTES PARA VÁRIAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 31/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ELIONALDO PARA O HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO PARA HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 31/05/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR VÁRIOS PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS , COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 29/05/2024 ÀS 15:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE NEUSA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 13:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ALESSANDRO PARA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE EDNALDO PARA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/06/2024 ÀS 03:40 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/06/2024 ÀS 11:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 31/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 31/05/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR APACIENTE LILIANE PARA CONSULTA NA CENTREFISIO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 31/05/2024 | 45.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE SEVERINO PARA RETORNO NO TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 13:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE JANIELY PARA O HU, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 11:0 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS PARA CIRUGIA NA CLÍNICA TARCISIO DIAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 11:0 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO NO METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR VÁRIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 31/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOSE ANTONIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 31/05/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE ANGELINA PARA O ISEA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 11:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 19:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JESSÉ PARA O TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 14:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR VÁRIOS PACIENTES PARA O METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/06/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 31/05/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR VÁRIOS PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/06/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 31/05/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE FRANCISCO PARA O HOSPITAL METROPOLIITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 01/06/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 01/06/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 31/05/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE MELINA PARA O HOSPITAL METROPOLIITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/06/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 03/06/2024 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 03/06/2024 | 1768.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2002074 | 03/06/2024 | 495.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 2.750 (DUAS MIL, SETECENTAS E CINQUENTA) FOTOCÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE E CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2002075 | 03/06/2024 | 4509.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 25.050 (VINTE E CINCO MIL E CINQUENTA) FOTOCÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CAPS, LABORATÓRIO E POLICLÍNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062023 | 2002076 | 03/06/2024 | 288.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 1.600 (HUM MIL E SEISCENTAS) FOTOCÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 03/06/2024 | 125.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A RECEITA FEDERAL E JUCEP, REFERENTE AO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 03/06/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SOLÊNEA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 30/05/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 03/06/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 31/05/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 03/06/2024 | 45.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA EXAME NO HOSPITAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 03/06/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR A PACIENTE NEUSA COM ALTA NO HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/06/2024 ÀS 09:50 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/06/2024 ÀS 14:50 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 03/06/2024 | 45.00 | 00070119878437 | ROBSON DENER BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLIITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 03/06/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ELIONALDO PARA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 02/06/2024 ÀS 13:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 02/06/2024 ÀS 16:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 03/06/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ALESSANDRO PARA O HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 03/06/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE DAYANE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 13:50 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 03/06/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR VÁRIOS PACIENTES NA VAN PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 03/06/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JESSÉ PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 13:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 03/06/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR VÁRIOS PACIENTES NA VAN PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 03/06/2024 | 2405.60 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 03/06/2024 | 36.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 03/06/2024 | 22.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 03/06/2024 | 1301.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2002094 | 04/06/2024 | 15400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFROME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 04/06/2024 | 50.00 | 29497230000190 | CITOMEDICA LABORATORIO DE CITOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE: ADILSON DOS SANTOS NUNES JUNIOR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 04/06/2024 | 220.00 | 46455324000115 | ALBUQUERQUE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS NO PACIENTE: ANTONIO DOS SANTOS FREITAS, PORTADOR DO CPF: 043.616.704-20, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2002097 | 04/06/2024 | 6343.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 2002098 | 04/06/2024 | 2615.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 04/06/2024 | 700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, DO REGISTRO DE PONTO DE TODAS AS UNIDDAES DO (PSF E NASF), RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NO MÊS 05/2024. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 04/06/2024 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO, DO REGISTRO DE PONTO DO HOSPITAL E POLICLÍNICA, RELATÓRIOS COM TOTALIZADORES DE HORAS TRABALHADAS, FALTOSAS, HORAS EXTRAS SE HOUVER E TOTAIS DE DIAS DE FALTAS E TRABALHADAS, RELATÓRIOS COM TODOS OS ABONOS MENSAIS COMO: ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS, FÉRIAS, FERIADOS E OUTROS ABONOS E ACESSO REMOTO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NO MÊS 05/2024. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 04/06/2024 | 140.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E CONSULTORIA UM ,COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 04/06/2024 | 125.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA VIVVER, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 04/06/2024 | 60.00 | 00006633373481 | JOSIVANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA VIVVER, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 04/06/2024 | 45.00 | 00010371735467 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA VIVVER, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 04/06/2024 | 23.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 04/06/2024 | 34.56 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 04/06/2024 | 9.23 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 04/06/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE EDNALDO PARA O HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 03:40 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 04/06/2024 | 45.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE EDMILSON PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 13:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 04/06/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES NA VAN PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 04/06/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE JANIELLY PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 04/06/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ANDRÉ PARA A CLÍNICA DR. WANDERLEY, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 12:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 04/06/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JAILTON PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 13:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 04/06/2024 | 45.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE SEVERINO PARA RETORNO NO TRAUMA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 04/06/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR VÁRIOS PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 04/06/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR A PACIENTE HELENA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA - RETORNO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 04/06/2024 | 45.00 | 00002088175490 | WAMBERTO DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOSE SEVERINO PARA O HOSPITAL HU, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 04/06/2024 | 45.00 | 00010039281450 | AYSLLAN GESSICK ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE MANOEL MARTINS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 03/06/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 04/06/2024 | 45.00 | 00010039281450 | AYSLLAN GESSICK ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE PICUÍ-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOSINALDO PARA O HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 05:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 04/06/2024 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 05/06/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR VÁRIOS PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 05/06/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR O PACIENTE ENZO PARA PERÍCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 10:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 05/06/2024 | 90.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE JOSITA PARA EXAME, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 05/06/2024 | 45.00 | 00085428183420 | KEMPLER OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE SOLÂNEA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE YCARO PARA O HOSPITAL REGIONAL, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 05/06/2024 | 45.00 | 00010039281450 | AYSLLAN GESSICK ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA DA REGULAÇÃO MUNICIPAL PARA UM TREINAMENTO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 05/06/2024 | 45.00 | 00002370303492 | ERIERSON PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE SEVERINA PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 05:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 12:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 05/06/2024 | 60.00 | 00010176642420 | FELIPE EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA PARAÍBA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 05/06/2024 | 45.00 | 00002587078440 | WILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ALESSANDRO PARA O HOSPITAL REGIONAL, REALIZAR HEMODIÁLISE, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 05/06/2024 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 05/06/2024 | 4863.62 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS CAPS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 05/06/2024 | 22469.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 05/06/2024 | 18135.86 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS - PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 05/06/2024 | 39268.13 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 05/06/2024 | 20735.45 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SAMU - CONTRATOS, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 05/06/2024 | 32198.18 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MAC, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 05/06/2024 | 16499.95 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS PSF, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 05/06/2024 | 4915.91 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS SAMU, DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO, DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1491/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 05/06/2024 | 60.00 | 00010176642420 | FELIPE EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA PARAÍBA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 05/06/2024 | 60.00 | 00010176642420 | FELIPE EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA PARAÍBA, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 07/06/2024 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 07/06/2024 ÀS 17:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 05/06/2024 | 46.88 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 05/06/2024 | 15.61 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 05/06/2024 | 4000.00 | 53091622000139 | DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 05/06/2024 | 58.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 05/06/2024 | 85.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 06/06/2024 | 45.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR VÁRIOS PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 11:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 18:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 06/06/2024 | 45.00 | 00002692175417 | CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR VÁRIOS PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 10:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 06/06/2024 | 45.00 | 00010039281450 | AYSLLAN GESSICK ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ANTÔNIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 10:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 17:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 06/06/2024 | 45.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR A PACIENTE DIENE NA CLÍNICA DR. WANDERLEY, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 05:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 12:40 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 06/06/2024 | 45.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OJETIVO DE LEVAR O PACIENTE JOSINADO PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HU, COM SAÍDA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 18:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA DATA: 06/06/2024 ÀS 22:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 06/06/2024 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DA UBS XI - CENTRO, LOCALIZADA NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 06/06/2024 | 936.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 06/06/2024 | 2796.00 | 50055676000150 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 06/06/2024 | 596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 06/06/2024 | 450.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO E TROCA DO ATUADOR DE EMBREAGEM E TROCA DO ÓLEO DE FREIO E DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 06/06/2024 | 1.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 06/06/2024 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE REBOQUE, COM SAÍDA DA BASE, COM DESTINO PARA BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: OGG-1G22 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO FINAL A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024