de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000118/01/2024286.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL Nº 461/2023 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITADO PELO DECOF/EMLUR. VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL Nº 461/2023 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITADO PELO DECOF/EMLUR.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000218/01/20245585.9400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEPVALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 25/01/24 (DCTF) VALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 25/01/24 (DCTF)00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000318/01/202485.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRIO/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRIO/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISCONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000418/01/202422056.9908680639000339UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROSVALOR EMPENHADO REFERENTE À PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA DO FATURAMENTO DA UNIMED, S/FOLHA DEZEMBRO/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE À PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA DO FATURAMENTO DA UNIMED, S/FOLHA DEZEMBRO/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000000518/01/20245006291.7535035266000235TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSVALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000000618/01/20245176765.6407125452000149INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/AVALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico610072023000000718/01/2024210900.0023708289000101CONSTRUTORA INVEZT LTDAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/ OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/12/2023 A 08/01/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/ OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/12/2023 A 08/01/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência610012021000000818/01/20242931208.6416731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/ PB - PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO 001/2003. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/ PB - PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO 001/2003.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000919/01/20244376.1600071395954453EDILENE ALVES DA SILVEIRAVALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA REQUERIDO PELA SERVIDORA EDILENE ALVES DA SILVEIRA. MATRICULA Nº 1.085-5 VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RECISÓRIAS POR APOSENTADORIA REQUERIDO PELA SERVIDORA EDILENE ALVES DA SILVEIRA. MATRICULA Nº 1.085-500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001019/01/2024188.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR EMPENHADO SE REFERE À BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. DO SERVIDOR: MATHEUS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, MAT: 71045-5, DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NÃO CONSTAR NO BOLETO MENSAL. O VALOR EMPENHADO SE REFERE À BILHETAGEM ELETRÔNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. DO SERVIDOR: MATHEUS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, MAT: 71045-5, DESTA AUTARQUIA. EM VISTA NÃO CONSTAR NO BOLETO MENSAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001119/01/2024272.3400000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2023 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2023 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001322/01/2024279.0400000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2023 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2023 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001423/01/2024354939.1208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001523/01/20249428.0708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001623/01/2024325332.6008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001723/01/2024841013.9308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001823/01/20242824.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000001923/01/20244000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002023/01/20241117453.2608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002123/01/2024382613.4608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAPrevidência SocialPrevidência do Regime Estatutário5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002223/01/202453793.0240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAPrevidência SocialPrevidência do Regime Estatutário5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002323/01/202451559.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002423/01/2024273082.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002523/01/2024382.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DIFERENÇA NO E-SOCIAL AO 13º 2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DIFERENÇA NO E-SOCIAL AO 13º 2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002623/01/2024350415.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES NO MÊS DE JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040142021000002723/01/202457152.1028028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº 01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022 AVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº 01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022 A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040022019000002824/01/2024360000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE JANEIRO/2024 CONFVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE JANEIRO/2024 CONF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000002924/01/2024373411.5635035266000235TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSEMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA POR MOTIVO DA MEDIÇÃO ESTÁ SUPERIOR AO VALOR DA NE Nº 005/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 DESTA AUTARQUIA. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA POR MOTIVO DA MEDIÇÃO ESTÁ SUPERIOR AO VALOR DA NE Nº 005/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003024/01/20244484.6600002037610491AURITONIO MARTINS SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR EXONERAÇÃO, REQUERIDO PELO SERVIDOR AURITONIO MARTINS SILVA, MATRÍCULA Nº 52.201-5. VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR EXONERAÇÃO, REQUERIDO PELO SERVIDOR AURITONIO MARTINS SILVA, MATRÍCULA Nº 52.201-5.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032019000003225/01/20242007.4400004029232434MARIA CELIA BARROS DE FRANCAO VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, NO PERÍODO DE 19/12/2023 À 19/01/2024. CONFORME ADITIVO 2 DO CONTRATO 030/2021, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, NO PERÍODO DE 19/12/2023 À 19/01/2024. CONFORME ADITIVO 2 DO CONTRATO 030/2021, DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003325/01/202462547.8370116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE DEZEMBRO/2023. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000003425/01/20245800.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 20 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 20 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000003525/01/202461165.1707125452000149INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/AVALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DA NE Nº 006 CONFORME MEDIÇÃO ENVIADA NO DESPACHO Nº 6 DO 1 DOC Nº 186/2024 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DA NE Nº 006 CONFORME MEDIÇÃO ENVIADA NO DESPACHO Nº 6 DO 1 DOC Nº 186/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço610032023000003625/01/20243120.0009156195000138MARIA JOSE SALESVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 025/2023, ADESÃO Nº 61003/23, ARP Nº 061/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 100/2VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 025/2023, ADESÃO Nº 61003/23, ARP Nº 061/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 100/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico060832022000003726/01/2024360.0010866320000182SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-MEVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 100 UND DE CADEIRAS PLASTICAS, BRANCA, SEM BRAÇO CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 003/2024, CONTRATO Nº 06-273/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 100 UND DE CADEIRAS PLASTICAS, BRANCA, SEM BRAÇO CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 003/2024, CONTRATO Nº 06-273/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000003829/01/20243787.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº00VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000062019000003929/01/202480931.9902912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, TIPO EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES, DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/12/2023 À 19/01/2024. CONTRATO Nº 031/2VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, TIPO EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES, DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/12/2023 À 19/01/2024. CONTRATO Nº 031/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004030/01/202458613.9170116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JANEIRO/2024. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000004130/01/2024290.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 01 UNIDADE 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 01 UNIDADE 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004230/01/202489.7300000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2024.2901.9722-5. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2024.2901.9722-5.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004330/01/202424.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2024.2901224248-6. VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2024.2901224248-6.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos610012023000004431/01/20241350.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DO CTT Nº 024/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DO CTT Nº 024/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040022019000004531/01/2024360000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE FEVEREIRO/2024 COVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE FEVEREIRO/2024 CO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040712021000004631/01/202490000.0013531490000102exemplar service e limpeza tdaVALOR EMPENHADO SE REFERE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 06-220/2022, DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 06-220/2022, DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004731/01/20241712.4502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE EXEQUENTE) DO PROCESSO Nº 0000366-55.2023.5.13.0031 DA 12ºVARA DO TRABALHO DA CAPITAL /PB - CREDOR: ISMAEL BARBOSA FERREIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1 DOC Nº 16.022/2024 DEVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE EXEQUENTE) DO PROCESSO Nº 0000366-55.2023.5.13.0031 DA 12ºVARA DO TRABALHO DA CAPITAL /PB - CREDOR: ISMAEL BARBOSA FERREIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1 DOC Nº 16.022/2024 DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040022019000004931/01/2024360000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE JANEIRO/2024 CONFVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE JANEIRO/2024 CONF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço610032023000005031/01/202435600.0009141083000103CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIOS, TIP: ÔNIBUS, 02 UNID COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2023- PERIODO JANEIRO 2024. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIOS, TIP: ÔNIBUS, 02 UNID COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2023- PERIODO JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000005131/01/20245785.8300329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 12/01/2024 a 12/02/2024. Conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 12/01/2024 a 12/02/2024. Conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço610032023000005331/01/202435600.0009141083000103CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIOS, TIP: ÔNIBUS, 02 UNID COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2023- PERIODO JANEIRO 2024. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIOS, TIP: ÔNIBUS, 02 UNID COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2023- PERIODO JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012019000005431/01/202410400.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, SOBRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2024. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUTARQUIA VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, SOBRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2024. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 004/2023, DESTA AUTARQUIA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005531/01/20242569.6000070319929400MATHEUS HENRIQUE SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO, DATA DO AFASTAMENTO 31/12/2023. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO, DATA DO AFASTAMENTO 31/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico610052023000005606/02/202459994.0031634238000100ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA TIPO: 05 UND DE CALDEIRÃO MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 200L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00146, CONTRATO Nº 041/2023, PREGÃO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA TIPO: 05 UND DE CALDEIRÃO MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 200L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00146, CONTRATO Nº 041/2023, PREGÃ00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoOutros Encargos Especiais5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico610052023000005806/02/202459994.0031634238000100ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA TIPO: 05 UND DE CALDEIRÃO MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 200L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00146, CONTRATO Nº 041/2023, PREGÃO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA TIPO: 05 UND DE CALDEIRÃO MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 200L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00146, CONTRATO Nº 041/2023, PREGÃ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005907/02/20241521.7502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000353-56.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: CRISTIANO SEVERINO DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.871/2024 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000353-56.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: CRISTIANO SEVERINO DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.871/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000006007/02/202420025167.0035035266000235TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSVALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006107/02/20241276.4802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000342-14.2023.5.13.0003 DA 3º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: CICERO FRANCISCO DOS SANTOS E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1 DOC Nº 18.876/2024 DESTA AUTARQUIA. : VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000342-14.2023.5.13.0003 DA 3º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: CICERO FRANCISCO DOS SANTOS E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1 DOC Nº 18.876/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000006207/02/202420951723.2407125452000149INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/AVALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006307/02/20241727.8102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000357-90.2023.5.13.0032 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: JOSE RICARDO MARINHO FRAZAO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.615/2024 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000357-90.2023.5.13.0032 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: JOSE RICARDO MARINHO FRAZAO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.615/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006407/02/20241588.8602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000388-13.2023.5.13.0032 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: VAMBERTO NASCIMENTO DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.617/2024 DESTA AUTARQUIAVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000388-13.2023.5.13.0032 DA 13º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: VAMBERTO NASCIMENTO DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.617/2024 DESTA AUTARQUIA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000006507/02/202411724834.5616731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/ PB - PERIODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 001/2003. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/ PB - PERIODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 001/2003.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006607/02/20242732.3302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000343-96.2023.5.13.0003 DA 3º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: CLAUDIO DO NASCIMENTO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.618/2024 DESTA AUTARQUIA. : VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000343-96.2023.5.13.0003 DA 3º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: CLAUDIO DO NASCIMENTO E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.618/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006707/02/20241682.8802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000370-85.2023.5.13.0001 DA 1º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: OSMAR SEVERO DE LIMA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.574/2024 DESTA AUTARQUIA. : VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000370-85.2023.5.13.0001 DA 1º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: OSMAR SEVERO DE LIMA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.574/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006807/02/20249351.3102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000375-35.2023.5.13.0025 DA 8º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: GERLANE DOS SANTOS SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.612/2024 DESTA AUTARQUIA. : VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000375-35.2023.5.13.0025 DA 8º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: GERLANE DOS SANTOS SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 18.612/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032019000006907/02/20248030.0000004029232434MARIA CELIA BARROS DE FRANCAO VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, NO PERÍODO DE 19/01/2024 À 19/05/2024. CONFORME ADITIVO 2 DO CONTRATO 030/2021, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, NO PERÍODO DE 19/01/2024 À 19/05/2024. CONFORME ADITIVO 2 DO CONTRATO 030/2021, DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032019000007107/02/20248030.0000004029232434MARIA CELIA BARROS DE FRANCAO VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, PARA O PERÍODO DE 19/01/2024 À 19/05/2024. CONFORME ADITIVO 2 DO CONTRATO 030/2021, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, PARA O PERÍODO DE 19/01/2024 À 19/05/2024. CONFORME ADITIVO 2 DO CONTRATO 030/2021, DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000012020000007207/02/20241771186.4423782319000111TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDAVALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2024, CONFORME ADITIVO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2024, CONFORME ADITIVO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007307/02/202421782.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEPVALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024 (DCTF). VALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024 (DCTF).00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007407/02/2024250000.0070116132000169SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOAO VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA, PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO/2024. O VALOR SE REFERE A EMPENHO DO BOLETO - BILHETAGEM ELETRÔNICA PARTE EMPRESA S/FOLHA, PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007607/02/202421782.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEPVALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024 (DCTF). VALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024 (DCTF).00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007707/02/202470188.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor do empenho global referente ao consumo de energia elétrica, por um período de 4 meses. Valor do empenho global referente ao consumo de energia elétrica, por um período de 4 meses.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007807/02/202489000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAValor do empenho global referente ao consumo de CAGEPA, por um período de 4 meses. Valor do empenho global referente ao consumo de CAGEPA, por um período de 4 meses.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoOutros Encargos Especiais5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico610052023000007908/02/2024154418.6006880808000197JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPPO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2023. TRATA-SE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 VEICLULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 26/10/2023 A 26/12/2023, SEM COBERTURA CONTRATUAL, COM VALORO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2023. TRATA-SE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 VEICLULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 26/10/2023 A 26/12/2023, SEM COBERTURA CONTRATUAL, COM VALOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008009/02/20244130.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoOutros Encargos Especiais5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOConcorrência610012021000008109/02/2024196971.2135035266000235TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTESTAÇÃO DOS ITENS QUE FORAM RETIDOS DA MEDIÇÃO Nº 10 NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 CONFORME DESPACHO Nº 3 DO 1 DOC Nº 150.234/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTESTAÇÃO DOS ITENS QUE FORAM RETIDOS DA MEDIÇÃO Nº 10 NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 CONFORME DESPACHO Nº 3 DO 1 DOC Nº 150.234/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoOutros Encargos Especiais5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOConcorrência610012021000008209/02/2024112686.7135035266000235TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTESTAÇÃO DOS ITENS QUE FORAM RETIDOS DA MEDIÇÃO Nº 12 , NO PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 3 DO 1DOC Nº 150/2024 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTESTAÇÃO DOS ITENS QUE FORAM RETIDOS DA MEDIÇÃO Nº 12 , NO PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 3 DO 1DOC Nº 150/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008315/02/2024300.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PÉRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.CONFORME EXTRATOS. VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PÉRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.CONFORME EXTRATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008415/02/2024300.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PÉRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.CONFORME EXTRATOS.224248-6. VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PÉRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.CONFORME EXTRATOS.224248-6.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutras Transferências5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAISCONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008516/02/202480000.0008680639000339UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROSVALOR EMPENHADO REFERENTE À PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA DO FATURAMENTO DA UNIMED,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2024 DESTA AUTARQUIA VALOR EMPENHADO REFERENTE À PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA DO FATURAMENTO DA UNIMED,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2024 DESTA AUTARQUIA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico610072023000008616/02/2024843600.0023708289000101CONSTRUTORA INVEZT LTDAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/ OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/01/2024 A 08/04/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/ OPERADOR PARA O PERIODO DE 08/01/2024 A 08/04/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000062019000008716/02/2024242795.9702912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, TIPO EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES, DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/01/2024 À 19/04/2024. CONTRATO Nº 031/2VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, TIPO EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES, DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PERÍODO DE 20/01/2024 À 19/04/2024. CONTRATO Nº 031/200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040022019000008816/02/2024600000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE MARÇO E ABRIL/202VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE MARÇO E ABRIL/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço040142021000008916/02/2024171456.3028028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº 01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022 AVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0, 01 VEÍCULO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS CONFORME ADITIVO Nº 01/2023 DO CONTRATO Nº 019/2022 A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000009019/02/2024500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEPVALOR DO EMPENHO SE REFERE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL- DIFERENÇA NO DCTF DE OUTUBRO/23 VALOR DO EMPENHO SE REFERE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL- DIFERENÇA NO DCTF DE OUTUBRO/2300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000009119/02/20242919.8500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEPVALOR DO EMPENHO SE REFERE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL- DIFERENÇA NO REINF/INSS DE JANEIRO/24 VALOR DO EMPENHO SE REFERE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL- DIFERENÇA NO REINF/INSS DE JANEIRO/2400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009219/02/20242822.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009319/02/20244473.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009419/02/20242732.4000006296449429FILIPE RORIGUES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO, DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO, DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009519/02/20242692.8000085473839487RENATO DE SOUSA MIGUEL JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO, DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO, DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009619/02/202454409.6700009027700478RICARDO JORGE DINIZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR APOSENTADORIA REQUERIDO PELO SERVIDOR: RICARDO JORGE DINIZ DE LIMA MATRICULA Nº: 895-8. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR APOSENTADORIA REQUERIDO PELO SERVIDOR: RICARDO JORGE DINIZ DE LIMA MATRICULA Nº: 895-8.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009721/02/20241408.0000005083119420IGOR SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO, DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO, DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000009821/02/20243787.0012373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 CONFORME ORDEM DE COMPRA NºVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico610192023000009922/02/20245500.0045332828000185LICITA INVEST ASSESSORIA COMERCIALVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS TIPO: 50 UND FIO DE CORTE QUADRADO 3,00 MM X 312 M, PARA ROÇADEIRA STIHL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRONICO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS TIPO: 50 UND FIO DE CORTE QUADRADO 3,00 MM X 312 M, PARA ROÇADEIRA STIHL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRONICO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010022/02/2024362581.6608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010122/02/202410576.3808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010222/02/2024325332.6008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010422/02/2024329705.5108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010522/02/2024861687.1208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010622/02/20242824.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010722/02/20244000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010822/02/20241119246.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010922/02/2024398702.7708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAPrevidência SocialPrevidência do Regime Estatutário5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011022/02/202456242.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060232023000011122/02/20241881.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZIONVALOR EMPENHADO SE REFERE A 09 UND DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS, MEDINDO 5M X 2 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-829/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/VALOR EMPENHADO SE REFERE A 09 UND DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS, MEDINDO 5M X 2 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-829/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011222/02/2024354592.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011322/02/2024280141.9129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060232023000011526/02/20246270.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZIONVALOR EMPENHADO SE REFERE A 30 UND DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS, MEDINDO 5M X 2 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-829/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/VALOR EMPENHADO SE REFERE A 30 UND DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS, MEDINDO 5M X 2 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 06-829/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-023/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000011628/02/20241740.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 06 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 011/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 06 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 011/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos610012023000011704/03/20241350.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DO CTT Nº 024/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DO CTT Nº 024/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000011804/03/20242490.0010498270000128PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 500 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 200G. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 013/2024, CONTRATO Nº 06-088/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, ATA DE REGISTROVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 500 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 200G. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 013/2024, CONTRATO Nº 06-088/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, ATA DE REGISTRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000011904/03/202419159.4507526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: AÇÚCAR; AMIDO DE MILHO; ARROZ; BISCOITO MARIA; BISCOITO CREAM CRACKER; BANANADA DOCE; FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO PRETO; FEIJÃO CARIOQUINHA; DE LEITE DE COCO; MARGARINA; POLPA DE CAJÁ, POLPAVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: AÇÚCAR; AMIDO DE MILHO; ARROZ; BISCOITO MARIA; BISCOITO CREAM CRACKER; BANANADA DOCE; FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO PRETO; FEIJÃO CARIOQUINHA; DE LEITE DE COCO; MARGARINA; POLPA DE CAJÁ, POLPA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000012004/03/20241161.8507227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: CALDO DE CARNE TEMPERO; CALDO DE GALINHA TEMPERO; CHA DE CAMOMILA; CHA DE ERVA CIDREIRA; DOCE GOIABADA EM TABLETE; ERVILHA EM CONSERVA; SUCO DE CAIXA SABOR CAJU; SUCO DE CAIXA SABOR UVA.VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: CALDO DE CARNE TEMPERO; CALDO DE GALINHA TEMPERO; CHA DE CAMOMILA; CHA DE ERVA CIDREIRA; DOCE GOIABADA EM TABLETE; ERVILHA EM CONSERVA; SUCO DE CAIXA SABOR CAJU; SUCO DE CAIXA SABOR UVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012105/03/20241507.3602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000328-49.2023.5.13.0029 DA 10º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: IZABELA CRISTINA LIMA DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 34.357/2024 DESTA AUTARQUVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000328-49.2023.5.13.0029 DA 10º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: IZABELA CRISTINA LIMA DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 34.357/2024 DESTA AUTARQU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012205/03/20241481.4602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000351-04.2023.5.13.0026 DA 9º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: EDINALDO DE OLIVEIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 33.675/2024 DESTA AUTARQUIA. : VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000351-04.2023.5.13.0026 DA 9º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: EDINALDO DE OLIVEIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 33.675/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000012305/03/20241804.0000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACAFRAO EM PÓ, LOURO SECOLOURO, MANJERICÃO, OREGANO, TEMPERO SECO. CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 06-052/2023, ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00161, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACAFRAO EM PÓ, LOURO SECOLOURO, MANJERICÃO, OREGANO, TEMPERO SECO. CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 06-052/2023, ORDEM DE COMPRA Nº 2023/00161, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000012405/03/20244364.2519447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ DE ERVA, CONDIMENTO TIPO TEMPEROS, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, MILHO VERDE, SAL E VINAGRE), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.015/2024 - PMJP, PREGÃO ELETÔNICO Nº06-052/2023 DAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ DE ERVA, CONDIMENTO TIPO TEMPEROS, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, MILHO VERDE, SAL E VINAGRE), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.015/2024 - PMJP, PREGÃO ELETÔNICO Nº06-052/2023 DA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060602023000012505/03/202432940.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, TIPO: SACO MAT PLÁSTICO CAP 10 KG, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM- 500 UNIDADES, GUARDANAPO DE PAPEL- 50 UNIDADES, CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTAVEL REDONDA CAPACIDADE 1100 ML - 1000 UNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, TIPO: SACO MAT PLÁSTICO CAP 10 KG, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM- 500 UNIDADES, GUARDANAPO DE PAPEL- 50 UNIDADES, CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTAVEL REDONDA CAPACIDADE 1100 ML - 1000 UN00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico060362023000012605/03/202415160.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V E 2 AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA - MODELO 1F 42MBCA18M5, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.017/2024 - PMJP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-0O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V E 2 AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA - MODELO 1F 42MBCA18M5, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.017/2024 - PMJP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-000000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000012706/03/20241229.5017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 50 FR DE AZEITE DE OLIVA E 100 PAC DE BISCOITO DOCE MAISENA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 031/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 146/2023, PARA ATENDERO VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 50 FR DE AZEITE DE OLIVA E 100 PAC DE BISCOITO DOCE MAISENA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 031/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 146/2023, PARA ATENDER00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060602023000012806/03/20242434.6007227808000155B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS TIPO:10 CX DE CUMBUCA PARA FEIJOADA, COM 15 CM DESCARTÁVEL, 30 ROLOS DE FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS E 10 CX DE PRATO DESCARTÁVEL PARA LANCHES ( 18 CM) CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS TIPO:10 CX DE CUMBUCA PARA FEIJOADA, COM 15 CM DESCARTÁVEL, 30 ROLOS DE FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS E 10 CX DE PRATO DESCARTÁVEL PARA LANCHES ( 18 CM) CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERV00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000012907/03/2024580.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 02 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 018/2024 - PMJP, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 02 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 018/2024 - PMJP, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000013007/03/2024710.0010498270000128PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 50 KG DE POLPA DE ACEROLA , 50 KG DE POUPA DE CAJU E 50 KG POUPA DE GRAVIOLA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 148VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 50 KG DE POLPA DE ACEROLA , 50 KG DE POUPA DE CAJU E 50 KG POUPA DE GRAVIOLA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013111/03/20244000.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PÉRIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024.CONFORME EXTRATOS.9722-5. VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PÉRIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024.CONFORME EXTRATOS.9722-5.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço610032023000013211/03/2024142400.0009141083000103CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIOS, TIP: ÔNIBUS, 02 UNID COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO ADITIVO 001/2024 AO CONTRATO Nº 003/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIOS, TIP: ÔNIBUS, 02 UNID COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO ADITIVO 001/2024 AO CONTRATO Nº 003/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013312/03/20241817.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO Nº 0835197-68.2021.8.15.2001 DA 4º VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CREDOR: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº 38.839/2024 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO Nº 0835197-68.2021.8.15.2001 DA 4º VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CREDOR: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº 38.839/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico060832022000013414/03/2024153.0010866320000182SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-MEVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 30 UND DE CADEIRAS PLÁSTICAS, BRANCA, SEM BRAÇO E 10 UND DE MESAS PLÁSTICAS BRANCA, QUADRADA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0020/2024 E Nº 0021/2024 CONTRATO Nº 06-273/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 30 UND DE CADEIRAS PLÁSTICAS, BRANCA, SEM BRAÇO E 10 UND DE MESAS PLÁSTICAS BRANCA, QUADRADA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0020/2024 E Nº 0021/2024 CONTRATO Nº 06-273/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-083/2022, PARA ATEND00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013514/03/2024277.3400000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO/2024 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO/2024 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico060832022000013614/03/2024108.0010866320000182SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-MEVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 30U ND DE CADEIRAS PLASTICAS, BRANCA, SEM BRAÇO CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 020/2024, CONTRATO Nº 06-273/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 30U ND DE CADEIRAS PLASTICAS, BRANCA, SEM BRAÇO CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 020/2024, CONTRATO Nº 06-273/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico060832022000013714/03/202445.0010866320000182SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-MEVALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 10 UN DE MESAS PLASTICAS, BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 021/2024, CONTRATO Nº 06-273/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 10 UN DE MESAS PLASTICAS, BRANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 021/2024, CONTRATO Nº 06-273/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000013918/03/20248109.2029113709000185FORELEGAL TECNOLOGIA EIRELIVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO/PROCESSUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº 002/2023 DO CONTRATO Nº 034/2022. VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO/PROCESSUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº 002/2023 DO CONTRATO Nº 034/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060472023000014018/03/202425650.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO, TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO ANVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, TIPO BOTIJÃO, TIPO P190. FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PRODUTO CONFORME RESOLUÇÃO AN00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por outros motivos610052023000014119/03/20243600.0013684597000182JARBAS DA FONSECA SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DO PORTÃO LATERAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.005/2023 O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DO PORTÃO LATERAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.005/202300000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014219/03/20242400.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PÉRIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2024.CONFORME EXTRATOS. VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PÉRIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2024.CONFORME EXTRATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014320/03/20247786.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO Nº 0813445-69.2023.8.15.2001 DO 1º JUIZ. ESPEC. CÍVEL - CREDOR: GENILDO GALDINO DE ARAUJO E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº 43.336/2024 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO Nº 0813445-69.2023.8.15.2001 DO 1º JUIZ. ESPEC. CÍVEL - CREDOR: GENILDO GALDINO DE ARAUJO E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº 43.336/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014421/03/2024369221.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014521/03/202410244.0908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014621/03/2024324189.1908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014721/03/2024855811.7408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico610162023000014821/03/2024415500.0037967549000160TRELUS MOTORS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE TRICICLOS DE CARGA (ELETRICO) MARCA: TRELUS CONFORME CONTRATO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61-016/2023 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE TRICICLOS DE CARGA (ELETRICO) MARCA: TRELUS CONFORME CONTRATO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61-016/2023 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014921/03/20242824.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000015021/03/20244000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DEMARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DEMARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico610162023000015221/03/2024415500.0037967549000160TRELUS MOTORS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE TRICICLOS DE CARGA (ELETRICO) MARCA: TRELUS CONFORME CONTRATO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61-016/2023 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE TRICICLOS DE CARGA (ELETRICO) MARCA: TRELUS CONFORME CONTRATO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61-016/2023 E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000015321/03/202420434.8507526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: AÇÚCAR; ARROZ; FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO PRETO; FEIJÃO CARIOCA;MARGARINA; POLPA DE CAJÁ, POLPA DE GOIABA; POLPA DE MANGA; POLPA DE UVA; SALSICHA HOT DOG; TEMPERO SECO COMINHO. CONFORME OVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: AÇÚCAR; ARROZ; FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO PRETO; FEIJÃO CARIOCA;MARGARINA; POLPA DE CAJÁ, POLPA DE GOIABA; POLPA DE MANGA; POLPA DE UVA; SALSICHA HOT DOG; TEMPERO SECO COMINHO. CONFORME O00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015421/03/20241104449.1708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015521/03/2024403344.8108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAPrevidência SocialPrevidência do Regime Estatutário5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015621/03/202455820.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015721/03/2024274677.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015821/03/2024354417.1629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060602023000015922/03/202432940.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, TIPO: SACO MAT PLÁSTICO CAP 10 KG, GUARDANAPO DE PAPEL- 50 UNIDADES, CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTAVEL REDONDA CAPACIDADE 1100 ML - 1000 UNIDADES, CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTAVEL REDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, TIPO: SACO MAT PLÁSTICO CAP 10 KG, GUARDANAPO DE PAPEL- 50 UNIDADES, CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTAVEL REDONDA CAPACIDADE 1100 ML - 1000 UNIDADES, CAIXA DE EMBALAGEM DESCARTAVEL REDO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016025/03/2024284.1600000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO/2024 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO/2024 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016325/03/2024284.1600000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO/2024 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE FEVEREIRO/2024 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016925/03/2024399944.8108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR REFERENTE FOLHA PRESTADORES DOS MÊS DE MARÇO/2024. VALOR REFERENTE FOLHA PRESTADORES DOS MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017025/03/2024859211.7408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017325/03/2024275469.8229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017425/03/2024353622.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PRESTADORES MÊS DE MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PRESTADORES MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000016426/03/20243900.5712373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº026/VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº026/00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060182022000016526/03/2024118830.0009384762000103JOSE RONNYELY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº000025/2024-PMJP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06018/2022 DO CONTRATO Nº06-217/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº000025/2024-PMJP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06018/2022 DO CONTRATO Nº06-217/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000016627/03/20243206.3400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEPVALOR DO EMPENHO SE REFERE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL- DIFERENÇA NO REINF/INSS DE FEVEREIRO/24 VALOR DO EMPENHO SE REFERE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL- DIFERENÇA NO REINF/INSS DE FEVEREIRO/2400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos610012023000017503/04/20241350.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DO CTT Nº 024/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DO CTT Nº 024/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012019000017604/04/20245200.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, SOBRE OS MES DE MARÇO/2024. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2023 DO CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 DESTA AUTARQVALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, SOBRE OS MES DE MARÇO/2024. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2023 DO CONTRATO Nº 018/2019, INEXIBILIDADE Nº 0001/2019 DESTA AUTARQ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017704/04/20242541.6000071941568491JOSILENE FERREIRA LOPESVALOR REFERENTE RESCISÃO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOSILENE FERREIRA LOPES. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOSILENE FERREIRA LOPES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017805/04/2024398.3409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRANVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPENHO SOBRE LICENCIAMENTO ANUAL SOBRE VEICULO PLACA OFG 4318 CHASSI: 8AC906633CE063069, CODIGO RENAVAN: 480704015 VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPENHO SOBRE LICENCIAMENTO ANUAL SOBRE VEICULO PLACA OFG 4318 CHASSI: 8AC906633CE063069, CODIGO RENAVAN: 48070401500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017908/04/20242247.5200064575853453MARIA LUCIENE SILVA RAMALHOVALOR EMPENHADO SE REFERE À VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. DATA DO AFASTAMENTO: 01/03/2024. NOME DO SERVIDOR(A): MARIA LUCIENE SILVA RAMALHO. MATRÍCULA: 746-3. VALOR EMPENHADO SE REFERE À VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. DATA DO AFASTAMENTO: 01/03/2024. NOME DO SERVIDOR(A): MARIA LUCIENE SILVA RAMALHO. MATRÍCULA: 746-3.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000018008/04/20249418.2208778326000156PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEFINVALOR EMPENHADO SE REFERE A ENCARGOS DA TAXA DE OUTORGA RETIDO DA EMPRESA FOXX URE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 VALOR EMPENHADO SE REFERE A ENCARGOS DA TAXA DE OUTORGA RETIDO DA EMPRESA FOXX URE DO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018108/04/20241349.9502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000342-27.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: ADILSON ALVES DE OLIVEIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 53.679/2024 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000342-27.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: ADILSON ALVES DE OLIVEIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 53.679/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018208/04/20241183.6602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000353-62.2023.5.13.0029 DA 10º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: JOSELITO MARTINS DE LIMA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 53.659/2024 DESTA AUTARQUIA. :VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000353-62.2023.5.13.0029 DA 10º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: JOSELITO MARTINS DE LIMA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 53.659/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018310/04/20241682.8802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000359-56.2023.5.13.0001 DA 1º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: EDIVAN DO NASCIMENTO SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 55.050/2024 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000359-56.2023.5.13.0001 DA 1º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: EDIVAN DO NASCIMENTO SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 55.050/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018410/04/20241682.8802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000369-03.2023.5.13.0001 DA 1º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: LEANDRO SOUZA DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 55.035/2024 DESTA AUTARQUIA. : VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000369-03.2023.5.13.0001 DA 1º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: LEANDRO SOUZA DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 55.035/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000018511/04/202430661.9507526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: AÇÚCAR; ARROZ; FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO PRETO; FEIJÃO CARIOCA; MARGARINA; POLPA DE CAJÁ, POLPA DE GOIABA; POLPA DE MANGA; POLPA DE UVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 029/2024, CONTRVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: AÇÚCAR; ARROZ; FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO PRETO; FEIJÃO CARIOCA; MARGARINA; POLPA DE CAJÁ, POLPA DE GOIABA; POLPA DE MANGA; POLPA DE UVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 029/2024, CONTR00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000018611/04/2024710.0002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 50 KG DE POLPA DE ACEROLA , 50 KG DE POUPA DE CAJU E 50 KG POUPA DE GRAVIOLA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 148VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 50 KG DE POLPA DE ACEROLA , 50 KG DE POUPA DE CAJU E 50 KG POUPA DE GRAVIOLA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018812/04/2024119.3100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEPVALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024 COM VENCIMENTO EM 25/04/24 (DCTF). VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA RECEITA ARRECADADA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024 COM VENCIMENTO EM 25/04/24 (DCTF).00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico610142023000018915/04/2024362.0812134879000143AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS TIPO: 02 UND DE ALICATE AMPERÍMETRO COM VOLTÍMETRO, DA MARCA INSTRUTHERM. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 027/2024, ARP Nº 031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.014/2023, PARA ATENDER AVALOR EMPENHADO SE REFERE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS TIPO: 02 UND DE ALICATE AMPERÍMETRO COM VOLTÍMETRO, DA MARCA INSTRUTHERM. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 027/2024, ARP Nº 031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.014/2023, PARA ATENDER A00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019015/04/20243380.9400093144199400SEVERINO RIBEIRO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DATA DO AFASTAMENTO 01/04/2024. SERVIDOR: SEVERINO RIBEIRO AMORIM. MATRÍCULA 2.049-4. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DATA DO AFASTAMENTO 01/04/2024. SERVIDOR: SEVERINO RIBEIRO AMORIM. MATRÍCULA 2.049-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019116/04/2024286.7200000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE MARÇO/2024 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO. VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA MES DE MARÇO/2024 BANCO 224248-6 DESTA AUTARQUIA CONFORME BOLETO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000019216/04/20248003.5709362211000149CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIOVALOR EMPENHADO SE REFERE A GUIA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVEDINA MATEUS RIBEIRO, BAIRRO ILHA DO BISPO, NESTA CAPITAL, PB, QUE SERÁ DOADO A EMLUR PELA INTERCEMENT BRASIL S/A. REGISTRO DE DOAÇVALOR EMPENHADO SE REFERE A GUIA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVEDINA MATEUS RIBEIRO, BAIRRO ILHA DO BISPO, NESTA CAPITAL, PB, QUE SERÁ DOADO A EMLUR PELA INTERCEMENT BRASIL S/A. REGISTRO DE DOAÇ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000019316/04/202415858.3209362211000149CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIOVALOR EMPENHADO SE REFERE A GUIA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MATEUS RIBEIRO, BAIRRO ILHA DO BISPO, NESTA CAPITAL, PB, QUE SERÁ DOADO A EMLUR PELA INTERCEMENT BRASIL S/A. ESCRITURA DE DOAVALOR EMPENHADO SE REFERE A GUIA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MATEUS RIBEIRO, BAIRRO ILHA DO BISPO, NESTA CAPITAL, PB, QUE SERÁ DOADO A EMLUR PELA INTERCEMENT BRASIL S/A. ESCRITURA DE DOA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000019417/04/20241160.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 04 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 035/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÕES DE TENDAS, 04 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 035/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000019517/04/20248700.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDAS, 30 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 031/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDAS, 30 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 031/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000019618/04/20245785.8300329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/01/2024 a 18/02/2024. Conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/01/2024 a 18/02/2024. Conforme Aditivo Nº03 do Contrato nº 04-159/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000019718/04/20246047.4600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/02/2024 a 18/03/2024. Conforme Aditivo Nº04 do Contrato nº 04-159/Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/02/2024 a 18/03/2024. Conforme Aditivo Nº04 do Contrato nº 04-159/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060432023000019919/04/20245322.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO NACIONAL IN NATURA E COUVE IN NATURA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.036/2024 - PMJP, PREGÃO ELETÔNICO Nº06-043/2023 DA ARP Nº106/23 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO NACIONAL IN NATURA E COUVE IN NATURA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.036/2024 - PMJP, PREGÃO ELETÔNICO Nº06-043/2023 DA ARP Nº106/23 DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020022/04/20241393.8002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000346-70.2023.5.13.0029 DA 10º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB. CREDOR: GILSON SANTOS DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 61.260/2024 DESTA AUTARQUIA. : VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000346-70.2023.5.13.0029 DA 10º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB. CREDOR: GILSON SANTOS DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 61.260/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico040882019000020123/04/20246047.4600329696000102LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDAEmpenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/03/2024 a 18/04/2024. Conforme Aditivo Nº04 do Contrato nº 04-159/Empenho referente a locação de motocicleta 160c-tipo off/on road, 0 km , potencia minima de 160cc, equipada com baú, capacete e capa de chuva para atender esta Autarquia, no período de 19/03/2024 a 18/04/2024. Conforme Aditivo Nº04 do Contrato nº 04-159/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020224/04/2024399055.1208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020324/04/20249787.6008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020424/04/2024322656.6308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020524/04/2024897140.5708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020624/04/20242824.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020724/04/20245333.3308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020824/04/2024416286.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR REFERENTE FOLHA PRESTADORES DOS MÊS DE ABRIL/2024. VALOR REFERENTE FOLHA PRESTADORES DOS MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020924/04/20241110130.3808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAPrevidência SocialPrevidência do Regime Estatutário5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021024/04/202456228.2640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021124/04/2024284471.5729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021224/04/2024356571.1029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PRESTADORES MÊS DE ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PRESTADORES MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021324/04/20241300.3502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000363-81.2023.5.13.0005 DA 5º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB. CREDOR: JULIANO PEREIRA DE MESQUITA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1 DOC Nº 62.867/2024 DESTA AUTARQUIA. :VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000363-81.2023.5.13.0005 DA 5º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB. CREDOR: JULIANO PEREIRA DE MESQUITA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1 DOC Nº 62.867/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021424/04/2024195.0502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE ADVOGADO) DO PROCESSO Nº 0000363-81.2023.5.13.0005 DA 5º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB. CREDOR: JULIANO PEREIRA DE MESQUITA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1 DOC Nº 62.867/2024 DEVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV (PARTE ADVOGADO) DO PROCESSO Nº 0000363-81.2023.5.13.0005 DA 5º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB. CREDOR: JULIANO PEREIRA DE MESQUITA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1 DOC Nº 62.867/2024 DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000021524/04/20244640.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDAS, 16 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDAS, 16 UNIDADES 6X6, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06-845/2023, ARP Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000021624/04/202421922.7519447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: CHA DE ERVA DOCE; COLORIFICO EM PO; CREME DE LEITE; DOCE DE LEITE; FARINHA DE TRIGO; MILHO VERDE; SAL; VINAGRE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 037/2024, CONTRATO Nº 06-091/2024, PREGÃO ELETO VALOR EMPENHADO SE REFERE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: CHA DE ERVA DOCE; COLORIFICO EM PO; CREME DE LEITE; DOCE DE LEITE; FARINHA DE TRIGO; MILHO VERDE; SAL; VINAGRE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 037/2024, CONTRATO Nº 06-091/2024, PREGÃO ELET00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021724/04/20244355.2929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE À DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE À DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 DIFERENÇA NO E-SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoOutros Encargos Especiais5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico610052023000021824/04/202477209.3006880808000197JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPPO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCLULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERÍODO DE 26/01/2024 A 26/02/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME DESPACHO Nº014/2024 DA CGM-JP. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCLULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERÍODO DE 26/01/2024 A 26/02/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME DESPACHO Nº014/2024 DA CGM-JP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoOutros Encargos Especiais5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico610052023000021924/04/202477209.3006880808000197JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPPO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERÍODO DE 26/12/2023 A 26/01/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME DESPACHO Nº013/2024 DA CGM-JP. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERÍODO DE 26/12/2023 A 26/01/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME DESPACHO Nº013/2024 DA CGM-JP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022325/04/20243650.1100009027700478RICARDO JORGE DINIZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR(A): GILVETE HERMINIO DOS SANTOS. MATRICULA Nº: 1.138-0. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR(A): GILVETE HERMINIO DOS SANTOS. MATRICULA Nº: 1.138-0.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022525/04/20243650.1100077210948449GILVETE HERMINIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR(A): GILVETE HERMINIO DOS SANTOS. MATRICULA Nº: 1.138-0. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELO SERVIDOR(A): GILVETE HERMINIO DOS SANTOS. MATRICULA Nº: 1.138-0.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060182022000022626/04/202448930.0009384762000103JOSE RONNYELY ABRANTES SILVAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000041/2024-PMJP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.018/2022, ARP Nº 042/2022 DO ADITIVO 1 DO CONTRATO Nº 06-217/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000041/2024-PMJP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.018/2022, ARP Nº 042/2022 DO ADITIVO 1 DO CONTRATO Nº 06-217/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000022726/04/20243900.5712373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 042/2024, ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 042/2024, ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGÃO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoOutros Encargos Especiais5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço610052023000022826/04/2024133974.2022720363000134MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À NF Nº 6552, DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, ARP Nº 164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À NF Nº 6552, DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, ARP Nº 164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoOutros Encargos Especiais5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço610052023000022926/04/2024144897.0022720363000134MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À NF Nº 6549, DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, ARP Nº 164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À NF Nº 6549, DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, ARP Nº 164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000023026/04/20243000000.0016731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/ PB - PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 001/2003. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/ PB - PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 001/2003.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000023126/04/20245500000.0035035266000235TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSVALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 053/2022 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000023226/04/20245350000.0007125452000149INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/AVALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021)000012024000023329/04/202452500.0009015680000191INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDAO VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE PEIXE EM POSTA SEM SAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº000043/2024, ADESÃO DE ARP Nº0001/2024 DESTA AUTARQUIA. O VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE PEIXE EM POSTA SEM SAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº000043/2024, ADESÃO DE ARP Nº0001/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico610142023000023429/04/20241088.9337639423000166TACIEL DA SILVA SANTOSO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 01 PARAFUSADEIRA / FURADEIRA COM POTENCIA DE 400W E 02 SERRA MÁRMORE COM POTENCIA 1400W, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.040/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº61.014/2023 DA ARP Nº035/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 01 PARAFUSADEIRA / FURADEIRA COM POTENCIA DE 400W E 02 SERRA MÁRMORE COM POTENCIA 1400W, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.040/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº61.014/2023 DA ARP Nº035/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000023529/04/2024477350.4607125452000149INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/AVALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEDIÇÃO Nº15/A DO CONTRATO NVALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEDIÇÃO Nº15/A DO CONTRATO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060602023000023630/04/20245397.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, TIPO: 60 CX DE COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180 ML. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 E ARP Nº143/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDO VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, TIPO: 60 CX DE COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180 ML. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 E ARP Nº143/2023, PARA ATENDER AS NECESSID00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012019000023730/04/202446800.0004997899000110RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, PELO PERÍODO DE ABRIL/2024 À DEZEMBRO/2024. CONFORME CONTRATO Nº 006/2024 DESTA AUTARQUIA. VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, PELO PERÍODO DE ABRIL/2024 À DEZEMBRO/2024. CONFORME CONTRATO Nº 006/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000062019000024103/05/202419199.3002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR DE EMPENHO REFERENTE À 01(UMA) EQUIPE EXTRA PARA REFORÇAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, TIPO EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES, DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. NO PERÍODO DE 19/VALOR DE EMPENHO REFERENTE À 01(UMA) EQUIPE EXTRA PARA REFORÇAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, TIPO EQUINOS, BOVINOS E SIMILARES, DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. NO PERÍODO DE 19/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060432023000024203/05/20248194.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: ACELGA/BETERRABA BRANCA; CEBOLA BRANCA; VERDURA IN NATURA TIPO CEBOLINHA; INHAME; TOMATE; VERDURA IN NATURA TIPO VAGEM. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 044/2024, CONTRATO Nº 06-380/2024, PREVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: ACELGA/BETERRABA BRANCA; CEBOLA BRANCA; VERDURA IN NATURA TIPO CEBOLINHA; INHAME; TOMATE; VERDURA IN NATURA TIPO VAGEM. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 044/2024, CONTRATO Nº 06-380/2024, PRE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoTecnologia da Informatização5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSEXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos610012023000024306/05/20241350.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DO CTT Nº 024/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE DADOS EM NUVEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DO CTT Nº 024/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060602023000024407/05/202432800.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, TIPO: 1.000 CX DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL REDONDA DE ISOPOR Nº 09, CAPACIDADE 1.100 ML; 200 CX DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL REDONDA DE ISOPOR Nº 09, CAPACIDADE 750 ML. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, TIPO: 1.000 CX DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL REDONDA DE ISOPOR Nº 09, CAPACIDADE 1.100 ML; 200 CX DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL REDONDA DE ISOPOR Nº 09, CAPACIDADE 750 ML. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024507/05/20241534.1602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000377-84.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB. CREDOR: LUCINALDO FERNANDES DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 70.194/2024 DESTA AUTARQUIVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000377-84.2023.5.13.0031 DA 12º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB. CREDOR: LUCINALDO FERNANDES DA SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 70.194/2024 DESTA AUTARQUI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024607/05/20241289.0109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO Nº 0859574-40.2020.8.15.2001 DA 5ª V.FAZENDA PÚBLICA - CREDOR: MARIA DE FATIMA CALIXTO DA SIL E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº 69.174/2024 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO Nº 0859574-40.2020.8.15.2001 DA 5ª V.FAZENDA PÚBLICA - CREDOR: MARIA DE FATIMA CALIXTO DA SIL E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº 69.174/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024707/05/20241570.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE À DIFERENÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DO INSS PATRONAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE À DIFERENÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DO INSS PATRONAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico610162023000025008/05/2024221600.0037967549000160TRELUS MOTORS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 16 UND DE TRICICLOS DE CARGA (ELETRICO) MARCA: TRELUS CONFORME PARTE DA ORDEM DE COMPRA Nº000.039/2024, CONTRATO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61-016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 PARA ATENDER ASVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 16 UND DE TRICICLOS DE CARGA (ELETRICO) MARCA: TRELUS CONFORME PARTE DA ORDEM DE COMPRA Nº000.039/2024, CONTRATO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61-016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 PARA ATENDER AS00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico610162023000025108/05/2024193900.0037967549000160TRELUS MOTORS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 14 UND DE TRICICLOS DE CARGA (ELETRICO) MARCA: TRELUS CONFORME PARTE DA ORDEM DE COMPRA Nº000.039/2024, CONTRATO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61-016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 PARA ATENDER ASVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 14 UND DE TRICICLOS DE CARGA (ELETRICO) MARCA: TRELUS CONFORME PARTE DA ORDEM DE COMPRA Nº000.039/2024, CONTRATO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61-016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 PARA ATENDER AS00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico610142023000025209/05/20243960.8037247494000113NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO, TIPO: 02 UND DE FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 900 W; 02 UND PLAINA, POTÊNCIA 750 WATT. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 030/2024, ARP Nº 034/2023 E PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO, TIPO: 02 UND DE FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 900 W; 02 UND PLAINA, POTÊNCIA 750 WATT. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 030/2024, ARP Nº 034/2023 E PREGÃO ELETR00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025309/05/20242824.0000049898035404JOSEMAR VALERIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR DISTRATO, REALIZADO NA DATA 19/04/2024. SERVIDOR: JOSEMAR VALERIANO DA SILVA. MATRÍCULA 70.457-7. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR DISTRATO, REALIZADO NA DATA 19/04/2024. SERVIDOR: JOSEMAR VALERIANO DA SILVA. MATRÍCULA 70.457-7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000025409/05/2024700000.0007125452000149INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/AVALOR EMPENHADO CONFORME DESPACHO 05, REFERENTE AO PEDIDO DE CONTESTAÇÃO DAS MEDIÇÕES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO/2024,CONFORME OFICIO JPA011/2024 E PARECER DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO CONFORME DESPACHO 05, REFERENTE AO PEDIDO DE CONTESTAÇÃO DAS MEDIÇÕES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO/2024,CONFORME OFICIO JPA011/2024 E PARECER DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000025509/05/2024700000.0035035266000235TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSVALOR EMPENHADO, CONFORME DESPACHO 4, REFERENTE AO PEDIDO DE CONTESTAÇÃO DAS MEDIÇÕES DE DEZEMBRO/2023,JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME PARECER DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO, CONFORME DESPACHO 4, REFERENTE AO PEDIDO DE CONTESTAÇÃO DAS MEDIÇÕES DE DEZEMBRO/2023,JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME PARECER DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025610/05/202480000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR DO EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO PERÍODO DE MAIO À AGOSTO DE 2024. VALOR DO EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO PERÍODO DE MAIO À AGOSTO DE 2024.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060022024000025710/05/2024136789.0341830614000188RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 047/2024, CONTRATO Nº 06-333/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024, ARP Nº 017/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 047/2024, CONTRATO Nº 06-333/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024, ARP Nº 017/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico610052023000025913/05/202477209.3006880808000197JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPPO VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERÍODO DE 26/01/2024 A 26/02/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME DESPACHO Nº014/2024 DA CGM-JP. O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERÍODO DE 26/01/2024 A 26/02/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME DESPACHO Nº014/2024 DA CGM-JP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026214/05/20245758.5100088456552453MARIA LUCIA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA: MARIA LUCIA FERREIRA. MATRÍCULA: 2.358-2. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA: MARIA LUCIA FERREIRA. MATRÍCULA: 2.358-2.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoOutros Encargos Especiais5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOConcorrência610012021000026314/05/202464415.0022720363000134MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDAEmpenho referente a reconhecimento de divida para o exercício de 2023 - Sob fornecimento de gêneros alimentícios pela empresa Maracajaú Distribuidora Ltda. Período de 18/12/2023 no valor de R$ 64.415,00(sessenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais).Empenho referente a reconhecimento de divida para o exercício de 2023 - Sob fornecimento de gêneros alimentícios pela empresa Maracajaú Distribuidora Ltda. Período de 18/12/2023 no valor de R$ 64.415,00(sessenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060022024000026414/05/2024114413.0927963904000179JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TIPO: 1.666 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA (CONFORME ITEM 3); 145 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA, MATERIAL EM COURO (CONFORME ITEM 4); 129 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA, MATERIAL BORRACHA VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TIPO: 1.666 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA (CONFORME ITEM 3); 145 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA, MATERIAL EM COURO (CONFORME ITEM 4); 129 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA, MATERIAL BORRACHA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico610072023000026514/05/2024632700.0023708289000101CONSTRUTORA INVEZT LTDAVALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/ OPERADOR PARA O PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/07/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61.007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM OU SEM MOTORISTA/ OPERADOR PARA O PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/07/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 61.007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000026715/05/2024619.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DÍVIDA ATIVA E ENCARGOS LEGAIS DO DECRETO LEI 1025/69-PGN..PROCESSO 14152057757/2020-06, AUTO DE INFRAÇÃO 219606943. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DÍVIDA ATIVA E ENCARGOS LEGAIS DO DECRETO LEI 1025/69-PGN..PROCESSO 14152057757/2020-06, AUTO DE INFRAÇÃO 219606943.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026916/05/2024284.1600000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/04 a 30/04/2024 DA CONTA 224248 DESTA AUTARQUIA . VALOR REFERENTE DESPESA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/04 a 30/04/2024 DA CONTA 224248 DESTA AUTARQUIA .00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000027016/05/2024902780.0035104506000125MOURA DISTRIBUIDORA LTDAO VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO TIPO (CARNE BOVINA, COXA COM SOBRE COXA, COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000052/2024, CONTRATO Nº014/2024, ARP Nº103/2023 E PREGÃO Nº06042/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO TIPO (CARNE BOVINA, COXA COM SOBRE COXA, COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000052/2024, CONTRATO Nº014/2024, ARP Nº103/2023 E PREGÃO Nº06042/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060432023000027116/05/202419310.0002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 1.000 KG BATATA DOCE; 400 KG BATATA INGLESA; 1.000 KG BETERRABA; 300 KG CHUCHU; 100 KG PEPINO; 100 KG PIMENTÃO VERDE; 1.000 KG REPOLHO VERDE E 1.000 KG PRODUTO FRESCO. CONFORME ORDEM DVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO: 1.000 KG BATATA DOCE; 400 KG BATATA INGLESA; 1.000 KG BETERRABA; 300 KG CHUCHU; 100 KG PEPINO; 100 KG PIMENTÃO VERDE; 1.000 KG REPOLHO VERDE E 1.000 KG PRODUTO FRESCO. CONFORME ORDEM D00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)610052024000027216/05/202413500.0031202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, TIPO: 75.000 UND SACO PLÁSTICO 100L PRETO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 048/2024, CONTRATO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.005/2024, SRP Nº 005/2024, PARA ATENDER ASVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, TIPO: 75.000 UND SACO PLÁSTICO 100L PRETO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 048/2024, CONTRATO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.005/2024, SRP Nº 005/2024, PARA ATENDER AS00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)610052024000027316/05/202463400.0043609814000130Acheaki Comercio e Serviço LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, TIPO: 80.000 UND SACO PLÁSTICO 100L VERDE E 230.000 UND SACO PLÁSTICO 200L PRETO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 049/2024, CONTRATO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.005/2024 E SRP Nº 006/2024, PARA VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, TIPO: 80.000 UND SACO PLÁSTICO 100L VERDE E 230.000 UND SACO PLÁSTICO 200L PRETO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 049/2024, CONTRATO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61.005/2024 E SRP Nº 006/2024, PARA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027416/05/20242293.3129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE À DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DO INSS PATRONAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE À DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DO INSS PATRONAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico610052023000027517/05/202477209.3006880808000197JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPPO VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2024 A 26/03/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESPACHO Nº033/2024 DA ASSEJUR DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS, TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA, DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2024 A 26/03/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESPACHO Nº033/2024 DA ASSEJUR DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027620/05/20243123.0500078901480468MARIA DE LOURDES DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR APOSENTADORIA REQUERIDO PELA SERVIDORA: MARIA DE LOURDES DIONISIO DA SILVA MATRICULA Nº: 02.203-9. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS POR APOSENTADORIA REQUERIDO PELA SERVIDORA: MARIA DE LOURDES DIONISIO DA SILVA MATRICULA Nº: 02.203-9.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027720/05/2024619.0500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEPVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DÍVIDA ATIVA E ENCARGOS LEGAIS DO DECRETO LEI 1025/69-PGN..PROCESSO 14152057757/2020-06, AUTO DE INFRAÇÃO 219606943. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DÍVIDA ATIVA E ENCARGOS LEGAIS DO DECRETO LEI 1025/69-PGN..PROCESSO 14152057757/2020-06, AUTO DE INFRAÇÃO 219606943.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027820/05/202434435.6100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEPVALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE MULTAS E ENCARGOS LEGAIS DO DECRETO LEI 1025/69-PGN..PROCESSO 14152057757/2020-06, AUTO DE INFRAÇÃO 219606943. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DARF - DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE MULTAS E ENCARGOS LEGAIS DO DECRETO LEI 1025/69-PGN..PROCESSO 14152057757/2020-06, AUTO DE INFRAÇÃO 219606943.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço610032023000027921/05/202412480.0009156195000138MARIA JOSE SALESVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 025/2023, ADESÃO Nº 61003/23, ARP Nº 061/22 PREGÃO ELETRONICOVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 025/2023, ADESÃO Nº 61003/23, ARP Nº 061/22 PREGÃO ELETRONICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028021/05/20243631.9300000094418756MARIA DO CARMO COURADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA: MARIA DO CARMO COURADO DA SILVA. MATRÍCULA: 3.202-6. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTADORIA. REQUERIDO PELA SERVIDORA: MARIA DO CARMO COURADO DA SILVA. MATRÍCULA: 3.202-6.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060432023000028121/05/20241230.0000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BROCOLIS IN NATURA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000098/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-043/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BROCOLIS IN NATURA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000098/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-043/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060432023000028221/05/20243031.9003160525000182NORT FRUT LTDAO VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA, CARA E LIMÃO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.099/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO nº06-043/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA, CARA E LIMÃO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.099/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO nº06-043/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060432023000028321/05/20242520.0007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (OVO TIPO BRANCO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.100/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-043/2023 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (OVO TIPO BRANCO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.100/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-043/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico040262021000028421/05/20243900.5712373930000170MOREIRA & NEVES LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000053/2024, ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 06-103/2022, PREGVALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000053/2024, ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 06-103/2022, PREG00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico060782022000028521/05/20241836.1502502563000103GEORGE GERALDO CAMPELOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE RECAGA DE EXTINTORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº000052/2024, O ADITIVO 01 AO CONTRATO N°06.241/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°165/2022, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE RECAGA DE EXTINTORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº000052/2024, O ADITIVO 01 AO CONTRATO N°06.241/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°165/2022, DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028623/05/20241566.9802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0855531-60.2020.8.15.2001 DA 04º VARA DA FAZENDA PÚBLICA CREDOR: MARCIO CAVALCANTI SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 79.208/2024 DESTA AUTARQUIA. : VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0855531-60.2020.8.15.2001 DA 04º VARA DA FAZENDA PÚBLICA CREDOR: MARCIO CAVALCANTI SILVA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 79.208/2024 DESTA AUTARQUIA. :00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000028723/05/20244983.0017020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEO VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO AGUA E SAL E CAFÉ), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000235/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-052/2024, DESTA AUTARQUIA. O VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO AGUA E SAL E CAFÉ), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000235/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-052/2024, DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028823/05/20243480.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO Nº 0813448-24.2023.8.15.2001 DO 1º JUIZ. ESPEC. FAZENDÁRIO - CREDOR: JAILSON BRITO DE LIMA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº 79.894/2024 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV, DO PROCESSO Nº 0813448-24.2023.8.15.2001 DO 1º JUIZ. ESPEC. FAZENDÁRIO - CREDOR: JAILSON BRITO DE LIMA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC Nº 79.894/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052024000028923/05/202436414.6531202451000135MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELIVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 80 UND DE AMACIANTE DE ROUPA, GALÃO DE 2 LITROS, 100 CARROS COLETOR LIXO, MATERIAL: POLIPROPILENO, 1.000 DESINFETANTE LÍQUIDO COM 2 LITROS, 200 UND DE SABONETE LÍQUIDO E 25 UND SACO PLÁSTIVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: 80 UND DE AMACIANTE DE ROUPA, GALÃO DE 2 LITROS, 100 CARROS COLETOR LIXO, MATERIAL: POLIPROPILENO, 1.000 DESINFETANTE LÍQUIDO COM 2 LITROS, 200 UND DE SABONETE LÍQUIDO E 25 UND SACO PLÁSTI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052024000029023/05/20247930.0524658170000126ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO: ALCOOL ETILICO; CERA LIQUIDA; CESTO DE LIXO; CLORO LIQUIDO; DESODORIZADOR DE AR; DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO; ESPONJA DE LIMPEZA; LUSTRADOR DE MOVEIS; POLIDOR DE ALUMINIO; DISPENSER PVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO: ALCOOL ETILICO; CERA LIQUIDA; CESTO DE LIXO; CLORO LIQUIDO; DESODORIZADOR DE AR; DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO; ESPONJA DE LIMPEZA; LUSTRADOR DE MOVEIS; POLIDOR DE ALUMINIO; DISPENSER P00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060372023000029123/05/202418810.0050432500000170R DOS SANTOS COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 100 CX ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO COPO DE 200 ML, 3.000 UND DE AGUA MINERAL NATURAL TIPO GARRAFÃO 20L CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 056/2024, CONTRATO Nº 06-398/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-037/2023 E ATA DE REGISTROVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 100 CX ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO COPO DE 200 ML, 3.000 UND DE AGUA MINERAL NATURAL TIPO GARRAFÃO 20L CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 056/2024, CONTRATO Nº 06-398/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-037/2023 E ATA DE REGISTRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052024000029223/05/20245939.5019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,TIPO: 250 CX AGUA SANITARIA DE 1L; 600 PAC ESPONJA DE LIMPEZA; 300 UND DESODORIZADOR SANITARIO; 50 UND RODO; 50 UND VASSOURA; 50 UND VASSOURAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 054/2024, CONTRATO NO VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,TIPO: 250 CX AGUA SANITARIA DE 1L; 600 PAC ESPONJA DE LIMPEZA; 300 UND DESODORIZADOR SANITARIO; 50 UND RODO; 50 UND VASSOURA; 50 UND VASSOURAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 054/2024, CONTRATO N00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060372023000029423/05/202418810.0050432500000170R DOS SANTOS COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 100 CX ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO COPO DE 200 ML, 3.000 UND DE AGUA MINERAL NATURAL TIPO GARRAFÃO 20L CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 056/2024, CONTRATO Nº 06-398/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-037/2023 E ATA DE REGISTROVALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 100 CX ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO COPO DE 200 ML, 3.000 UND DE AGUA MINERAL NATURAL TIPO GARRAFÃO 20L CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 056/2024, CONTRATO Nº 06-398/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-037/2023 E ATA DE REGISTRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029523/05/20241385.7829213248000112PÁTIO VEÍCULAR TRANSGUARD SPE LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTOS DE 56 DIÁRIAS DE ESTADIA DA VAN E REBOQUE DA MESMA NO PÁTIO DA EMPRESA TRANSGUARD CONFORME BOLETO ANEXADO NO 1 DOC Nº 69.549/2024. VALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTOS DE 56 DIÁRIAS DE ESTADIA DA VAN E REBOQUE DA MESMA NO PÁTIO DA EMPRESA TRANSGUARD CONFORME BOLETO ANEXADO NO 1 DOC Nº 69.549/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052024000029623/05/20244480.3035044590000139JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELIVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO: 50 UND ACIDO MURIATICO; 10 UND LIMPA VIDROS; 100 PAC PALHA DE AÇO; 1.500 UND PANO LIMPEZA; 20L QUEROSENE; 100 UND VASSOURA PIACAVA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 059/2024, CONTRATO Nº 06-43VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO: 50 UND ACIDO MURIATICO; 10 UND LIMPA VIDROS; 100 PAC PALHA DE AÇO; 1.500 UND PANO LIMPEZA; 20L QUEROSENE; 100 UND VASSOURA PIACAVA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 059/2024, CONTRATO Nº 06-4300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000029723/05/20241385.7829213248000112PÁTIO VEÍCULAR TRANSGUARD SPE LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTOS DE 56 DIÁRIAS DE ESTADIA DA VAN E REBOQUE DA MESMA NO PÁTIO DA EMPRESA TRANSGUARD CONFORME BOLETO ANEXADO NO 1 DOC Nº 69.549/2024. VALOR EMPENHADO SE REFERE A CUSTOS DE 56 DIÁRIAS DE ESTADIA DA VAN E REBOQUE DA MESMA NO PÁTIO DA EMPRESA TRANSGUARD CONFORME BOLETO ANEXADO NO 1 DOC Nº 69.549/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052024000029824/05/2024904.0019750069000160FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-MEO VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA (DESENTUPIDOR DE PIA, ESCOVA LIMPEZA GERAL E MOP ÚMIDO SINTÉTICO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000234/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06.005/2024 DESTA AUTARQUIA. O VALOR CERTIFICADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA (DESENTUPIDOR DE PIA, ESCOVA LIMPEZA GERAL E MOP ÚMIDO SINTÉTICO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000234/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06.005/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000029924/05/20247140.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEO VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,TIPO: 3.000 PAC MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 060/2024, CONTRATO Nº 06-410/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023 E ARP Nº 050/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA O VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,TIPO: 3.000 PAC MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 060/2024, CONTRATO Nº 06-410/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023 E ARP Nº 050/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060052024000030024/05/20243970.0005449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA E SABÃO DE BRILHO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.057/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA E SABÃO DE BRILHO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000.057/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000030127/05/2024120000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAValor do empenho global referente ao consumo de água (CAGEPA), por um período de maio a agosto de 2024 para atender as necessidades desta autarquia. Valor do empenho global referente ao consumo de água (CAGEPA), por um período de maio a agosto de 2024 para atender as necessidades desta autarquia.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030227/05/2024249.1909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV ( VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS), DO PROCESSO Nº 0000353-62.2023.5.13.0029 DA 10º VARA DO TRABALHO - CREDOR: JOSELITO MARTINS DE LIMA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV ( VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS), DO PROCESSO Nº 0000353-62.2023.5.13.0029 DA 10º VARA DO TRABALHO - CREDOR: JOSELITO MARTINS DE LIMA E DEVEDOR: EMLUR. CONFORME BOLETO JUDICIAL ANEXADO NO 1DOC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030328/05/2024362978.6108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS NO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030428/05/20248973.6408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS HORA EXTRA NO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030528/05/2024323282.1908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATÚTARIOS NO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030628/05/2024908449.2708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030728/05/20242824.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030828/05/20244000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL CEDIDO NO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060432023000030928/05/202414384.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: CEBOLA BRANCA; VERDURA IN NATURA TIPO CEBOLINHA; INHAME; TOMATE; VERDURA IN NATURA TIPO VAGEM. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 061/2024, CONTRATO Nº 06-380/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-043/VALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: CEBOLA BRANCA; VERDURA IN NATURA TIPO CEBOLINHA; INHAME; TOMATE; VERDURA IN NATURA TIPO VAGEM. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 061/2024, CONTRATO Nº 06-380/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-043/00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031029/05/20241114961.9108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSREMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031129/05/2024420137.1208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAVALOR REFERENTE FOLHA PRESTADORES DOS MÊS DE MAIO/2024. VALOR REFERENTE FOLHA PRESTADORES DOS MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAPrevidência SocialPrevidência do Regime Estatutário5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOSCONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031229/05/202456113.9440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031429/05/2024286823.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasPrevidência Básica5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031529/05/2024359388.9229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PRESTADORES MÊS DE MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PRESTADORES MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000031604/06/202428285.3007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: AÇÚCAR; AMIDO DE MILHO, ARROZ;BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, DOCE, FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO PRETO; FEIJÃO CARIOCA; MARGARINA; POLPA DE CAJÁ, POLPA DE GOIABA; POLPA DE MANGA; POLPA DE UVVALOR EMPENHADO SE REFERE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: AÇÚCAR; AMIDO DE MILHO, ARROZ;BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, DOCE, FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO PRETO; FEIJÃO CARIOCA; MARGARINA; POLPA DE CAJÁ, POLPA DE GOIABA; POLPA DE MANGA; POLPA DE UV00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAEXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031704/06/20241753.7702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃOVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000353-34.2023.5.13.0006 DA 6º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA FERREIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 84.328/2024 DESTA AUTVALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº 0000353-34.2023.5.13.0006 DA 6º VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/PB CREDOR: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA FERREIRA E DEVEDOR: EMLUR, CONFORME BOLETOS JUDICIAIS ANEXADOS NO 1 DOC Nº 84.328/2024 DESTA AUT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAUrbanismoServiços Urbanos5126-AÇÃO OPERACIONALMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência610012021000031804/06/20245176765.6407125452000149INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/AVALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032019000031904/06/202412044.6400004029232434MARIA CELIA BARROS DE FRANCAO VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, PARA O PERÍODO DE 19/05/2024 À 19/11/2024. CONFORME ADITIVO 2 DO CONTRATO 030/2021, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, PARA O PERÍODO DE 19/05/2024 À 19/11/2024. CONFORME ADITIVO 2 DO CONTRATO 030/2021, DESTA AUTARQUIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico040022019000032004/06/2024360000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE MAIO/2024 CONFORMVALOR EMPENHADO SE REFERE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A AUTARQUIA. PERIODO DE MAIO/2024 CONFORM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000012020000032105/06/2024442796.6123782319000111TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDAVALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME ADITIVO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME ADITIVO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2020 DESTA AUTARQUIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024