| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2024 | 44025.22 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO /2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO /2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2024 | 51064.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2024 | 133153.65 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2023 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2024 | 101857.93 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000005 | 18/01/2024 | 5388.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 90 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO1 EM SACOS C/01KG SAFRA DE OURO, 80 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 BRANCA FINA E SECA EM SACOS PLASTICOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 90 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO1 EM SACOS C/01KG SAFRA DE OURO, 80 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 BRANCA FINA E SECA EM SACOS PLASTICO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000006 | 18/01/2024 | 10506.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE ACHOCOLATADO EM PO INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 600 KG.DE AÇUCAR TRITURADO /SAFRA DE OURO, 300 PCT.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN, E OUTROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE ACHOCOLATADO EM PO INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 600 KG.DE AÇUCAR TRITURADO /SAFRA DE OURO, 300 PCT.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN, E OUTRO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000007 | 18/01/2024 | 19718.60 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE BARROTE DE MADEIRA ESPESSURA 3/3 E 1,50M(ALTURA)DE COMPRIMENTO/KDK, 20 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 10 UND.DE MADEIRA DE CONST.TIPO EUCALIPTO, FORMATO CAIBRO C/5CM.LARGxVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE BARROTE DE MADEIRA ESPESSURA 3/3 E 1,50M(ALTURA)DE COMPRIMENTO/KDK, 20 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 10 UND.DE MADEIRA DE CONST.TIPO EUCALIPTO, FORMATO CAIBRO C/5CM.LARGx | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000008 | 18/01/2024 | 39228.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 1.200 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, 50KG.DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CURADA/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 1.200 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, 50KG.DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CURADA/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620292023 | 0000009 | 18/01/2024 | 68694.20 | 45502808000105 | ASAE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CATRACA AUTOMATIZADA C/CONTROLE DE ACESSO/EVO/PEDESTALIA, 04 UND.DE EQPTO DE CONTROLE DE ACESSO-CANCELA AUTOMATICA/PPA/BRUSHLESS E 02 UND.DE TOTEM DE ACESSO P/CANCELA/EVO/TOTEM, P/ESTE INSTITUTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CATRACA AUTOMATIZADA C/CONTROLE DE ACESSO/EVO/PEDESTALIA, 04 UND.DE EQPTO DE CONTROLE DE ACESSO-CANCELA AUTOMATICA/PPA/BRUSHLESS E 02 UND.DE TOTEM DE ACESSO P/CANCELA/EVO/TOTEM, P/ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000012 | 22/01/2024 | 29912.51 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000013 | 22/01/2024 | 27635.30 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 361/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 361/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 620012023 | 0000014 | 23/01/2024 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 23/01/2024 | 17250.00 | 41032870000120 | WAGNER CARDOSO FERREIRA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE KIT DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR P/PORTAS DE VIDRO BLINDEX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PROC.ADMINISTRATIVO 30.529/2023 E DESPACHO 13- 30.900/2023, SOLICITANDO A NOTA DE EMPENHOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE KIT DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR P/PORTAS DE VIDRO BLINDEX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO PROC.ADMINISTRATIVO 30.529/2023 E DESPACHO 13- 30.900/2023, SOLICITANDO A NOTA DE EMPENHO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000016 | 24/01/2024 | 820.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JANEIRO/2024, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JANEIRO/2024, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000017 | 24/01/2024 | 6417.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000018 | 24/01/2024 | 862.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JANEIRO/2024, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE JANEIRO/2024, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620352022 | 0000020 | 24/01/2024 | 2265.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230142021 | 0000021 | 24/01/2024 | 10230.33 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000022 | 24/01/2024 | 7120.06 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A ESTVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A EST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2024 | 51254.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR MPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2024, NESTE INSTITUTO. VALOR MPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2024, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2024 | 5176.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE JANEIRO/2024, NESTE INSTITUTO . VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE JANEIRO/2024, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620232023 | 0000025 | 25/01/2024 | 15497.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1992 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO E 1992 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1992 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO E 1992 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620232023 | 0000026 | 25/01/2024 | 2968.08 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.992 ENV.DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO C/45CM. DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE (F.PELE)ESTERIL/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.992 ENV.DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO C/45CM. DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE (F.PELE)ESTERIL/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620392022 | 0000027 | 25/01/2024 | 51168.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1440 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJ., 900FR.DE SORO GLICOSADO 500ML-5% SOL.INJ., 5.400 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.E 1.740FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/SISTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1440 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJ., 900FR.DE SORO GLICOSADO 500ML-5% SOL.INJ., 5.400 FR.DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML.SOL.INJ.E 1.740FR.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/SIST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620292023 | 0000029 | 26/01/2024 | 68694.92 | 45502808000105 | ASAE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CATRACA AUTOMATIZADA C/CONTROLE DE ACESSO/EVO/PEDESTALIA, 04 UND.DE EQPTO DE CONTROLE DE ACESSO-CANCELA AUTOMATICA/PPA/BRUSHLESS E 02 UND.DE TOTEM DE ACESSO P/CANCELA/EVO/TOTEM, P/ESTE INSTITUTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CATRACA AUTOMATIZADA C/CONTROLE DE ACESSO/EVO/PEDESTALIA, 04 UND.DE EQPTO DE CONTROLE DE ACESSO-CANCELA AUTOMATICA/PPA/BRUSHLESS E 02 UND.DE TOTEM DE ACESSO P/CANCELA/EVO/TOTEM, P/ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000030 | 30/01/2024 | 8140.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0000031 | 30/01/2024 | 12640.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 11.631/2024 , DO COORD.DO ALMOXARIFAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 FARDO DE GUARDANAPO DE PAPEL MED.APROXIMADAMENTE (22x22)C/24 PCT.DE 50 UNDS.EM CADA FARDO/CHEF , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 11.631/2024 , DO COORD.DO ALMOXARIFA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620142023 | 0000032 | 30/01/2024 | 17760.00 | 46274785000191 | REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UND.DE MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG SEMI INDUSTRIAL 20U-605, 02 UND.DE MAQUINA DE COSTURA SEMI INDUSTRIAL INTERLOCK, 01 UND.DE MAQUINA CORTE TECIDO DE FACA 8 POLEGADAS 220V-550W, 01 UND.DE MAQUINA CORTE TVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UND.DE MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG SEMI INDUSTRIAL 20U-605, 02 UND.DE MAQUINA DE COSTURA SEMI INDUSTRIAL INTERLOCK, 01 UND.DE MAQUINA CORTE TECIDO DE FACA 8 POLEGADAS 220V-550W, 01 UND.DE MAQUINA CORTE T | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620022023 | 0000033 | 30/01/2024 | 22025.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.850UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 11.598/2024, DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.850UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 11.598/2024, D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 620222022 | 0000034 | 30/01/2024 | 21578.60 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE AQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE POLTRONA HOSPITALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 14.021/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO NºVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE POLTRONA HOSPITALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 14.021/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620432022 | 0000035 | 30/01/2024 | 14450.00 | 48223831000159 | MULTIFOAM DO BRASIL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE COLCHÃO-USO HOSP.EM ESPUMA DE POLIURETANO. C/DENSIDADE MÍNIMA D-28, REVEST.IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, C/ ZÍPER. C/CERCA DE 12 X 70 X 200CM, CÓDIGO CATMAT:476001 E 20 UND.DE COLCHÃO-USO HOSP.EM ESPUMA DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE COLCHÃO-USO HOSP.EM ESPUMA DE POLIURETANO. C/DENSIDADE MÍNIMA D-28, REVEST.IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, C/ ZÍPER. C/CERCA DE 12 X 70 X 200CM, CÓDIGO CATMAT:476001 E 20 UND.DE COLCHÃO-USO HOSP.EM ESPUMA D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000036 | 30/01/2024 | 15073.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 430 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM SEM OSS)MASTERBOI LTDA/MASTERBOI E 200 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO(DOURADO OU SERRA)BLANKE COMERCIO DE PESCADOS LTDA/NORONHA PESCADO, P/ESTE INSTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 430 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM SEM OSS)MASTERBOI LTDA/MASTERBOI E 200 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO(DOURADO OU SERRA)BLANKE COMERCIO DE PESCADOS LTDA/NORONHA PESCADO, P/ESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620092023 | 0000037 | 30/01/2024 | 10560.00 | 45253821000178 | INTEGRA HOSPITALAR LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 250ML/VALMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 9.129/2024, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONTRATOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 250ML/VALMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 9.129/2024, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONTRATO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000038 | 30/01/2024 | 21338.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000039 | 30/01/2024 | 3672.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 FA.DE HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO)500MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE/FRESENIUS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 164.739/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 FA.DE HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO)500MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE/FRESENIUS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 164.739/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620152022 | 0000040 | 30/01/2024 | 27780.00 | 61363032001541 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 13.225/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 13.225/2024 DO COORD.DA FARMACIA SO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000041 | 30/01/2024 | 3960.00 | 44734671002286 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP. DE ONDANSETRONA (CLORIDRATO DE) 2MG/ML. AMPOLA 4ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 13.202/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP. DE ONDANSETRONA (CLORIDRATO DE) 2MG/ML. AMPOLA 4ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 13.202/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620382023 | 0000042 | 31/01/2024 | 1500.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15.000 UND.DE TUBO LABORATORIO EM POLIETILENO C/FUNDO REDONDO SEM ORLA C/AS DIMENSÕES DE CERCA DE 10x75MM OU 12x75MM. TIPO ENSAIO/CRALPLAST, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 13.496/2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15.000 UND.DE TUBO LABORATORIO EM POLIETILENO C/FUNDO REDONDO SEM ORLA C/AS DIMENSÕES DE CERCA DE 10x75MM OU 12x75MM. TIPO ENSAIO/CRALPLAST, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 13.496/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620382023 | 0000043 | 31/01/2024 | 25117.97 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE REAGENTE P/DIAG,CLINICO TIPO 5 ALBUMIN BOVINA/FRESENIUS, 25 UND.DE SORO ANTI A/FRESENIUS, 35 UND.DE SORO ANTI B /FRESENIUS, 10 UND.DE SORO ANTI AB /FRESENIUS E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE REAGENTE P/DIAG,CLINICO TIPO 5 ALBUMIN BOVINA/FRESENIUS, 25 UND.DE SORO ANTI A/FRESENIUS, 35 UND.DE SORO ANTI B /FRESENIUS, 10 UND.DE SORO ANTI AB /FRESENIUS E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620422022 | 0000044 | 31/01/2024 | 15960.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 UNID.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR NA COR BRANCO, TAMANHO UNICO/KASMED, O PRODUTO DEVE ATENDER A NR 6 E NR 32 E A ABNT NBR Nº16693/2018, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 UNID.DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO USO HOSPITALAR NA COR BRANCO, TAMANHO UNICO/KASMED, O PRODUTO DEVE ATENDER A NR 6 E NR 32 E A ABNT NBR Nº16693/2018, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000045 | 31/01/2024 | 4428.00 | 39239472000137 | MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 400 UNID.DE CAPA P/VIDEOCIRURGIA TAM. 150MMx2500MM/PANIAGUA, 2000 UND.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO AOCULOS ADULTO/BIOSANI E 100UND.DE TERMOMETRO CLINCO DIGITAL/GLICOMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 400 UNID.DE CAPA P/VIDEOCIRURGIA TAM. 150MMx2500MM/PANIAGUA, 2000 UND.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO AOCULOS ADULTO/BIOSANI E 100UND.DE TERMOMETRO CLINCO DIGITAL/GLICOMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000046 | 31/01/2024 | 10900.00 | 10493969000103 | TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP. DE BETAMETASONA(ACETATO) +(FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML AMPOLA C/1ML.SOL.INJ/COSMED., P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 164.718/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP. DE BETAMETASONA(ACETATO) +(FOSF.DISSODICO)3+3MG/ML AMPOLA C/1ML.SOL.INJ/COSMED., P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 164.718/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620152022 | 0000047 | 31/01/2024 | 3300.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP. DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)AMPOLA 1ML.SOL.INJ/FARMACE., P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 166.837/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP. DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)AMPOLA 1ML.SOL.INJ/FARMACE., P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 166.837/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DO CONT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620192022 | 0000048 | 31/01/2024 | 13440.00 | 28013023000150 | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 SER. DE ENOXAPARINA 60MG/0,6ML. SOLINJ/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 164.987/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº62.369/2023, ATA REG.PREVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 SER. DE ENOXAPARINA 60MG/0,6ML. SOLINJ/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 164.987/2023 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº62.369/2023, ATA REG.PRE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620422022 | 0000049 | 31/01/2024 | 7740.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM 8,0 ESTERIL DESCARTAVEL, C/TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT NBR13392 E PORTARIA INMETRO 332/2012 P/ESTE INSTITUTO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM 8,0 ESTERIL DESCARTAVEL, C/TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT NBR13392 E PORTARIA INMETRO 332/2012 P/ESTE INSTITUTO C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620152022 | 0000050 | 31/01/2024 | 13788.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1200 FA. DE OMEPRAZOL SODICO 40MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA/CRISTALIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 162.848/2023 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1200 FA. DE OMEPRAZOL SODICO 40MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA/CRISTALIA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 162.848/2023 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000051 | 31/01/2024 | 16170.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 210 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NACOR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 210 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NACOR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000052 | 31/01/2024 | 25200.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.300 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 1.600KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.300 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 1.600KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF O | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000053 | 31/01/2024 | 10915.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 590 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM COM OSS)MASTERBOI SIF: 1294, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 11.077/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 3ª VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 590 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM COM OSS)MASTERBOI SIF: 1294, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 11.077/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 3ª | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000054 | 31/01/2024 | 9394.88 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.496 KG.DE POLPA DE CAJA EM EMBALAGEM DE 1KG/NATURAL SABOR, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 11.101/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 3ª NE DO CONTRATO Nº06-071/2023 E VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.496 KG.DE POLPA DE CAJA EM EMBALAGEM DE 1KG/NATURAL SABOR, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 11.101/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 3ª NE DO CONTRATO Nº06-071/2023 E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000055 | 31/01/2024 | 429.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 260 PAC.DE MILHO PARA MUNGUNZA, PAC.C/500GR/MARATA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 11.916/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 5ª NE DO CONTRATO Nº06-774/2023 E ATA DE REVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 260 PAC.DE MILHO PARA MUNGUNZA, PAC.C/500GR/MARATA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 11.916/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 5ª NE DO CONTRATO Nº06-774/2023 E ATA DE RE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000056 | 31/01/2024 | 11872.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 23 UND. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 03 UND.DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13 13KG/LIQUIGAS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 12.124/2024, DO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 23 UND. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 03 UND.DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13 13KG/LIQUIGAS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 12.124/2024, DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000057 | 31/01/2024 | 1627.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 720 PAC.DE MACARRÃO COMUM, ESPAGUETE, FINO VITAMINADO NA COR AMARELA EM EMBALAGEM C/500GR/M.DIAS BRANCO S.A. IND.E COM.DE ALIMENOS VITARELLA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 12.15VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 720 PAC.DE MACARRÃO COMUM, ESPAGUETE, FINO VITAMINADO NA COR AMARELA EM EMBALAGEM C/500GR/M.DIAS BRANCO S.A. IND.E COM.DE ALIMENOS VITARELLA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 12.15 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000058 | 31/01/2024 | 6715.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, EMBALADO EM SACOS PLASTICO ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 01 LITRO/BETANIA LACTEOS S.A., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 12.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, EMBALADO EM SACOS PLASTICO ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 01 LITRO/BETANIA LACTEOS S.A., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 12. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000059 | 31/01/2024 | 1298.17 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 43 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA/STº EXPEDITO., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 12.178/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 23ªVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 43 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA/STº EXPEDITO., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 12.178/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 23ª | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000060 | 31/01/2024 | 842.13 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 162 PAC.DE BISCOITO SORTIDO EM EMB.C/400GR/3 DE MAIO, 16 CX.DE CALDO DE CARNE, EMB.C/06TABLETES/APTI, 16 CX.DE CALDO DE GALINHA, EMB.C/06TABLETES/APTI E 17 FR.DE MOLHO INGLES EMBALAGEM C/150ML/SÃO MARCOS, PVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 162 PAC.DE BISCOITO SORTIDO EM EMB.C/400GR/3 DE MAIO, 16 CX.DE CALDO DE CARNE, EMB.C/06TABLETES/APTI, 16 CX.DE CALDO DE GALINHA, EMB.C/06TABLETES/APTI E 17 FR.DE MOLHO INGLES EMBALAGEM C/150ML/SÃO MARCOS, P | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000061 | 31/01/2024 | 1610.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA, MOD.AA, EMBALAGEM C/04 UNID/ELGIM E 100 PAC.DE PILHA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 VOLTS, EMBALAGEM C/02 UNID/ELGIM , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA, MOD.AA, EMBALAGEM C/04 UNID/ELGIM E 100 PAC.DE PILHA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 VOLTS, EMBALAGEM C/02 UNID/ELGIM , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000062 | 31/01/2024 | 1610.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA, MOD.AA, EMBALAGEM C/04 UNID/ELGIM E 100 PAC.DE PILHA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 VOLTS, EMBALAGEM C/02 UNID/ELGIM , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PAC.DE PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA, MOD.AA, EMBALAGEM C/04 UNID/ELGIM E 100 PAC.DE PILHA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 VOLTS, EMBALAGEM C/02 UNID/ELGIM , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000063 | 31/01/2024 | 788.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 CX.COM 50 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 4/0/BACCHI E 150 CX.COM 25 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 6/0/BACCHI , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 13.993/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 CX.COM 50 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 4/0/BACCHI E 150 CX.COM 25 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 6/0/BACCHI , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 13.993/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFAD | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000064 | 31/01/2024 | 409.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 90 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMBALAGEM DE 1KG/NATURELLE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 11.114/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 17ª NE DO CONTRATO Nº06-064/2023 E ATA DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 90 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMBALAGEM DE 1KG/NATURELLE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 11.114/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 17ª NE DO CONTRATO Nº06-064/2023 E ATA DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000065 | 31/01/2024 | 1782.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 330 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 11.039/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 330 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 11.039/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000066 | 31/01/2024 | 1019.70 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 390 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA/INNATURA E 40 KG.DE LIMÃO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA/INNATURA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 15.440/2024 DO COORDVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 390 KG.DE CHUCHU SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA/CEASA/INNATURA E 40 KG.DE LIMÃO TAHITI DE BOA QUALIDADE/CEASA/INNATURA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 15.440/2024 DO COORD | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060062023 | 0000067 | 31/01/2024 | 17000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE E 300 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 700 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE E 300 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620432022 | 0000068 | 31/01/2024 | 3680.00 | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTEN??O E REPARA??O EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE CABO AUTOCLAVAVEL, COMPATIVEL C/BISTURI ELETRICO WEM SS500 E SS501, FORMATO: PLACA NEUTRA CODIGO CATMAT: 464301., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 9.875/2024, DO COORD.DO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE CABO AUTOCLAVAVEL, COMPATIVEL C/BISTURI ELETRICO WEM SS500 E SS501, FORMATO: PLACA NEUTRA CODIGO CATMAT: 464301., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 9.875/2024, DO COORD.DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620142023 | 0000069 | 31/01/2024 | 4970.07 | 97541831000102 | GÉSSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL LAVADORA DE PISO Dc 510, 02 UND.DE APARADOR DE GRAMA MASTER AT 1800, 02 UND.DE ASPÍRADOR INDUATRIAL INOX 20-20L. AÇO INOXIDAVEL PRETO E AMARELO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL LAVADORA DE PISO Dc 510, 02 UND.DE APARADOR DE GRAMA MASTER AT 1800, 02 UND.DE ASPÍRADOR INDUATRIAL INOX 20-20L. AÇO INOXIDAVEL PRETO E AMARELO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 620212023 | 0000070 | 31/01/2024 | 9403.49 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE TUBO COBRE FLEXIVEL SEM COSTURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, 5/8 POL. PANQUECA C/15 METROS, 01UND.DE TUBO COBRE FLEXIVEL SEM COSTURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, 1,2 POL. PANQUECA C/15 METROS, 01UND.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE TUBO COBRE FLEXIVEL SEM COSTURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, 5/8 POL. PANQUECA C/15 METROS, 01UND.DE TUBO COBRE FLEXIVEL SEM COSTURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, 1,2 POL. PANQUECA C/15 METROS, 01UND. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 620212023 | 0000071 | 31/01/2024 | 9403.79 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE TUBO COBRE FLEXIVEL SEM COSTURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, 5/8 POL. PANQUECA C/15 METROS, 01UND.DE TUBO COBRE FLEXIVEL SEM COSTURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, 1,2 POL. PANQUECA C/15 METROS, 01UND.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE TUBO COBRE FLEXIVEL SEM COSTURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, 5/8 POL. PANQUECA C/15 METROS, 01UND.DE TUBO COBRE FLEXIVEL SEM COSTURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, 1,2 POL. PANQUECA C/15 METROS, 01UND. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 620212023 | 0000073 | 31/01/2024 | 681.36 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELLI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE VARETA SOLDA, VARETA DE SOLDAGEM, CAIXA COM 5 KG, DIAMETRO 2MM, 03 UND.DE ALICATE DE PRESSÃO DE 1O POL. E 02 UND.DE SERRA COPO DIAMANTADA 65MM., P/ESTE INSTITUTO CONF. DESC.NO MEMO(INTERNO) 15.3VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 05 UND.DE VARETA SOLDA, VARETA DE SOLDAGEM, CAIXA COM 5 KG, DIAMETRO 2MM, 03 UND.DE ALICATE DE PRESSÃO DE 1O POL. E 02 UND.DE SERRA COPO DIAMANTADA 65MM., P/ESTE INSTITUTO CONF. DESC.NO MEMO(INTERNO) 15.3 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620152022 | 0000074 | 31/01/2024 | 9940.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML. SOL. INJ/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 15.526/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ªNE DO CONTRATO Nº62.328/2023VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML. SOL. INJ/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 15.526/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ªNE DO CONTRATO Nº62.328/2023 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000075 | 31/01/2024 | 23010.00 | 28345933000130 | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15.000 UND.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMED E 16.800 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTERVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15.000 UND.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 100%ALGODÃO PRE-LAVADO TAM.25CMx28CM, EMBALAGEM C/05 UNDS/AMED E 16.800 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5CM. ESTER | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 620212023 | 0000077 | 31/01/2024 | 8623.50 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELLI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE HELICE MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTUS, 02UND.MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS, 02UND.MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, , E OUTROS P/ESTE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE HELICE MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTUS, 02UND.MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS, 02UND.MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, , E OUTROS P/ESTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000078 | 31/01/2024 | 281.20 | 03835661000125 | NM CONFECÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UND.DE AGULHA P/MAQUINA INTERLOCK Nº14, CX.C/10UND., 06 UND.DE FITA METRICACOSTURA EM POLIESTER E FIBRA DE VIDRO C/150CM., 03 UND.DE PINCA P/MAQUINA OVERLOCK E OUTROS P/ ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UND.DE AGULHA P/MAQUINA INTERLOCK Nº14, CX.C/10UND., 06 UND.DE FITA METRICACOSTURA EM POLIESTER E FIBRA DE VIDRO C/150CM., 03 UND.DE PINCA P/MAQUINA OVERLOCK E OUTROS P/ ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 620212023 | 0000079 | 31/01/2024 | 6017.50 | 35786244000126 | A FORTALEZA REFRIGERAÇÃO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE PLACA UNIVERSAL P/AR CONDICIONADO SPLIT, 05 UND.DE CAPACITOR ELETROLITICO 15UFx 220V, 05 UND.DE CAPACITOR ELETROLITICO 15UFX380V, 05 UND.DE CAPACITOR ELETROLITICO 20UFx380V, 05 UND.DE CAPACITOR VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE PLACA UNIVERSAL P/AR CONDICIONADO SPLIT, 05 UND.DE CAPACITOR ELETROLITICO 15UFx 220V, 05 UND.DE CAPACITOR ELETROLITICO 15UFX380V, 05 UND.DE CAPACITOR ELETROLITICO 20UFx380V, 05 UND.DE CAPACITOR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620402022 | 0000080 | 31/01/2024 | 29140.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 30BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 12BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 30BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 12BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000081 | 31/01/2024 | 31076.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 550 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 700 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, 50KG.DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CURADA/SAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 550 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 700 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, 50KG.DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CURADA/SA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000082 | 31/01/2024 | 7485.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO(DOURADO OU SERRA)BLANKE COMERCIO DE PESCADOS LTDA/NORONHA PESCADO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 15.934/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO(DOURADO OU SERRA)BLANKE COMERCIO DE PESCADOS LTDA/NORONHA PESCADO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 15.934/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000083 | 31/01/2024 | 27922.40 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 880 KG.DE CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO PAULISTA/MASTERBOI SIF 2437., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 15.935/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 880 KG.DE CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO PAULISTA/MASTERBOI SIF 2437., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 15.935/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000084 | 31/01/2024 | 24000.00 | 47101938000161 | VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE TECIDO DE BRIM LEVE 3x1, LARGURA DE 1,60, 100% ALGODAO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, 260 GM/M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 17.086/2024 DO COORD.DO ALMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE TECIDO DE BRIM LEVE 3x1, LARGURA DE 1,60, 100% ALGODAO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, 260 GM/M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 17.086/2024 DO COORD.DO ALM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 620222022 | 0000085 | 31/01/2024 | 10789.30 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE AQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE POLTRONA HOSPITALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 17.111/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO NºVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE POLTRONA HOSPITALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 17.111/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000087 | 31/01/2024 | 27122.00 | 47291550000170 | max supply comercial ltda - me | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100% ALGODAO PROF.COR BRANCA, 170GM/M³, 264MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100% ALGODAO PROF.COR CINZA, 170GM/M³, 400MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100% ALGODAO PROF.COR BRANCA, 170GM/M³, 264MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100% ALGODAO PROF.COR CINZA, 170GM/M³, 400MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, L | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 620212023 | 0000088 | 31/01/2024 | 8623.50 | 31423546000189 | jpc comercio de peças e prestaçao de serviços | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE HELICE MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTUS, 02UND.MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS, 02UND.MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, , E OUTROS P/ESTE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE HELICE MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTUS, 02UND.MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS, 02UND.MOTOR VENTILADOR P/AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, , E OUTROS P/ESTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000089 | 06/02/2024 | 842.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 620222023 | 0000090 | 06/02/2024 | 3000.00 | 00000333700449 | JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES FILHO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 17.899/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 17.899/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000091 | 06/02/2024 | 885.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000092 | 06/02/2024 | 24957.24 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 18.250/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 18.250/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000093 | 06/02/2024 | 7120.06 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A EVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCENTES A E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000094 | 06/02/2024 | 6417.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000095 | 06/02/2024 | 1922.34 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.891/2024 DOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.891/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000096 | 06/02/2024 | 4977.66 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.877/2024 DO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.877/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230142021 | 0000097 | 06/02/2024 | 10230.33 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000099 | 07/02/2024 | 15933.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 131 UND.DE ACHOCOLATADO EM PO INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 934 KG.DE AÇUCAR TRITURADO /SAFRA DE OURO, 200 PCT.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN, E OUTROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 131 UND.DE ACHOCOLATADO EM PO INSTATANEO EM SACHES C/400GR/NUTRIWAY, 934 KG.DE AÇUCAR TRITURADO /SAFRA DE OURO, 200 PCT.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN, E OUTRO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000100 | 07/02/2024 | 24857.35 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.293 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, EMBALADO EM SACOS PLASTICO ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 01 LITRO/BETANIA LACTEOS S.A., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 20.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.293 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, EMBALADO EM SACOS PLASTICO ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 01 LITRO/BETANIA LACTEOS S.A., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 20. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000101 | 07/02/2024 | 1304.02 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 577 PAC.DE MACARRÃO COMUM, ESPAGUETE, FINO VITAMINADO NA COR AMARELA EM EMBALAGEM C/500GR/M.DIAS BRANCO S.A. IND.E COM.DE ALIMENOS VITARELLA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 20.20VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 577 PAC.DE MACARRÃO COMUM, ESPAGUETE, FINO VITAMINADO NA COR AMARELA EM EMBALAGEM C/500GR/M.DIAS BRANCO S.A. IND.E COM.DE ALIMENOS VITARELLA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 20.20 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/02/2024 | 42370.15 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/02/2024 | 45755.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/02/2024 | 162041.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2024 | 99719.23 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000106 | 08/02/2024 | 11856.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.950 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OU SIE)P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 20.257/202VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.950 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OU SIE)P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 20.257/202 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000107 | 08/02/2024 | 6660.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 180 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 180 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620022023 | 0000108 | 08/02/2024 | 16544.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 8.150UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 20.948/2024, DOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 8.150UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 20.948/2024, DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000109 | 08/02/2024 | 2693.60 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 512 UND.DE AMIDO DE MILHO EM CAIXA C/500GR. E 220 UND.DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA EM EMBALAGEM DE PACOTE C?400GR., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 20.147/2024 DO COORD.DOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 512 UND.DE AMIDO DE MILHO EM CAIXA C/500GR. E 220 UND.DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA EM EMBALAGEM DE PACOTE C?400GR., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 20.147/2024 DO COORD.DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000110 | 08/02/2024 | 6555.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 300 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO1 EM SACOS C/01KG SAFRA DE OURO, 120 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 BRANCA FINA E SECA EM SACOS PLASTIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO EM SACO PLASTICO DE 01 KG/KIKA, 300 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO1 EM SACOS C/01KG SAFRA DE OURO, 120 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 BRANCA FINA E SECA EM SACOS PLASTI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000111 | 08/02/2024 | 17568.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 430 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM SEM OSS)MASTERBOI LTDA/MASTERBOI E 300 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO(DOURADO OU SERRA)BLANKE COMERCIO DE PESCADOS LTDA/NORONHA PESCADO, P/ESTE INSTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 430 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM SEM OSS)MASTERBOI LTDA/MASTERBOI E 300 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO(DOURADO OU SERRA)BLANKE COMERCIO DE PESCADOS LTDA/NORONHA PESCADO, P/ESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620402022 | 0000112 | 08/02/2024 | 25420.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 23BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 23BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 14BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 23BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 23BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 14BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000113 | 08/02/2024 | 2322.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 430 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 20.979/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 430 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LTS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 20.979/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE DO CONTRA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 620072023 | 0000114 | 08/02/2024 | 15848.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M²., C/500 FOLHAS CADA PACOTE., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 20.295/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 3ª NE DO CONTRATO Nº62.375/20VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M²., C/500 FOLHAS CADA PACOTE., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 20.295/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 3ª NE DO CONTRATO Nº62.375/20 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000117 | 09/02/2024 | 1295.58 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 271UND.DE TEMPERO COM 30G/FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 13.298/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 10ª NE DO CONTRATO Nº06-063/2023 E ATA DE REVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 271UND.DE TEMPERO COM 30G/FAB CORANTE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 13.298/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 10ª NE DO CONTRATO Nº06-063/2023 E ATA DE RE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620262022 | 0000118 | 14/02/2024 | 28800.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000119 | 14/02/2024 | 5937.46 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 57KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 580KG.DE CEBOLA IN NATURA, 39KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 250 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONFVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 57KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIE COMUM, 580KG.DE CEBOLA IN NATURA, 39KG.DE COUVE IN NATURA ESPECIE MINEIRA E 250 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000120 | 14/02/2024 | 6196.59 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 400 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 20 PCT.DE FARINHA DE RVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 400 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 20 PCT.DE FARINHA DE R | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000121 | 14/02/2024 | 4997.52 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 78 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 197 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 900 KG.DE TOMATE DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 78 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 197 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 900 KG.DE TOMATE DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000122 | 14/02/2024 | 7165.70 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 50 KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 600 KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 580 KG.DE CARA IN NATURA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 50 KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 600 KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 580 KG.DE CARA IN NATURA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000123 | 14/02/2024 | 1534.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 130 BAND.DE OVOS TIPO BRANCO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 22.613/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 8ªNE DO CONTRATO Nº06-463/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 130 BAND.DE OVOS TIPO BRANCO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 22.613/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 8ªNE DO CONTRATO Nº06-463/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000124 | 14/02/2024 | 23156.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 800 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, 30KG.DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CURADA/SAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 800 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, 30KG.DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CURADA/SA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000125 | 14/02/2024 | 24000.00 | 47101938000161 | VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE TECIDO DE BRIM LEVE 3x1, LARGURA DE 1,60, 100% ALGODAO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, 260 GM/M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 22.616/2024 DO COORD.DO ALMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE TECIDO DE BRIM LEVE 3x1, LARGURA DE 1,60, 100% ALGODAO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, 260 GM/M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 22.616/2024 DO COORD.DO ALM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620202023 | 0000126 | 14/02/2024 | 7950.00 | 31673254001095 | LABORATORIOS B. BRAUNS S.A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 100ML, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/B BRAUN., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 100ML, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/B BRAUN., P/ESTE INSTITUTO CONFORME D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000127 | 14/02/2024 | 26467.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100FA.DE TELCOPLANINA 200MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA-CRISTALIA, 50FR.DE TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO C/5ML. REF.OU GENERICO/CRISTALIA, 500AMP.DE ESCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/MLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100FA.DE TELCOPLANINA 200MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA-CRISTALIA, 50FR.DE TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO C/5ML. REF.OU GENERICO/CRISTALIA, 500AMP.DE ESCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620262023 | 0000128 | 14/02/2024 | 3748.40 | 39239472000137 | MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000UND.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRAÇÃO 25x1,20MM 18G 1.PONTA ROMBA/YESOMED, 80 UND.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE) ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº3,5/VITALGOLG, 60 UND.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE) ESTERVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000UND.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRAÇÃO 25x1,20MM 18G 1.PONTA ROMBA/YESOMED, 80 UND.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE) ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº3,5/VITALGOLG, 60 UND.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE) ESTER | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620422022 | 0000129 | 14/02/2024 | 3197.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 CX.DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTI-ALERGICO, TAMANHO P, SEM LATEX/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO) 22.078/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 CX.DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE C/AMIDO ANTI-ALERGICO, TAMANHO P, SEM LATEX/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO) 22.078/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000130 | 14/02/2024 | 3360.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16mmx50m/MISSNER E 250 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mmx50m/MISSNER P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO) 22.092/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16mmx50m/MISSNER E 250 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mmx50m/MISSNER P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO) 22.092/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITAN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620302022 | 0000131 | 14/02/2024 | 5700.00 | 27656480000108 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 FA.DE PROPOFOL 10MG/ML. FRASCO/AMPOLA 20ML. SOL.INJETAVEL/UNIÃO QUIMICA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.177/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 FA.DE PROPOFOL 10MG/ML. FRASCO/AMPOLA 20ML. SOL.INJETAVEL/UNIÃO QUIMICA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.177/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CON | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000132 | 16/02/2024 | 2150.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE IVERMECTINA 6MG. REFERENCIA OU GENERICO/REVECTINA E 50 FA.TEICOPLANINA 400MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA-EUROFARMA., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.192/2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE IVERMECTINA 6MG. REFERENCIA OU GENERICO/REVECTINA E 50 FA.TEICOPLANINA 400MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA-EUROFARMA., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.192/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000133 | 16/02/2024 | 1462.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 AMP. DE CISATRACURIO(BESILATO DE) 2MG/ML-AMP. 5ML-SOL.INJETAVEL/GLAND PHARMA LIMITED, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.202/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 AMP. DE CISATRACURIO(BESILATO DE) 2MG/ML-AMP. 5ML-SOL.INJETAVEL/GLAND PHARMA LIMITED, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.202/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620192022 | 0000134 | 16/02/2024 | 18787.00 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FA.DE MICAFUGINA 50MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA-ASTELLAS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.207/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FA.DE MICAFUGINA 50MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA-ASTELLAS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.207/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000135 | 16/02/2024 | 27240.50 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FLAC.DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400 MCG/ML.SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO, AMP.C/2ML-CHIESI, 40 FA.DE INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FRS/AMP. SOL,INJETAVEL/WOCKHARDT LIMITED, 50 ENV.DE POLIESTIRENOSSUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FLAC.DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400 MCG/ML.SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO, AMP.C/2ML-CHIESI, 40 FA.DE INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FRS/AMP. SOL,INJETAVEL/WOCKHARDT LIMITED, 50 ENV.DE POLIESTIRENOSSU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000136 | 16/02/2024 | 1249.50 | 44152616000153 | UP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE VASOPRESSINA 20U/ML. AMPOLA DE 1ML. SOL.INJETAVEL/BIOLAB., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.125/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO NºVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE VASOPRESSINA 20U/ML. AMPOLA DE 1ML. SOL.INJETAVEL/BIOLAB., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.125/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620192022 | 0000137 | 16/02/2024 | 10120.00 | 06065614000138 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA. DE CEFALOTINA 1G. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO/BLAU., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.131/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA. DE CEFALOTINA 1G. PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO/BLAU., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 22.131/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ªNE D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000138 | 16/02/2024 | 375.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 COMP. DE NORFLOXACINO 400MG. REFERENCIA OU GENERICO/GLOBO., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 22.239/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº62.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 COMP. DE NORFLOXACINO 400MG. REFERENCIA OU GENERICO/GLOBO., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 22.239/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº62. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000139 | 16/02/2024 | 3900.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML. SOL. INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 22.214/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML. SOL. INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 22.214/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLIC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000140 | 16/02/2024 | 1850.00 | 43728100000141 | BC MED HOSPITALAR LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UND.COLETOR DE URINA SITEMA FECHADO DESCARTAVEL C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000 ML.EM PVC/BC MED., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO) 22.102/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 UND.COLETOR DE URINA SITEMA FECHADO DESCARTAVEL C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000 ML.EM PVC/BC MED., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO) 22.102/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000142 | 16/02/2024 | 1156.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 98 BAND.DE OVOS TIPO BRANCO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 16.134/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ªNE DO CONTRATO Nº06-463/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 98 BAND.DE OVOS TIPO BRANCO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 16.134/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ªNE DO CONTRATO Nº06-463/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000143 | 16/02/2024 | 4997.52 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 78 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 197 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 900 KG.DE TOMATE DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 78 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 197 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 900 KG.DE TOMATE DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000144 | 16/02/2024 | 1312.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 90 KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 16.137/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ªNE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E ATA DE REGISTRO DE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 90 KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 16.137/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ªNE DO CONTRATO Nº06-519/2023 E ATA DE REGISTRO DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000145 | 16/02/2024 | 6196.59 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 400 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 20 PCT.DE FARINHA DE RVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 400 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 20 PCT.DE FARINHA DE R | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000146 | 16/02/2024 | 7585.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 410 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM COM OSS)MASTERBOI SIF: 1294, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 22.608/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 4ª VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 410 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM COM OSS)MASTERBOI SIF: 1294, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 22.608/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 4ª | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000147 | 16/02/2024 | 17710.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 230 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NACOR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 230 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NACOR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000148 | 16/02/2024 | 748.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VERDE OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, MED, APROX.DE(110x75x22)MM. EM EMBALAGEM ECONOMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VERDE OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, MED, APROX.DE(110x75x22)MM. EM EMBALAGEM ECONOM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000149 | 16/02/2024 | 892.50 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 UND. DE PRATO EM VIDRO TEMPERADO, TIPO RASO, DIAMETRO APROXIMADO DE 23 CM/NADIR, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 21.576/2024 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 UND. DE PRATO EM VIDRO TEMPERADO, TIPO RASO, DIAMETRO APROXIMADO DE 23 CM/NADIR, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 21.576/2024 , DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000151 | 16/02/2024 | 19982.60 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTAFE, 10 UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 200 M.DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU 2 LRGURAS/DINAMICA, 1.000 M.DE TECIDO MISTO P/LENÇOL DE PACIENTE, 67% VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTAFE, 10 UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 200 M.DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU 2 LRGURAS/DINAMICA, 1.000 M.DE TECIDO MISTO P/LENÇOL DE PACIENTE, 67% | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 620222023 | 0000152 | 16/02/2024 | 3000.00 | 00000333700449 | JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES FILHO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 21.694/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE E 2ªVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 21.694/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE E 2ª | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000153 | 16/02/2024 | 34996.56 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/31/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/31/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 620012023 | 0000154 | 16/02/2024 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620202023 | 0000155 | 16/02/2024 | 7950.00 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 100ML, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/B BRAUN., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 100ML, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/B BRAUN., P/ESTE INSTITUTO CONFORME D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000150 | 17/02/2024 | 19982.60 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTAFE, 10 UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 200 M.DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU 2 LRGURAS/DINAMICA, 1.000 M.DE TECIDO MISTO P/LENÇOL DE PACIENTE, 67% VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTAFE, 10 UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK NA COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 200 M.DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU 2 LRGURAS/DINAMICA, 1.000 M.DE TECIDO MISTO P/LENÇOL DE PACIENTE, 67% | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2024 | 52650.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR MPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NESTE INSTITUTO. VALOR MPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2024 | 5317.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NESTE INSTITUTO . VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620152023 | 0000159 | 20/02/2024 | 42650.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1 ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML.E AGULHA 13x4,5.(NA MESMA EMBALAGEM)-SR, 35.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3 ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML.E AGUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1 ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML.E AGULHA 13x4,5.(NA MESMA EMBALAGEM)-SR, 35.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3 ML.C/BICO LUER-LOK GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML.E AGU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620202023 | 0000160 | 20/02/2024 | 9690.00 | 01571702000864 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE SULFATO DE MAGNÉSIO 50%, AMPOLA 10ML. SOL. INJETAVEL/HALEX ISTAR ., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO)22.964/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO Nº62.3VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE SULFATO DE MAGNÉSIO 50%, AMPOLA 10ML. SOL. INJETAVEL/HALEX ISTAR ., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO)22.964/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO Nº62.3 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000161 | 20/02/2024 | 403.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 90 COMP.DE ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG.COMPRIMIDO/EMS, 50 BISN.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DISSODICO)1MG/G. GREENPHARMA E 1.500 CAPS.DE OMEPRAZOL 20MG.CAPSULA/HIPOLABOR., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 90 COMP.DE ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG.COMPRIMIDO/EMS, 50 BISN.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DISSODICO)1MG/G. GREENPHARMA E 1.500 CAPS.DE OMEPRAZOL 20MG.CAPSULA/HIPOLABOR., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620162022 | 0000162 | 20/02/2024 | 16800.00 | 06065614000138 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML. SEM AGULHA/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)22.945/2024, DO COORD.DA FARMACIA SOLICVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML. SEM AGULHA/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)22.945/2024, DO COORD.DA FARMACIA SOLIC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620112023 | 0000163 | 20/02/2024 | 4128.90 | 21895553000120 | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML. E 10 UND.DE FITA DE PH. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.245/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO NVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML. E 10 UND.DE FITA DE PH. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.245/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO N | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620112023 | 0000164 | 20/02/2024 | 2590.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.183/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº62.34VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.183/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº62.34 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620012023 | 0000165 | 20/02/2024 | 7070.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96°, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.216/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 9ª NE DO CONTRATO Nº62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96°, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.216/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 9ª NE DO CONTRATO Nº62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620012023 | 0000166 | 20/02/2024 | 12192.26 | 07944100000115 | PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA- EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 LT.DE ACIDO ACETICO GLACIAL, 200KG.DE AMIDA 90(DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO DE COCO), 200KG.DE GLICERINA BIDESTILADA UPS, 50 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO ESCAMAS E 02 KG.DE NIPAGIN(METILPARABENO) P/EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 LT.DE ACIDO ACETICO GLACIAL, 200KG.DE AMIDA 90(DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO DE COCO), 200KG.DE GLICERINA BIDESTILADA UPS, 50 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO ESCAMAS E 02 KG.DE NIPAGIN(METILPARABENO) P/E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620012023 | 0000167 | 20/02/2024 | 3535.00 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE ALMOTOLIA AMBAR 500ML. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.230/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº62.341/2023 E ATA DE REGISTRO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE ALMOTOLIA AMBAR 500ML. P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 17.230/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO Nº62.341/2023 E ATA DE REGISTRO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000169 | 20/02/2024 | 27501.10 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FLAC.DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400 MCG/ML.SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO, AMP.C/2ML-CHIESI, 40 FA.DE INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FRS/AMP. SOL,INJETAVEL/WOCKHARDT LIMITED, 60 ENV.DE POLIESTIRENOSSUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 FLAC.DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400 MCG/ML.SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO, AMP.C/2ML-CHIESI, 40 FA.DE INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FRS/AMP. SOL,INJETAVEL/WOCKHARDT LIMITED, 60 ENV.DE POLIESTIRENOSSU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620432022 | 0000170 | 22/02/2024 | 20230.00 | 48223831000159 | MULTIFOAM DO BRASIL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 UND.DE COLCHÃO-USO HOSP.EM ESPUMA DE POLIURETANO. C/DENSIDADE MÍNIMA D-28, REVEST.IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, C/ ZÍPER. C/CERCA DE 12 X 70 X 200CM, CÓDIGO CATMAT:476001, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 UND.DE COLCHÃO-USO HOSP.EM ESPUMA DE POLIURETANO. C/DENSIDADE MÍNIMA D-28, REVEST.IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, C/ ZÍPER. C/CERCA DE 12 X 70 X 200CM, CÓDIGO CATMAT:476001, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620352022 | 0000171 | 22/02/2024 | 2265.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 620392023 | 0000172 | 27/02/2024 | 1730.00 | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOXIDAVEL P/PACIENTES ATE 120KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 27.606/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOXIDAVEL P/PACIENTES ATE 120KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 27.606/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE G | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620392023 | 0000173 | 27/02/2024 | 1730.00 | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOXIDAVEL P/PACIENTES ATE 120KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 27.606/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOXIDAVEL P/PACIENTES ATE 120KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 27.606/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE G | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620392023 | 0000174 | 27/02/2024 | 1180.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE DETECTOR ULTRA-SONICO FETAL PORTATIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 28.313/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO NºVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE DETECTOR ULTRA-SONICO FETAL PORTATIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 28.313/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620392023 | 0000175 | 27/02/2024 | 6533.00 | 32597474000159 | STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 13 UNDS.DE MESA AUXILIAR QUADRADA C/PRATELEIRA E RODIZIOS P/USO COMO APOIO P/MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS, 01 UND.DE FOCO MOVEL CIRURGICO TIPO LED E 06 UND.DE FOCO MOVEL CIRURGICO TIPO LED., PARA ESTE INSTITUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 13 UNDS.DE MESA AUXILIAR QUADRADA C/PRATELEIRA E RODIZIOS P/USO COMO APOIO P/MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS, 01 UND.DE FOCO MOVEL CIRURGICO TIPO LED E 06 UND.DE FOCO MOVEL CIRURGICO TIPO LED., PARA ESTE INSTITU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620392023 | 0000176 | 27/02/2024 | 3570.00 | 50369014000155 | RUBENS DE PAULA MIRANDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE COLETOR DE ROUPA(HAMPER)EM AÇO INOX E 09 UND.DE SUPORTE P/BRAÇO TIPO PEDESTAL(APOIO DE BRAÇO P/COLETA DE SANGUE).,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 30.182/2024, DO COVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE COLETOR DE ROUPA(HAMPER)EM AÇO INOX E 09 UND.DE SUPORTE P/BRAÇO TIPO PEDESTAL(APOIO DE BRAÇO P/COLETA DE SANGUE).,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 30.182/2024, DO CO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 620142023 | 0000177 | 27/02/2024 | 3576.40 | 29926189000120 | SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UND.DE SELADORA DE PEDAL 40CM. C/CONTROLE DE TEMPERATURA BIVOLT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 23.563/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UND.DE SELADORA DE PEDAL 40CM. C/CONTROLE DE TEMPERATURA BIVOLT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 23.563/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 620142023 | 0000178 | 27/02/2024 | 3953.19 | 45769285000168 | REDNOV FERREMENTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL LAVADORA DE PISO DC 350 E 01 UND.DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 2500W C/RECOLHEDOR MB 51E., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 30.107/2024, DOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL LAVADORA DE PISO DC 350 E 01 UND.DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 2500W C/RECOLHEDOR MB 51E., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 30.107/2024, DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620422022 | 0000179 | 27/02/2024 | 20800.00 | 07752236000476 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES S/A | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM 7,0 ESTERIL DESC.E 10.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM 7,5 ESTERIL DESC.,TODOS ITENS C/TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM 7,0 ESTERIL DESC.E 10.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM 7,5 ESTERIL DESC.,TODOS ITENS C/TAMANHO E DIMENSÕES CONFORME PADRÃO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620262023 | 0000180 | 27/02/2024 | 16140.55 | 10293279000100 | SUPRIMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000UND.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18Gx1,16IN(1,1X30MM)49ML/MIN., 5.000UND.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1X30MM)49ML/MIN., 5.000UND.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9X25MM)28MVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000UND.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18Gx1,16IN(1,1X30MM)49ML/MIN., 5.000UND.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1X30MM)49ML/MIN., 5.000UND.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9X25MM)28M | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620262023 | 0000181 | 27/02/2024 | 13146.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 UND.DE AGULHA DESC. HIPODERMICA 20x0,55MM, 24G 3/4``PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO, 1500 UND.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,70MM, 22G 1 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO, 5000 UND.DE AGULHA DESC.HIPODERMIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 UND.DE AGULHA DESC. HIPODERMICA 20x0,55MM, 24G 3/4``PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO, 1500 UND.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x0,70MM, 22G 1 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO, 5000 UND.DE AGULHA DESC.HIPODERMI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620302022 | 0000182 | 27/02/2024 | 4590.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 FR. DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATORIO FRASCO C/100ML/CRISTALIA., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 29.720/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 FR. DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATORIO FRASCO C/100ML/CRISTALIA., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 29.720/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ªNE DO CONTRATO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000183 | 27/02/2024 | 10762.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 UND.DE COLETOR DE URINA DESC. INFANTIL UNISSEX SACO PLASTICO C/CAPACIDADE P/100ML-CRAL, 7000 UND.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/INFANTIL-SOLIDOR E 800UND.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000 UND.DE COLETOR DE URINA DESC. INFANTIL UNISSEX SACO PLASTICO C/CAPACIDADE P/100ML-CRAL, 7000 UND.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/INFANTIL-SOLIDOR E 800UND.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620392023 | 0000185 | 28/02/2024 | 7865.00 | 04648801000119 | SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 11 UNDS.DE DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 28.325/2024, DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº 62.221/2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 11 UNDS.DE DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 28.325/2024, DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº 62.221/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620392023 | 0000186 | 28/02/2024 | 44390.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12UNDS.DE MESA DE EXAME MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE GABINETE/ARMARIO, 20 UND.DE ARMARIO DE CANTO CABECEIRA EM AÇO INOXIDAVEL, 20 UND.DE MESA DE CABECEIRA P/REFEIÇÃO TIPO HOSPITALAR, 08 UND.DE MACA P/TRANSPOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12UNDS.DE MESA DE EXAME MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE GABINETE/ARMARIO, 20 UND.DE ARMARIO DE CANTO CABECEIRA EM AÇO INOXIDAVEL, 20 UND.DE MESA DE CABECEIRA P/REFEIÇÃO TIPO HOSPITALAR, 08 UND.DE MACA P/TRANSPO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000187 | 05/03/2024 | 885.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MARÇO/2024, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MARÇO/2024, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000188 | 05/03/2024 | 18917.36 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 32.993/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 32.993/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 620012023 | 0000189 | 05/03/2024 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 620222022 | 0000190 | 05/03/2024 | 10789.30 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE AQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE POLTRONA HOSPITALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 33.787/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO NºVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE POLTRONA HOSPITALAR P/DESCANSO ACOMPANHANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 33.787/2024, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE DO CONTRATO Nº | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 620122023 | 0000191 | 06/03/2024 | 16500.00 | 29307671000181 | CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE MOLA DE PISO P/PORTA DE VIDRO MODELO DORMA BTS 75v PARADA 90 GRAUS, REGULAGEM DE FECHAMENTO DE 115 GRAUS A 0, POR VALVULA DE FUNCIONAMENTO MECANICO HIDRAULICO, ESPELHO DE ACABAMENTO EM AÇO INOXVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 15 UND.DE MOLA DE PISO P/PORTA DE VIDRO MODELO DORMA BTS 75v PARADA 90 GRAUS, REGULAGEM DE FECHAMENTO DE 115 GRAUS A 0, POR VALVULA DE FUNCIONAMENTO MECANICO HIDRAULICO, ESPELHO DE ACABAMENTO EM AÇO INOX | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 620012024 | 0000192 | 06/03/2024 | 6090.32 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARELA DO CONTRATO Nº 62.227/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNERS E IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 34.487/2024, DO COORDENADOR DE INFVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARELA DO CONTRATO Nº 62.227/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNERS E IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 34.487/2024, DO COORDENADOR DE INF | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620232023 | 0000193 | 06/03/2024 | 2252.88 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.512 ENV.DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO C/45CM. DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE (F.PELE)ESTERIL/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.512 ENV.DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO C/45CM. DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE (F.PELE)ESTERIL/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000194 | 06/03/2024 | 17850.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR E 10.000 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL. INJETAVEL/FARMACE , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 35VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR E 10.000 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL. INJETAVEL/FARMACE , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 35 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000195 | 06/03/2024 | 5286.00 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML .AMP. 5ML. SOL. INJETAVEL HYPOFARMA E 1.600 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL. INJETAVEL/HYPOFARMA , P/ESTE INSTITVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML .AMP. 5ML. SOL. INJETAVEL HYPOFARMA E 1.600 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL. INJETAVEL/HYPOFARMA , P/ESTE INSTIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620392022 | 0000196 | 06/03/2024 | 53776.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 912 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJ., 3600 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML-5% SOL.INJ., 5.400 FR.DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/SIST.FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONF.RDC29 DE 17 DE ABRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 912 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJ., 3600 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML-5% SOL.INJ., 5.400 FR.DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/SIST.FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONF.RDC29 DE 17 DE ABR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620152022 | 0000197 | 07/03/2024 | 27780.00 | 61363032001541 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 35.351/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 35.351/2024 DO COORD.DA FARMACIA SO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620232023 | 0000198 | 07/03/2024 | 11589.12 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1152 ENV.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº0-0, FIO C/75CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM. 1/2 CILINDRICA, OB/GIN/C.GERAL ESTERIL E 1152 ENV.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75CM.DE COMP. C/AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1152 ENV.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº0-0, FIO C/75CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM. 1/2 CILINDRICA, OB/GIN/C.GERAL ESTERIL E 1152 ENV.DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75CM.DE COMP. C/A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620232023 | 0000199 | 07/03/2024 | 11763.36 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1512 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO E 1512 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1512 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO E 1512 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 620222023 | 0000200 | 07/03/2024 | 3000.00 | 00000333700449 | JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES FILHO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 31.938/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE E 3ªVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 31.938/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE E 3ª | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000201 | 07/03/2024 | 43860.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 1.600 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, 30KG.DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CURADA/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 1.600 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, 30KG.DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CURADA/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000202 | 07/03/2024 | 8140.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000203 | 07/03/2024 | 19250.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NA COR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 250 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NA COR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000204 | 07/03/2024 | 5716.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO TIPO 1 EMBALAGEM DE 01 KG/KIKA, 150 PAC.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN, 100 PAC.C/400GR.DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA/PETYAN, 200UND.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO TIPO 1 EMBALAGEM DE 01 KG/KIKA, 150 PAC.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN, 100 PAC.C/400GR.DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA/PETYAN, 200UND. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000205 | 07/03/2024 | 18270.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 544 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM SEM OSS)MASTERBOI LTDA/MASTERBOI E 221 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO(DOURADO OU SERRA)BLANKE COMERCIO DE PESCADOS LTDA/NORONHA PESCADO, P/ESTE INSTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 544 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACÉM SEM OSS)MASTERBOI LTDA/MASTERBOI E 221 KG.DE PEIXE EM POSTA TIPO(DOURADO OU SERRA)BLANKE COMERCIO DE PESCADOS LTDA/NORONHA PESCADO, P/ESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000206 | 07/03/2024 | 11552.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.900 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OU SIE)P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 35.447/202VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.900 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OU SIE)P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 35.447/202 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060702022 | 0000207 | 07/03/2024 | 498.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 100UND.DE CARRAPETA P/TORNEIRA DE 1/2/HERC, 30 UND.DE CHUVEIRO NÃO ELETRICO EM PLASTICO, COR BRANCO, SEM REGISTRO C/BRAÇO DE 35CM, BITOLA DE 1/2 E 3/4 POL-LUCONI, 50 UND.DE CONEXÃO HIDRAULICA EM PCV TIPO JVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 100UND.DE CARRAPETA P/TORNEIRA DE 1/2/HERC, 30 UND.DE CHUVEIRO NÃO ELETRICO EM PLASTICO, COR BRANCO, SEM REGISTRO C/BRAÇO DE 35CM, BITOLA DE 1/2 E 3/4 POL-LUCONI, 50 UND.DE CONEXÃO HIDRAULICA EM PCV TIPO J | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000208 | 08/03/2024 | 3318.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 C/300M.CADA DE BARBANTE EM SISAL NA COR NATURAL C/DIAMETRO 1,50MM/ECOFIOS, 05 UND.DE CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS GRANDE C/ALIMENTAÇÃO DUPLA(SOLAR EBATERIA)MASTERPRINT, 50 PAC.C/100 UND.CADA DE ESPIRALVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 C/300M.CADA DE BARBANTE EM SISAL NA COR NATURAL C/DIAMETRO 1,50MM/ECOFIOS, 05 UND.DE CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS GRANDE C/ALIMENTAÇÃO DUPLA(SOLAR EBATERIA)MASTERPRINT, 50 PAC.C/100 UND.CADA DE ESPIRAL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000209 | 08/03/2024 | 5065.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05UND.DE ALMOFADA CARIMBO COR AZUL TAM.Nº4/JAPAN, 10UND.DE ALMOFADA CARIMBO COR PRETA TAM.Nº4/JAPAN, 80 CX.COM 100 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 2/0/BACCHI, 10 UND.DE COLA EPOXI C/100GR/BAUTECH E OUTROS P/ESTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05UND.DE ALMOFADA CARIMBO COR AZUL TAM.Nº4/JAPAN, 10UND.DE ALMOFADA CARIMBO COR PRETA TAM.Nº4/JAPAN, 80 CX.COM 100 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 2/0/BACCHI, 10 UND.DE COLA EPOXI C/100GR/BAUTECH E OUTROS P/EST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000210 | 08/03/2024 | 5859.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.C/25UND.CADA, DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL MED.360x130x244/ALAPLAST, 05CX.C/25UND.CADA, DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERDE MED.360x130x250/ALAPLAST, 10 CX.C/50 UND.CADA, DE CANETA EFEROGRAFICA CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.C/25UND.CADA, DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL MED.360x130x244/ALAPLAST, 05CX.C/25UND.CADA, DE CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERDE MED.360x130x250/ALAPLAST, 10 CX.C/50 UND.CADA, DE CANETA EFEROGRAFICA C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620432022 | 0000211 | 08/03/2024 | 8400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 42 UND.DE ESFIGMOMANOMETRO , APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO DE DUAS CABEÇAS SIMPLES, BRAÇADEIRA EM NYLON C/FECHO EM VELCRO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, CONDIÇÕES ADICIONAIS: MANGUITO, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 42 UND.DE ESFIGMOMANOMETRO , APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO DE DUAS CABEÇAS SIMPLES, BRAÇADEIRA EM NYLON C/FECHO EM VELCRO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, CONDIÇÕES ADICIONAIS: MANGUITO, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000212 | 08/03/2024 | 4141.52 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 78 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 197 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 500 KG.DE TOMATE DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE ABACAXI DE BOA QUALIDADE, 78 KG.DE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE, 197 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E 500 KG.DE TOMATE DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620402022 | 0000213 | 08/03/2024 | 25420.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 23BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 23BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 14BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 23BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 23BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 14BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000214 | 08/03/2024 | 575.25 | 03835661000125 | NM CONFECÇÕES LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05UND.DE AGULHA P/MAQUINA INTERLOCK Nº14, CX.C/10UND., 100 MT.DE ELASTICO NA COR BRANCA EM PEÇA C/25CM., 06 UND.DE FITA METRICA COSTURA EM POLIESTER E FIBRA DE VIDRO C/150CM., 05 UND.DE OLEO LUBRIFICANTE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05UND.DE AGULHA P/MAQUINA INTERLOCK Nº14, CX.C/10UND., 100 MT.DE ELASTICO NA COR BRANCA EM PEÇA C/25CM., 06 UND.DE FITA METRICA COSTURA EM POLIESTER E FIBRA DE VIDRO C/150CM., 05 UND.DE OLEO LUBRIFICANTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000215 | 08/03/2024 | 13600.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE , P/ ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 36.432/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE , P/ ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 36.432/2024 DO COORD.DO ALMOXARIF | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000216 | 08/03/2024 | 25458.80 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 120 M.DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU 2 LRGURAS/DINAMICA, 1.600 M.DE TECIDO MISTO P/LENÇOL DE PACIENTE, 67% ALGODÃO E 33% POLIESTE 2,5 L/SÃO GERALDO, 200 M.DE TECIDO LONA CRUA C/1,70M. DE LARGURA 100% ALGODÃO,VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 120 M.DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU 2 LRGURAS/DINAMICA, 1.600 M.DE TECIDO MISTO P/LENÇOL DE PACIENTE, 67% ALGODÃO E 33% POLIESTE 2,5 L/SÃO GERALDO, 200 M.DE TECIDO LONA CRUA C/1,70M. DE LARGURA 100% ALGODÃO, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000217 | 08/03/2024 | 9749.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 BOBINA DE SACO PLASTICO C/CAP. 10KG.P/ACOND.DE ALIMENTOS, BOB.PICOTADA C/ALT.60CM.LARG.40 CM. ESP.0,04MM, TRANSP. C/500 UND/TW, 30 CX.DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 300ML.C/TAMPA, CX.C/2000UND.ACOND.EM PCT.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 BOBINA DE SACO PLASTICO C/CAP. 10KG.P/ACOND.DE ALIMENTOS, BOB.PICOTADA C/ALT.60CM.LARG.40 CM. ESP.0,04MM, TRANSP. C/500 UND/TW, 30 CX.DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 300ML.C/TAMPA, CX.C/2000UND.ACOND.EM PCT. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620022023 | 0000218 | 08/03/2024 | 24055.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.850UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 35.524/2024, DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.850UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 35.524/2024, D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000219 | 08/03/2024 | 6296.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CX.DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDAE 180ML.EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO C/100 UNIDADES/TOTALPLAST, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CX.DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDAE 180ML.EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO C/100 UNIDADES/TOTALPLAST, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000220 | 08/03/2024 | 7102.81 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 01 KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 500 KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 850 KG.DE CARA IN NATURA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 3VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ABOBORA DE BOA QUALIDADE, 01 KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 500 KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA, 850 KG.DE CARA IN NATURA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 3 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000221 | 08/03/2024 | 4364.12 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 720 KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 850 KG. DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOAQUALIDADE, 90 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA QUALIDADE, 94 KG.DE MARACUJA IN NATURA, 148 KG.DE PEPINO IN NATUA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 720 KG.DE BATATA DOCE GRAUDA, 850 KG. DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOAQUALIDADE, 90 KG.DE MAÇÃ GALA DE BOA QUALIDADE, 94 KG.DE MARACUJA IN NATURA, 148 KG.DE PEPINO IN NATUA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFOR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000222 | 08/03/2024 | 8056.35 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 230 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 230 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 180 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 500 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 85 PCT.DE PÃO P/CACHORRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 230 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 230 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 180 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 500 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG., 85 PCT.DE PÃO P/CACHORR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000223 | 08/03/2024 | 19693.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 450 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 450 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)-MASTERBOI, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 620072023 | 0000224 | 08/03/2024 | 2477.00 | 45309252000135 | IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx25,1MM, EM PAPEL COUCHÊ ADESIVO BRANCO ROLO C/30 MT.E MEDIA 1000 ETIQUETAS P/ROLO CADA CX.C/5 ROLOS, 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx301MM, EM PAPELVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx25,1MM, EM PAPEL COUCHÊ ADESIVO BRANCO ROLO C/30 MT.E MEDIA 1000 ETIQUETAS P/ROLO CADA CX.C/5 ROLOS, 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx301MM, EM PAPEL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000227 | 08/03/2024 | 3911.85 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PAC.DE COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO MED.APROX.20CM.EMB.PLASTICA C/50UND., 30 CX.DE COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL MED.12CM.CX.C/1.000 UND., 50CX.DE GARFO P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL COMP.15CM. CX.C/1.000UNDVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PAC.DE COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO MED.APROX.20CM.EMB.PLASTICA C/50UND., 30 CX.DE COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL MED.12CM.CX.C/1.000 UND., 50CX.DE GARFO P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL COMP.15CM. CX.C/1.000UND | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000228 | 08/03/2024 | 1279.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x100MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x300MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND. E 05 VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x100MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x300MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND. E 05 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620362023 | 0000229 | 08/03/2024 | 12250.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA, AMPOLA 10ML. SOL. INJETÁVEL, EMBALAGENS C/DDOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHAHOSPITALAR/SANTEC, P/ESTE INSTITUTO CONFORMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 35.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA, AMPOLA 10ML. SOL. INJETÁVEL, EMBALAGENS C/DDOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHAHOSPITALAR/SANTEC, P/ESTE INSTITUTO CONFORM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000230 | 08/03/2024 | 1922.34 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 31.327/2024 DOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 31.327/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000231 | 08/03/2024 | 4977.66 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 31.915/2024 DO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 31.915/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230142021 | 0000232 | 08/03/2024 | 10230.33 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000233 | 08/03/2024 | 6417.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000234 | 08/03/2024 | 7120.06 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620012023 | 0000235 | 08/03/2024 | 7070.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96°, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 35.191/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 10ª NE DO CONTRATO Nº62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ALCOOL 96°, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 35.191/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 10ª NE DO CONTRATO Nº62.265/2023 E ATA DE REGISTRO DE PR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620352022 | 0000236 | 08/03/2024 | 2265.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000238 | 08/03/2024 | 1652.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 140 BAND.DE OVOS TIPO BRANCO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 36.452/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 10ªNE DO CONTRATO Nº06-463/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 140 BAND.DE OVOS TIPO BRANCO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 36.452/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 10ªNE DO CONTRATO Nº06-463/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620352023 | 0000239 | 08/03/2024 | 151000.00 | 27632123000100 | MGA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR, LAVA, ENXAGUA E CENTRIFUGA ROUPAS DE ALTA E BAIXA SUJIDADE E 01 UND. DE SECADORA DE ROUPA HOSPITAL INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 50KG., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR, LAVA, ENXAGUA E CENTRIFUGA ROUPAS DE ALTA E BAIXA SUJIDADE E 01 UND. DE SECADORA DE ROUPA HOSPITAL INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 50KG., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000237 | 09/03/2024 | 25384.29 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000225 | 09/03/2024 | 3911.85 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PAC.DE COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO MED.APROX.20CM.EMB.PLASTICA C/50UND., 30 CX.DE COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL MED.12CM.CX.C/1.000 UND., 50CX.DE GARFO P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL COMP.15CM. CX.C/1.000UNDVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PAC.DE COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO MED.APROX.20CM.EMB.PLASTICA C/50UND., 30 CX.DE COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL MED.12CM.CX.C/1.000 UND., 50CX.DE GARFO P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL COMP.15CM. CX.C/1.000UND | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2024 | 42629.03 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X,VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2024 | 46194.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2024 | 125858.40 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/03/2024 | 125858.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2024 | 97453.88 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2024, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000249 | 19/03/2024 | 928.70 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 02 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL TEMP.200, COR BRANCA, PEÇA C/100M/RBL CABOS TECNOFIOS, 02 ROLO DE CABO ELETRICO-FIO E CABO DE COBRE EM TERMOPLASTICO ATE 1,2KV-ROLO C/100METROS-RBL CABOS TECNOFIOS E 03 ROVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 02 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL TEMP.200, COR BRANCA, PEÇA C/100M/RBL CABOS TECNOFIOS, 02 ROLO DE CABO ELETRICO-FIO E CABO DE COBRE EM TERMOPLASTICO ATE 1,2KV-ROLO C/100METROS-RBL CABOS TECNOFIOS E 03 RO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000250 | 19/03/2024 | 2964.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 01 ROLO C/100METROS DE CABO FLEXIVEL 6,00MM 750V-CLASSE 4 NBR NM247-3:2002 CONDUTOR/REFRAM CABOS, 01 ROLO C/100 METROS DE CABO PP 2X2,5MM CABO PP300/500V NORMA NBR NM247-5/ENGERCABOS E 02 ROLO C/100 METROVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 01 ROLO C/100METROS DE CABO FLEXIVEL 6,00MM 750V-CLASSE 4 NBR NM247-3:2002 CONDUTOR/REFRAM CABOS, 01 ROLO C/100 METROS DE CABO PP 2X2,5MM CABO PP300/500V NORMA NBR NM247-5/ENGERCABOS E 02 ROLO C/100 METRO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000251 | 19/03/2024 | 3700.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 100UND.DE SIFAO SANFONADO C/HASTE ADPTAVEL E DIAMETRO DE SAIDA 40, NA COR BRANCO/AMANCO, 10 UND.DE TUDO DE PVC 40MM AGUA/PLASTILIT E 10 UND.DE VASO SANITARIO EM CERAMICA NA COR BRANCO C/CAIXA ACOPLADA LOGAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 100UND.DE SIFAO SANFONADO C/HASTE ADPTAVEL E DIAMETRO DE SAIDA 40, NA COR BRANCO/AMANCO, 10 UND.DE TUDO DE PVC 40MM AGUA/PLASTILIT E 10 UND.DE VASO SANITARIO EM CERAMICA NA COR BRANCO C/CAIXA ACOPLADA LOGA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000252 | 19/03/2024 | 5238.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 30UND.DE ARGAMASSA TIPO AC II/HIPERCOLA, 30UND.DE ARGAMASSA TIPO AC III/HIPERCOLA , 30 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 10MM. PCT.C/100, 30 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 8MM. PCT.C/100, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 30UND.DE ARGAMASSA TIPO AC II/HIPERCOLA, 30UND.DE ARGAMASSA TIPO AC III/HIPERCOLA , 30 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 10MM. PCT.C/100, 30 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 8MM. PCT.C/100, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000253 | 19/03/2024 | 2025.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01 ROLO C/100 METROS DE CABO PP 3X6,00mm/IBERICA, 01 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO ELETRICO ISOLADO/IBERICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 41.355/2024 SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 01 ROLO C/100 METROS DE CABO PP 3X6,00mm/IBERICA, 01 ROLO C/100 METROS CADA, DE CABO ELETRICO ISOLADO/IBERICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 41.355/2024 SOLICITANDO A EMISSÃ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620382022 | 0000254 | 19/03/2024 | 17396.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE BOLSA P/OSTOMIA INTESTINAL PEDIATRICA/COLOPLAST, 50 UND.DE BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETORA DE PELE EM PO MICROGRANULADO COMPOSTA POR HIDROCOLOIDES/COLOPLAST, 20 UND.DE CURATIVO COMPOSTO P/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE BOLSA P/OSTOMIA INTESTINAL PEDIATRICA/COLOPLAST, 50 UND.DE BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETORA DE PELE EM PO MICROGRANULADO COMPOSTA POR HIDROCOLOIDES/COLOPLAST, 20 UND.DE CURATIVO COMPOSTO P/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620342022 | 0000255 | 19/03/2024 | 31347.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1% ESTERIL, 50 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.25CM x 100M/ESTERILCARE, 100 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.30CM x 100M /ESTERILCARE E OUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO, A 1% ESTERIL, 50 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.25CM x 100M/ESTERILCARE, 100 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO MED.30CM x 100M /ESTERILCARE E OU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620342022 | 0000256 | 19/03/2024 | 11250.00 | 32878586000188 | G M PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE TUBO P/ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SILICONIZADO, 2M, TRANSPARENTE, ESTERIL, ATOXICO/SEGMED P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 42.626/2024, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE TUBO P/ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SILICONIZADO, 2M, TRANSPARENTE, ESTERIL, ATOXICO/SEGMED P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 42.626/2024, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620422022 | 0000257 | 19/03/2024 | 4900.00 | 42905964000129 | GRAZIELE PEREIRA TOLENTINO - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO ANTIALERGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M², TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO ANTIALERGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGIST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/03/2024 | 4453.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE MARÇO/2024, NESTE INSTITUTO . VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE MARÇO/2024, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/03/2024 | 44093.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR MPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2024, NESTE INSTITUTO. VALOR MPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2024, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000261 | 21/03/2024 | 4098.00 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 43.381/2024 DO COORD. DE TRANSPORTE SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE E 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº06-119/2024 . VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 43.381/2024 DO COORD. DE TRANSPORTE SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE E 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº06-119/2024 . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/03/2024 | 2014.11 | 00001526312409 | DIEGO ANDRADE GOMES DE ABREU | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO ANDRADE GOMES DE ABREU QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXVII SECOFEM EM NATAL-RN, NO PERIODO 01 A 05/04/2024. VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO ANDRADE GOMES DE ABREU QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXVII SECOFEM EM NATAL-RN, NO PERIODO 01 A 05/04/2024. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000263 | 26/03/2024 | 885.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE ABRIL/2024, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE ABRIL/2024, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/03/2024 | 854.49 | 00006527919484 | THAIS DE SOUSA GONDIM | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA A SERVIDORA THAIS DE SOUSA GONDIM QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA NEONATAL E PEDIATRICA QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 19 A 21/04/2024. VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA A SERVIDORA THAIS DE SOUSA GONDIM QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA NEONATAL E PEDIATRICA QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 19 A 21/04/2024. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/03/2024 | 854.49 | 00003535116414 | POLIANNE ANGELLA OLIVEIRA FIGUEIREDO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA A SERVIDORA POLIANNE ANGELLA OLIVEIRA FIGUEIREDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA NEONATAL E PEDIATRICA QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 1VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA A SERVIDORA POLIANNE ANGELLA OLIVEIRA FIGUEIREDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA NEONATAL E PEDIATRICA QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 1 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000266 | 26/03/2024 | 17179.47 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 23/03/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 46.351/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 23/03/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 46.351/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000267 | 26/03/2024 | 9436.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000FR.DE DIMETICONA 7,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML/NATULAB, 140 FR.DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO/DIBASICO(ENEMA) 160MG/ML+60MG/ML.SOLUÇÃO ENEMA 130ML/AIRELA, 50FR.DE LACTULOSE 667MG/ML. XAROPE 120ML/AIRELA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000FR.DE DIMETICONA 7,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML/NATULAB, 140 FR.DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO/DIBASICO(ENEMA) 160MG/ML+60MG/ML.SOLUÇÃO ENEMA 130ML/AIRELA, 50FR.DE LACTULOSE 667MG/ML. XAROPE 120ML/AIRELA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000268 | 28/03/2024 | 22574.16 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/03/2024 ATÉ 27/03/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/03/2024 ATÉ 27/03/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620152022 | 0000269 | 02/04/2024 | 9940.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML. SOL. INJ/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 47.716/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ªNE DO CONTRATO Nº62.328/2023VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML. SOL. INJ/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 47.716/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ªNE DO CONTRATO Nº62.328/2023 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000270 | 02/04/2024 | 8000.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. CAIXA C/50 TIRAS., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 47.681/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. CAIXA C/50 TIRAS., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 47.681/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230292020 | 0000271 | 02/04/2024 | 7120.06 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23.294/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PERTENCE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620102023 | 0000272 | 02/04/2024 | 3732.10 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 TESTES REAGENTES P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO 5, UROANALISE/BIOCON, 10.000 UND.DE CURATIVO TIPO ADESIVO EM FILME PLASTICO C/MEMBRANAPOLIMERICA MED.2,5x2,5CM.ESTERIL/COPERTINA, 10 UND.DE GARROTE ELASTICVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 TESTES REAGENTES P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO 5, UROANALISE/BIOCON, 10.000 UND.DE CURATIVO TIPO ADESIVO EM FILME PLASTICO C/MEMBRANAPOLIMERICA MED.2,5x2,5CM.ESTERIL/COPERTINA, 10 UND.DE GARROTE ELASTIC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000273 | 03/04/2024 | 1850.00 | 14065989000126 | CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 04UND.DE ALICATE DE CLIMPAGEM RJ11, RJ12, RJ45 C/CATRACA/EXBOM, 60 UND.DE BATERIA DE LITIO 3V CR2032/SUNCOM, 500 UND.DE CONECTOR RJ45 MCHO CAT6/CHIPSCE, 50UNID.DE MOUSE OPTICO USB/EXBOM, E OUTROS PARA ESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 04UND.DE ALICATE DE CLIMPAGEM RJ11, RJ12, RJ45 C/CATRACA/EXBOM, 60 UND.DE BATERIA DE LITIO 3V CR2032/SUNCOM, 500 UND.DE CONECTOR RJ45 MCHO CAT6/CHIPSCE, 50UNID.DE MOUSE OPTICO USB/EXBOM, E OUTROS PARA ES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000274 | 03/04/2024 | 5149.20 | 13680603000123 | DANIEL TAVARES DE GOES - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 24 UND. DE ROTEADOR WIRELESS 600 MBPS, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI, PADRÃO IEEE 802.11 AC/N/G/B, VELOCIDADE EM 2,4GHZ - ATE 600MBPS; EM 5GHZ AC-ATE 1300MBPS/TP LINK., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 24 UND. DE ROTEADOR WIRELESS 600 MBPS, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI, PADRÃO IEEE 802.11 AC/N/G/B, VELOCIDADE EM 2,4GHZ - ATE 600MBPS; EM 5GHZ AC-ATE 1300MBPS/TP LINK., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000275 | 03/04/2024 | 3480.00 | 50366886000160 | SDK SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND. DE TABLET 10,1¿¿ OCTA CORE 2.5HZ - ARMAZENAMENTO 126GB - ANDROID 11.0 - CAMERA TRASEIRA 8 MP, CAMERA FRONTAL DE 5MP - COENXÃO 4G E WI-FI/VAIO TL10., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND. DE TABLET 10,1¿¿ OCTA CORE 2.5HZ - ARMAZENAMENTO 126GB - ANDROID 11.0 - CAMERA TRASEIRA 8 MP, CAMERA FRONTAL DE 5MP - COENXÃO 4G E WI-FI/VAIO TL10., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000276 | 03/04/2024 | 152.00 | 17775469000103 | ALZOTEC INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 04 UND.DE TESTADOR DE CABOS DE REDE RJ11, RJ12, RJ45, ALIMENTADO POR BATERIA DE 9V/DEX/DEX/RJ-468., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 49.424/2024, DO COORD.DE INFORMATICA SOLICITVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 04 UND.DE TESTADOR DE CABOS DE REDE RJ11, RJ12, RJ45, ALIMENTADO POR BATERIA DE 9V/DEX/DEX/RJ-468., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 49.424/2024, DO COORD.DE INFORMATICA SOLICIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000277 | 03/04/2024 | 10709.82 | 49816576000110 | LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UND. DE NOBREAK 2200VA-POTENCIA NOMINAL 2200 VA-TENSÃO DE SAIDA 115/220V. 8 TOMADAS DE SAIDA 10A-4BATERIAS INTERNAS DE 12V-7AH - AUTONOMIA MEDIA DE 2:30HRS. COMUNICADOR INTELIGENTE C/INTERFASE USB/CR ENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UND. DE NOBREAK 2200VA-POTENCIA NOMINAL 2200 VA-TENSÃO DE SAIDA 115/220V. 8 TOMADAS DE SAIDA 10A-4BATERIAS INTERNAS DE 12V-7AH - AUTONOMIA MEDIA DE 2:30HRS. COMUNICADOR INTELIGENTE C/INTERFASE USB/CR EN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000278 | 03/04/2024 | 17150.00 | 34197944000112 | PEKE SOLUÇÕES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 07 UNID.DE SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS E 4 PORTAS MINI-GBIC SUPORT IPV6 FULL DUPLEX E FLOW CONTROL (IEEE 802.3X)FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMATICO /INTELBRASVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 07 UNID.DE SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS E 4 PORTAS MINI-GBIC SUPORT IPV6 FULL DUPLEX E FLOW CONTROL (IEEE 802.3X)FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMATICO /INTELBRAS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000279 | 03/04/2024 | 55960.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE COMPUTADOR SERVIDOR DE DADOS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: HPE ML350 GEN 10., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)49.339/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE COMPUTADOR SERVIDOR DE DADOS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: HPE ML350 GEN 10., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)49.339/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000280 | 03/04/2024 | 88000.00 | 48849767000116 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNID.DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOS CORE I5 FREQ.3.0GHZ, SSD 240GB, MEMORIA RAM 8GB, MONITOR 17, TECLADO E MOUSE USB, ALIM.DE ENERGIA BIVOLT 110/220 E 95 UNID.DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOS CORE I5 FREVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNID.DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOS CORE I5 FREQ.3.0GHZ, SSD 240GB, MEMORIA RAM 8GB, MONITOR 17, TECLADO E MOUSE USB, ALIM.DE ENERGIA BIVOLT 110/220 E 95 UNID.DE MICROCOMPUTADOR PROCESSADOS CORE I5 FRE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 620012024 | 0000281 | 03/04/2024 | 6090.32 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARELA DO CONTRATO Nº 62.227/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNERS E IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 50.840/2024, DO COORDENADOR DE INFVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARELA DO CONTRATO Nº 62.227/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNERS E IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 50.840/2024, DO COORDENADOR DE INF | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000282 | 03/04/2024 | 1220.00 | 35046657000174 | AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND. DE TELA TELÃO DE PROJETOR ELETRICO P/IGREJAS ESCRITORIOS-TAMANHO DIAGONAL DA TELA 2.03 IN - FORMATO 4:3(84``)-COR DA AREA DE PROJEÇÃO BRANCA - TECIDO MATTE WHITE(VERSO PRETO)TOMATE., P/ESTE INSTITVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND. DE TELA TELÃO DE PROJETOR ELETRICO P/IGREJAS ESCRITORIOS-TAMANHO DIAGONAL DA TELA 2.03 IN - FORMATO 4:3(84``)-COR DA AREA DE PROJEÇÃO BRANCA - TECIDO MATTE WHITE(VERSO PRETO)TOMATE., P/ESTE INSTIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000283 | 03/04/2024 | 22412.00 | 51118112000182 | PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 13 UND. DE TABLET 10,1¿¿ OCTA CORE 2.6HZ - ARMAZENAMENTO 126GB - ANDROID 11.0 - CAMERA TRASEIRA 8 MP, CAMERA FRONTAL DE 5MP - CONEXÃO 4G E WI-FI/VAIO TL10., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 13 UND. DE TABLET 10,1¿¿ OCTA CORE 2.6HZ - ARMAZENAMENTO 126GB - ANDROID 11.0 - CAMERA TRASEIRA 8 MP, CAMERA FRONTAL DE 5MP - CONEXÃO 4G E WI-FI/VAIO TL10., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000284 | 03/04/2024 | 20761.00 | 39619837000230 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNID.DE TELEVIDOR 50 POLEGADAS, LED, SMART, 4K/ULTRA HD - BIVOLT, RESOLUÇÃO 4K 3840x2160, TIPOI FULL SCREEN/WIDESCREEN. EFICIENCIA ENERGETICA (A)-SEMP., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNID.DE TELEVIDOR 50 POLEGADAS, LED, SMART, 4K/ULTRA HD - BIVOLT, RESOLUÇÃO 4K 3840x2160, TIPOI FULL SCREEN/WIDESCREEN. EFICIENCIA ENERGETICA (A)-SEMP., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO ( | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000285 | 03/04/2024 | 3033.16 | 42810782000174 | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 06 UNID.DE FITE/REFIL P/ETIQUETADORA DE CAMO DE REDE BROTHER PT 7600/TAPE, 10 UND.DE SUPORTE ARTICULADO P/TV DE PAREDE NA COR PRETA/ARTFLEX, 06 UNID.DE CARREGADOR DE PILHA 9 VOLTS MOD. AA e AAA BATERIA 110VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 06 UNID.DE FITE/REFIL P/ETIQUETADORA DE CAMO DE REDE BROTHER PT 7600/TAPE, 10 UND.DE SUPORTE ARTICULADO P/TV DE PAREDE NA COR PRETA/ARTFLEX, 06 UNID.DE CARREGADOR DE PILHA 9 VOLTS MOD. AA e AAA BATERIA 110 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 620222023 | 0000286 | 04/04/2024 | 3000.00 | 00000333700449 | JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES FILHO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 49.211/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE E 4ªVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 49.211/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE E 4ª | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000287 | 04/04/2024 | 16406.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 413 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 190 KG.DE CARNE CHARQUE, CARNE BOVINA CURADA OU SALGADA/PAINEIRA E 50 KG.LINGUIÇA CALABRESA/AURORA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 413 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXAO MOLE)MASTERBOI, 190 KG.DE CARNE CHARQUE, CARNE BOVINA CURADA OU SALGADA/PAINEIRA E 50 KG.LINGUIÇA CALABRESA/AURORA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000289 | 04/04/2024 | 1922.34 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 49.204/2024 DOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 49.204/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230142021 | 0000290 | 04/04/2024 | 10230.33 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000291 | 04/04/2024 | 6417.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000292 | 04/04/2024 | 4977.66 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 49.188/2024 DO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 49.188/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000293 | 04/04/2024 | 4778.66 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 24/03/2024 A 31/03/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 49.628/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 24/03/2024 A 31/03/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 49.628/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620112023 | 0000294 | 04/04/2024 | 2590.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 45.509/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº62.34VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 45.509/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 4ª NE DO CONTRATO Nº62.34 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000295 | 09/04/2024 | 2319.50 | 26085154000117 | PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 01 UNID.DE MICROSCOPIO TRINOCULAR 7X-50X 7050 PRETO COM BAES DE SILICONE AZUL/GZ-500 LED EPI DIA., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 51.659/2024, DO COORD.DE INFORMATICA SOLICIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 01 UNID.DE MICROSCOPIO TRINOCULAR 7X-50X 7050 PRETO COM BAES DE SILICONE AZUL/GZ-500 LED EPI DIA., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 51.659/2024, DO COORD.DE INFORMATICA SOLICI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000296 | 09/04/2024 | 1580.48 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 898 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 52.467/2024, DO COORD.DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ª NE DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 898 KG.DE LARANJA PERA RIO GRANDE DE BOA QUALIDADE., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 52.467/2024, DO COORD.DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 7ª NE D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000297 | 09/04/2024 | 4499.70 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 354 KG.DE CARA IN NATURA, 212 KG.DE CENOURA IN NATUTA, 1.590 KG.DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E 518 KG.DE MELANCIA DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 52.471/2024 DO COORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 354 KG.DE CARA IN NATURA, 212 KG.DE CENOURA IN NATUTA, 1.590 KG.DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE E 518 KG.DE MELANCIA DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 52.471/2024 DO COOR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000298 | 09/04/2024 | 6723.36 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA E 396 KG.DE CEBOLA IN NATURA , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 52.470/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 8ªNE DO CONVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA E 396 KG.DE CEBOLA IN NATURA , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 52.470/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 8ªNE DO CON | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000299 | 09/04/2024 | 4606.32 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 388 KG.DE TOMATE DE BOA QUALIDADE E 320 BAND.DE OVOS TIPO BRANCO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 52.469/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 12ªNE DO CONTRATO NºVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 388 KG.DE TOMATE DE BOA QUALIDADE E 320 BAND.DE OVOS TIPO BRANCO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 52.469/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 12ªNE DO CONTRATO Nº | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000300 | 09/04/2024 | 2943.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA/LOGASA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 52.517/2024 DO COORD. ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 3ª NE DO CONTRATO Nº06-702/2023 E ATA DE REGISTRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA/LOGASA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 52.517/2024 DO COORD. ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 3ª NE DO CONTRATO Nº06-702/2023 E ATA DE REGISTR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000301 | 09/04/2024 | 6880.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE ARGAMASSA TIPO AC II/HIPERCOLA, 20UND.DE ARGAMASSA TIPO AC III/HIPERCOLA , 10 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 10MM. PCT.C/100, 10 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 8MM. PCT.C/100, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE ARGAMASSA TIPO AC II/HIPERCOLA, 20UND.DE ARGAMASSA TIPO AC III/HIPERCOLA , 10 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 10MM. PCT.C/100, 10 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 8MM. PCT.C/100, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000302 | 09/04/2024 | 43969.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.900 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTERBOI, 300 KG.DE PEIXE IN NATURA FILE DE MELUZA/COSTA SUL E 100 KG.LINGUIÇA CALABRESA/AURORA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.900 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTERBOI, 300 KG.DE PEIXE IN NATURA FILE DE MELUZA/COSTA SUL E 100 KG.LINGUIÇA CALABRESA/AURORA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000303 | 09/04/2024 | 19354.80 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FE, 10 UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 100M.DE TECIDO ALGODÃOZINHO CRU 2 LARGURAS/DINAMICA, 538M.DE TECIDO MISTO P/LENÇOL DE PACIENTE, 67% ALGODÃVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND.DE FIBRA SILICONADA/SANTA FE, 10 UND.DE FIO P/MAQUINA OVERLOCK COR VERDE BANDEIRA/LINHANYL, 100M.DE TECIDO ALGODÃOZINHO CRU 2 LARGURAS/DINAMICA, 538M.DE TECIDO MISTO P/LENÇOL DE PACIENTE, 67% ALGODÃ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000304 | 09/04/2024 | 6670.30 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 180 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 180 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 390 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG. E 110 PCT.DE PÃO P/CACHOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 150 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 180 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 180 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 390 KG DE PÃO FRANCES DE 5OG. E 110 PCT.DE PÃO P/CACHO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000305 | 09/04/2024 | 8140.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620022023 | 0000306 | 09/04/2024 | 22330.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 50.170/2024, DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 50.170/2024, D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000307 | 09/04/2024 | 933.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x100MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x300MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., P/ESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x100MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x300MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., P/ES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000308 | 09/04/2024 | 5476.90 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CX.DE COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EMB.CONTENDO 50 UND., CX.C/1000UND/STRAWPLAST, 50PAC.DE COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL MED.APROX.20CM.EMB.PLASTICA C/50 UNID.,E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CX.DE COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EMB.CONTENDO 50 UND., CX.C/1000UND/STRAWPLAST, 50PAC.DE COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO DESCARTAVEL MED.APROX.20CM.EMB.PLASTICA C/50 UNID.,E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFOR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000309 | 10/04/2024 | 1095.00 | 47334422000167 | DANIEL ROSA LOPES 25949024893-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS. DE HD EXTERNO DE 1 TB - CONEXÃO USB 3.0 E USB 2.0 PRETO - T5METAL 1TB., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 51.840/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DE INFORMÁTICA SOLICITANDO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS. DE HD EXTERNO DE 1 TB - CONEXÃO USB 3.0 E USB 2.0 PRETO - T5METAL 1TB., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 51.840/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DE INFORMÁTICA SOLICITANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000310 | 10/04/2024 | 1458.00 | 33314924000111 | WP COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS-EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNID.DE MESA DE SOM 12 CANAIS COM BLUETOOTH, DELAY, USB, MP3, +48V, ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220 CONSUMO DE ENERGIA: 25W/LELONG., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)51.839/2024 DO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNID.DE MESA DE SOM 12 CANAIS COM BLUETOOTH, DELAY, USB, MP3, +48V, ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220 CONSUMO DE ENERGIA: 25W/LELONG., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)51.839/2024 DO CO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000311 | 10/04/2024 | 4267.47 | 30747960000180 | AUGUSTO & COIMBRA LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS E 4 PORTAS MINI-GBIC SUPORT IPV6 FULL DUPLEX E FLOW CONTROL(IEEE 802,3X) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMATICO/TPLINK E 03VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS E 4 PORTAS MINI-GBIC SUPORT IPV6 FULL DUPLEX E FLOW CONTROL(IEEE 802,3X) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMATICO/TPLINK E 03 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620162023 | 0000312 | 10/04/2024 | 16920.75 | 37439428000145 | TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESNTAÇÕES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 M.DE MANGUEIRA TUBO IRRIGAÇÃO PELBD16MM PN30, BOBINA C/500METROS, 200M.DE MICROTUBO P/IRRIGAÇÃO 6MMx4MM., 12 UND.DE DISTRIBUIDOR DE AGUA DERIVAÇÃO MANGUEIRA 4 SAIDAS 1/2-3/4.,E OUTROS P/ESTE INSTITUTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.500 M.DE MANGUEIRA TUBO IRRIGAÇÃO PELBD16MM PN30, BOBINA C/500METROS, 200M.DE MICROTUBO P/IRRIGAÇÃO 6MMx4MM., 12 UND.DE DISTRIBUIDOR DE AGUA DERIVAÇÃO MANGUEIRA 4 SAIDAS 1/2-3/4.,E OUTROS P/ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000313 | 10/04/2024 | 37800.00 | 27912769000132 | LUGATH COMERCIO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE NOBREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, 8 TOMADAS/CR ENERGIA, 10 UND.DE NOBREAK 1500VA, POTENCIA NOMINAL 1500VA/825W-TENSAO NOMINAL 115/127/220V, 8 TOMADAS DE SAIDA/CR ENERGIA E 100UND.DE ESTAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE NOBREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, 8 TOMADAS/CR ENERGIA, 10 UND.DE NOBREAK 1500VA, POTENCIA NOMINAL 1500VA/825W-TENSAO NOMINAL 115/127/220V, 8 TOMADAS DE SAIDA/CR ENERGIA E 100UND.DE ESTA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000314 | 10/04/2024 | 568.50 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE TRIPE PEDESTAL TORRE PARA CAIXA SOM REFORÇADO EM AÇO, SUPORTA ATE 30KG, ALTURA MEDIA 72CM., PRETO/IBOX.,P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)51.842/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, SOLVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE TRIPE PEDESTAL TORRE PARA CAIXA SOM REFORÇADO EM AÇO, SUPORTA ATE 30KG, ALTURA MEDIA 72CM., PRETO/IBOX.,P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)51.842/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, SOL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620162023 | 0000315 | 10/04/2024 | 1125.00 | 43731740000100 | FRONT COMERCIAL LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 M.DE MICRO ASPERSOR ANGULO REGULAVEL 90°, 180°, 360° C/ESTACA TIPO DE ASPERSOR: MECANICO ALCANCE MINIMO/MAXIMO 1M-8M É AJUSTAVEL, 50 UND.DE REGISTRO NICIAL 16MM.C/ANEL 6 PONTAS E CHULA, P/ESTE INSTITUTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 250 M.DE MICRO ASPERSOR ANGULO REGULAVEL 90°, 180°, 360° C/ESTACA TIPO DE ASPERSOR: MECANICO ALCANCE MINIMO/MAXIMO 1M-8M É AJUSTAVEL, 50 UND.DE REGISTRO NICIAL 16MM.C/ANEL 6 PONTAS E CHULA, P/ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000316 | 10/04/2024 | 1776.80 | 41623742000150 | CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE DIGITAL OCILOSCOPIO 2CH ARMAZENAMENTO DIGITAL 1GS/S TAXA DE AMOSTRAGEM LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ. E 02 UND.DE LUMINARIA C/LUPA ARTICULAVEL LED RING LIGHT GARRA E BASE/TECHLED.,P/ESTE INSTITUTO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE DIGITAL OCILOSCOPIO 2CH ARMAZENAMENTO DIGITAL 1GS/S TAXA DE AMOSTRAGEM LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ. E 02 UND.DE LUMINARIA C/LUPA ARTICULAVEL LED RING LIGHT GARRA E BASE/TECHLED.,P/ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000317 | 10/04/2024 | 13630.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.550 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 600KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OU VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.550 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 600KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000318 | 10/04/2024 | 6675.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE AÇUCAR TRITURADO EM EMBALAGEM C/01 KG/SAFRA DE OURO, 900 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO TIPO 1 EMBALAGEM DE 01 KG/KIKA, 250 PAC.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYANVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE AÇUCAR TRITURADO EM EMBALAGEM C/01 KG/SAFRA DE OURO, 900 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO TIPO 1 EMBALAGEM DE 01 KG/KIKA, 250 PAC.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620402022 | 0000319 | 10/04/2024 | 26040.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 24BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 24BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 14BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 24BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 24BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 14BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000320 | 10/04/2024 | 16940.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NA COR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 220 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NA COR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000321 | 10/04/2024 | 6296.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CX.DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDAE 180ML.EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO C/100 UNIDADES/TOTALPLAST, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CX.DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDAE 180ML.EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO C/100 UNIDADES/TOTALPLAST, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000322 | 10/04/2024 | 21337.10 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 30 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 15 UND.DE CILINDRO C/GAS R410A/RGAS, 100 UND.DE DOBRADIÇA MATERIAL FERRO EPOXI TIPO VAI-VEM TAM.3/SILVANA, 10 UND.DE FECHADURA P/BANHEIRO CX.LATÃO, VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 30 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 15 UND.DE CILINDRO C/GAS R410A/RGAS, 100 UND.DE DOBRADIÇA MATERIAL FERRO EPOXI TIPO VAI-VEM TAM.3/SILVANA, 10 UND.DE FECHADURA P/BANHEIRO CX.LATÃO, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000323 | 10/04/2024 | 360.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 08 UND.DE CAIXA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM 53CM.COMPx32CM.LARGx18CM.LARG. NA CRO BRANCA COM TAMPA E CAPACIDADE DE 25L/ARQ PLAST., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 54.474/20VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 08 UND.DE CAIXA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM 53CM.COMPx32CM.LARGx18CM.LARG. NA CRO BRANCA COM TAMPA E CAPACIDADE DE 25L/ARQ PLAST., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 54.474/20 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620222023 | 0000324 | 11/04/2024 | 600.00 | 08924875000191 | BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UND.DEINTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO P/VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM 132°C/INTEGRON., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 45.598/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 UND.DEINTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO P/VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM 132°C/INTEGRON., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 45.598/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLIC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620202023 | 0000325 | 11/04/2024 | 6200.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 AMP.DE GLICOSE 50% AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL/FARMACE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 44.307/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº62.237/2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 AMP.DE GLICOSE 50% AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL/FARMACE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 44.307/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº62.237/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620422022 | 0000326 | 11/04/2024 | 9600.00 | 05234897000131 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LT | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80.000 UND.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA BRANCA C/FILTRO E ELASTICO/NATEK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 42.651/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 80.000 UND.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA BRANCA C/FILTRO E ELASTICO/NATEK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 42.651/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000327 | 11/04/2024 | 60.64 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UND. DE CAIXA TALHERES EM PLASTICO RESISTENTE/ICASA E 02 UND. DE PENEIRA P/COZINHA EM POLIETILENO DIAMETRO 50CM, E TELA FINA/ICASA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 54.475/2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 06 UND. DE CAIXA TALHERES EM PLASTICO RESISTENTE/ICASA E 02 UND. DE PENEIRA P/COZINHA EM POLIETILENO DIAMETRO 50CM, E TELA FINA/ICASA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 54.475/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000328 | 11/04/2024 | 956.25 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND. DE COLHER EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO GRANDE/SIMONAGGIO E 08 UND.DE BOTIJÃO TERMICO CAP.12L. C/TORNEIRA E PES RETRATEIS/INVICTA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 54.473/2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND. DE COLHER EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO GRANDE/SIMONAGGIO E 08 UND.DE BOTIJÃO TERMICO CAP.12L. C/TORNEIRA E PES RETRATEIS/INVICTA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 54.473/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000330 | 11/04/2024 | 38700.00 | 27912769000132 | LUGATH COMERCIO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE NOBREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, 8 TOMADAS/CR ENERGIA, 10 UND.DE NOBREAK 1500VA, POTENCIA NOMINAL 1500VA/825W-TENSAO NOMINAL 115/127/220V, 8 TOMADAS DE SAIDA/CR ENERGIA E 100UND.DE ESTAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE NOBREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, 8 TOMADAS/CR ENERGIA, 10 UND.DE NOBREAK 1500VA, POTENCIA NOMINAL 1500VA/825W-TENSAO NOMINAL 115/127/220V, 8 TOMADAS DE SAIDA/CR ENERGIA E 100UND.DE ESTA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000331 | 11/04/2024 | 538.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 UND. DE AVENTAL DE PVC FORRADO C/CORDAO DE AJUSTE NA CINTURA E NO PESCOÇO NA COR BRANCA/CAPSEG E 08 UND.DE COMPONENTE CORTADOR DE LEGUMES MANUAL, TIPO: ACESSORIO: LAMINA, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, COMPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 UND. DE AVENTAL DE PVC FORRADO C/CORDAO DE AJUSTE NA CINTURA E NO PESCOÇO NA COR BRANCA/CAPSEG E 08 UND.DE COMPONENTE CORTADOR DE LEGUMES MANUAL, TIPO: ACESSORIO: LAMINA, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, COMP | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000332 | 11/04/2024 | 1720.66 | 37730284000181 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300UND. DE COLHER DE MESA 20CM.TAM.GRANDE, TP.SOPA, EM AÇO INOXIDAVEL/GOLDEN INOX, 02UND. DE COLHER EM AÇO INOXIDAVEL TAM.GRANDE, MED.30CM.DE DIAM.9CM.PARTE CONCAVA,34CM.COMP.APLICAÇÃO CALDEIRÃO, TP:ARROZ/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300UND. DE COLHER DE MESA 20CM.TAM.GRANDE, TP.SOPA, EM AÇO INOXIDAVEL/GOLDEN INOX, 02UND. DE COLHER EM AÇO INOXIDAVEL TAM.GRANDE, MED.30CM.DE DIAM.9CM.PARTE CONCAVA,34CM.COMP.APLICAÇÃO CALDEIRÃO, TP:ARROZ/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000333 | 11/04/2024 | 2272.20 | 37730284000181 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 420UND.DE COLHER DE MESA 20CM.TAM.GRANDE, TP.SOPA, EM AÇO INOXIDAVEL/GOLDEN INOX, 420UND. DE FACA DE MESA C/PONTA ARREDONDADA 190MM.EM AÇO INOX DE BOA QUALIDADE/GOLDEN INOX, 420UND.DE GARFO DE MESA C/DENTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 420UND.DE COLHER DE MESA 20CM.TAM.GRANDE, TP.SOPA, EM AÇO INOXIDAVEL/GOLDEN INOX, 420UND. DE FACA DE MESA C/PONTA ARREDONDADA 190MM.EM AÇO INOX DE BOA QUALIDADE/GOLDEN INOX, 420UND.DE GARFO DE MESA C/DENTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/04/2024 | 41733.02 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TECVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/04/2024 | 101967.31 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2024, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2024, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/04/2024 | 47194.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/04/2024 | 157825.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARÇO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARÇO/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/04/2024 | 52161.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2024, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2024, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/04/2024 | 5268.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE ABRIL/2024, NESTE INSTITUTO . VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE ABRIL/2024, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 620012023 | 0000343 | 15/04/2024 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO M | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000344 | 15/04/2024 | 379.00 | 77941490000155 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, POTENCIA 800W, TENSÃO 220V/MULTIPROCESSADOR PHILCO 5 EM 1 TURBO 900W. PMP1500P.,P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)55.530/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, POTENCIA 800W, TENSÃO 220V/MULTIPROCESSADOR PHILCO 5 EM 1 TURBO 900W. PMP1500P.,P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO(INTERNO)55.530/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000345 | 15/04/2024 | 10250.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 386L/220V-MIDEA/MDRT580, 01 UND.DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, 400L/110-220V/MIDEA/MDRT580, 01UND.DE REFRIGERADOR VERTICAL 236L/220V. NA COR BRANCA/CONSUL/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 386L/220V-MIDEA/MDRT580, 01 UND.DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, 400L/110-220V/MIDEA/MDRT580, 01UND.DE REFRIGERADOR VERTICAL 236L/220V. NA COR BRANCA/CONSUL/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000346 | 15/04/2024 | 4106.55 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 40UN.DE COLA SECAGEM RAPIDA 100G/LOCTITE, 100UN.DE LIVRO ATA C/100FLS/TILIBRA, 200 UN.DE PASTA ARQUIVO EM POLIPROPILENO C/ELASTICO/ALAPLAST, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 5VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 40UN.DE COLA SECAGEM RAPIDA 100G/LOCTITE, 100UN.DE LIVRO ATA C/100FLS/TILIBRA, 200 UN.DE PASTA ARQUIVO EM POLIPROPILENO C/ELASTICO/ALAPLAST, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEMORANDO (INTERNO) 5 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000347 | 15/04/2024 | 3312.15 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UND.DE ALMOFADA CARIMBO COR AZUL TAM.Nº4/JAPAN, 15UND.DE ALMOFADA CARIMBO COR PRETA TAM.Nº4/JAPAN, 100 CX.COM 100 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 2/0/BACCHI, 20 UND.DE COLA BRANCA C/40GR/BABINI E OUTROS P/ESTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10UND.DE ALMOFADA CARIMBO COR AZUL TAM.Nº4/JAPAN, 15UND.DE ALMOFADA CARIMBO COR PRETA TAM.Nº4/JAPAN, 100 CX.COM 100 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 2/0/BACCHI, 20 UND.DE COLA BRANCA C/40GR/BABINI E OUTROS P/EST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000348 | 15/04/2024 | 6588.05 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UN.DE BANDEJA ACRILICA DUPLA NA COR FUME/MAXCRIL, 05 ROLO DE BARBANTE EM SISAL C/300M.CADA/ECOFIOS, 01 PAC.C/01KG.E 94 BASTÕES DE BASTÃO DE COLA QUENTE/BRW, 01 UN.DE BATERIA ALCALINA NÃO RECARREGAVEL DE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UN.DE BANDEJA ACRILICA DUPLA NA COR FUME/MAXCRIL, 05 ROLO DE BARBANTE EM SISAL C/300M.CADA/ECOFIOS, 01 PAC.C/01KG.E 94 BASTÕES DE BASTÃO DE COLA QUENTE/BRW, 01 UN.DE BATERIA ALCALINA NÃO RECARREGAVEL DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000349 | 15/04/2024 | 32900.00 | 47291550000170 | max supply comercial ltda - me | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000M.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100% ALGODAO-PROFISSIONAL NA COR BRANCA, 170GMA/M², 400MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100% ALGODAO PROFISSIONAL NA COR VERDE BANDEIRA,170GM/M², P/ESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000M.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100% ALGODAO-PROFISSIONAL NA COR BRANCA, 170GMA/M², 400MT.DE TECIDO DE BRIM LEVE 2x1, LARG.1,60, 100% ALGODAO PROFISSIONAL NA COR VERDE BANDEIRA,170GM/M², P/ES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620062023 | 0000350 | 15/04/2024 | 14960.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 880 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE , P/ ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 55.503/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 880 METROS DE TECIDO EM LISTRA NA COR AZUL E BRANCO C/100%ALGODÃO PENTEADO E 2,20 METROS DE LARGURA/ROYALLE , P/ ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 55.503/2024 DO COORD.DO ALMOXARIF | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0000351 | 15/04/2024 | 11880.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 03 UND.DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13 13KG/LIQUIGAS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 56.101/2024, DO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 03 UND.DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13 13KG/LIQUIGAS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 56.101/2024, DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000352 | 15/04/2024 | 3315.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE CANETA P/CD-DVD/BRW, 1.00UN.DE CARTOLINA COR BRANCA GRAMATURA 180 G/M2-BIGNARDI, 500UN.DE CARTOLINA CORES DIVERSAS GRAMATURA 150 G/M2-BIGNARDI, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEMORANDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20CX.DE CANETA P/CD-DVD/BRW, 1.00UN.DE CARTOLINA COR BRANCA GRAMATURA 180 G/M2-BIGNARDI, 500UN.DE CARTOLINA CORES DIVERSAS GRAMATURA 150 G/M2-BIGNARDI, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEMORANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620492023 | 0000353 | 16/04/2024 | 1930.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FA.DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE) 50MG. 5MG/ML. AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL/TEUTO E 1000 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMPOLA 2MLSOL.INJETAVEL/TEUTO , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 5VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 FA.DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE) 50MG. 5MG/ML. AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL/TEUTO E 1000 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMPOLA 2MLSOL.INJETAVEL/TEUTO , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 5 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620492023 | 0000354 | 16/04/2024 | 24727.40 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 COMP.DE AMITRIPTILINA 25MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/EMS, 100 COMP.DE CLONAZEPAM 2MG.COMPRIMIDO/EMS, 150 AMP.DE ESCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/CRISTALIA E OUTROS P/ESTE INSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 COMP.DE AMITRIPTILINA 25MG.COMPRIMIDO REF.OU GENERICO/EMS, 100 COMP.DE CLONAZEPAM 2MG.COMPRIMIDO/EMS, 150 AMP.DE ESCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/CRISTALIA E OUTROS P/ESTE INS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620392022 | 0000355 | 16/04/2024 | 58806.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2880 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJ., 3600 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML-5% SOL.INJ., E 4980 FR.DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/SIST.FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONF.RDC29 DE 17 DE AVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2880 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJ., 3600 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML-5% SOL.INJ., E 4980 FR.DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ., TODOS ITENS C/SIST.FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONF.RDC29 DE 17 DE A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620152022 | 0000356 | 16/04/2024 | 27780.00 | 61363032001541 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 56.535/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 AMP. DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO) 80MG/ML.FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/CHIESE P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 56.535/2024 DO COORD.DA FARMACIA SO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620232023 | 0000357 | 16/04/2024 | 3576.00 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.400 ENV.DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO C/45CM. DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE (F.PELE)ESTERIL/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.400 ENV.DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO C/45CM. DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE (F.PELE)ESTERIL/MEDIX, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620492023 | 0000358 | 16/04/2024 | 4236.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR.DE FENOBARBITAL SOL.ORAL 4%(40MG/ML)FRASCO C/20ML/UNIAO QUIMICA, 1500 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML. S/CONSERVANTE AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR E 100 FR.DE LEVOMEPROMAZINA 4%(40MG/MLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FR.DE FENOBARBITAL SOL.ORAL 4%(40MG/ML)FRASCO C/20ML/UNIAO QUIMICA, 1500 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML. S/CONSERVANTE AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR E 100 FR.DE LEVOMEPROMAZINA 4%(40MG/ML | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620232023 | 0000359 | 16/04/2024 | 18672.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2400 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO E 2400 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2400 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO E 2400 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620492023 | 0000360 | 16/04/2024 | 6530.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE) 0,05MG/ML.FRASCO/AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL, 1500 AMP.DE MORFINA(SULFATO DE)0,2MG/ML. AMPOLA 1ML.SOL.INJETAVEL/UNIÃO QUIMICA E 10 FR.DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATORIO FRAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE) 0,05MG/ML.FRASCO/AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL, 1500 AMP.DE MORFINA(SULFATO DE)0,2MG/ML. AMPOLA 1ML.SOL.INJETAVEL/UNIÃO QUIMICA E 10 FR.DE SEVOFLURANO ANESTESICO INALATORIO FRA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620382023 | 0000361 | 16/04/2024 | 2895.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 KIT.DE REAGENTE P/CONTROLE DOS TESTES IMUNOHEMATOLOGICOS DIARIO/FRESENIUS., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)55.405/2024 DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 KIT.DE REAGENTE P/CONTROLE DOS TESTES IMUNOHEMATOLOGICOS DIARIO/FRESENIUS., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)55.405/2024 DO COORD.DO LABORATORIO SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 620012023 | 0000362 | 16/04/2024 | 27250.56 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.348 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS/VIXTAL E 360 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE RETICULOCITOS/VIXTAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.348 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS/VIXTAL E 360 TESTES REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZAÇÃO DE RETICULOCITOS/VIXTAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620242022 | 0000363 | 16/04/2024 | 8400.00 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANALISE TEMPO DE TROMBOPLASTINA(TP)PARCIAL ATIVADA METODO COAGULOMETRIA/BIOCLIN E 4.000 TESTES REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TP.CONJ. COMPLETO TVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4.000 TESTES REAGENTE P/DIAG. CLINICO 5 TP.CONJ.COMPLETO TIPO DE ANALISE TEMPO DE TROMBOPLASTINA(TP)PARCIAL ATIVADA METODO COAGULOMETRIA/BIOCLIN E 4.000 TESTES REAGENTE P/DIAG.CLINICO 5 TP.CONJ. COMPLETO T | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000364 | 16/04/2024 | 14935.09 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 22/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 22/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000365 | 16/04/2024 | 3283.72 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UN.DE CAIXA ORGANIZADORA EM POLIETILENO RESISTENTE 40 LITROS/TRITEC, 02 UN.DE ESCUMADEIRA HOTEL N14 EM ALUMINIO/ABC, 02 UND.DE FACA INOX P/CORTE DE CARNE 10 POLEGADAS/MARTINZO, 03 UN.DE FORMA DE ALUMINIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UN.DE CAIXA ORGANIZADORA EM POLIETILENO RESISTENTE 40 LITROS/TRITEC, 02 UN.DE ESCUMADEIRA HOTEL N14 EM ALUMINIO/ABC, 02 UND.DE FACA INOX P/CORTE DE CARNE 10 POLEGADAS/MARTINZO, 03 UN.DE FORMA DE ALUMINI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000366 | 16/04/2024 | 8649.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 BOBINA DE SACO PLASTICO C/CAP. 10KG.P/ACOND.DE ALIMENTOS, BOB.PICOTADA C/ALT.60CM.LARG.40 CM. ESP.0,04MM, TRANSP. C/500 UND/TW, 30 CX.DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 300ML.C/TAMPA, CX.C/2000UND.ACOND.EM PCT.CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 BOBINA DE SACO PLASTICO C/CAP. 10KG.P/ACOND.DE ALIMENTOS, BOB.PICOTADA C/ALT.60CM.LARG.40 CM. ESP.0,04MM, TRANSP. C/500 UND/TW, 30 CX.DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 300ML.C/TAMPA, CX.C/2000UND.ACOND.EM PCT.C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000367 | 16/04/2024 | 4997.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE FOGAO GAS EM AÇO INOXIDAVEL C/06 BOCAS/ESMALTE C/CARIBE E 01 UND.DE FRIGOBAR 120L.220V NA COR BRANCA/MIDEA-MR C12., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 56.774/2024 DO COORD.DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE FOGAO GAS EM AÇO INOXIDAVEL C/06 BOCAS/ESMALTE C/CARIBE E 01 UND.DE FRIGOBAR 120L.220V NA COR BRANCA/MIDEA-MR C12., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 56.774/2024 DO COORD.DE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000368 | 16/04/2024 | 748.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VERDE OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, MED, APROX.DE(110x75x22)MM. EM EMBALAGEM ECONOMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VERDE OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, MED, APROX.DE(110x75x22)MM. EM EMBALAGEM ECONOM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000369 | 16/04/2024 | 2450.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 CX.DE CABO TRANSMISSÃO DE DADOS CAT.6e-CAIXA C/305 METROS/DEKO., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 57.267/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DE INFORMÁTICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 CX.DE CABO TRANSMISSÃO DE DADOS CAT.6e-CAIXA C/305 METROS/DEKO., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 57.267/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DE INFORMÁTICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000370 | 17/04/2024 | 40.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE Nº000322/2024, REF.A PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 30 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 15 UND.DE CILINDRO C/GAS R410A/RGAS, 100 UND.DE DOBRADIÇA MATERIAL FERRO EPOXI TIPO VAI-VEM TAM.3/SILVANA, 10 UNDVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE Nº000322/2024, REF.A PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 30 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 15 UND.DE CILINDRO C/GAS R410A/RGAS, 100 UND.DE DOBRADIÇA MATERIAL FERRO EPOXI TIPO VAI-VEM TAM.3/SILVANA, 10 UND | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000371 | 22/04/2024 | 7848.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 590 KG.DE POLPA DE ACEROLA EM EMB.DE 1KG/NATURELLE, 590 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMB.DE 1KG/NATURELLE E 420 KG.DE POLPA DE GOIABA EM EMB.DE 1KG/NATURELLE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 590 KG.DE POLPA DE ACEROLA EM EMB.DE 1KG/NATURELLE, 590 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMB.DE 1KG/NATURELLE E 420 KG.DE POLPA DE GOIABA EM EMB.DE 1KG/NATURELLE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000372 | 22/04/2024 | 7308.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 706 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA, 1.194 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA E 60 SACO C/170G.DE IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE E SABOR SORTIDO/BETANES, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 706 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA, 1.194 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA E 60 SACO C/170G.DE IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE E SABOR SORTIDO/BETANES, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000373 | 22/04/2024 | 4320.00 | 41010343000114 | HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS E 4 PORTAS MINI-GBIC SUPORT IPV6 FULL DUPLEX E FLOW CONTROL(IEEE 802,3X) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMATICO/TENDA TEG53VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS E 4 PORTAS MINI-GBIC SUPORT IPV6 FULL DUPLEX E FLOW CONTROL(IEEE 802,3X) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMATICO/TENDA TEG53 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000374 | 22/04/2024 | 297.40 | 41010343000114 | HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE TECLADO PC COMPUTADOR NOTEBOOK USB PC STANDARD ABNT 2 PADRÃO/C3TECH MS31BK.,P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)60.110/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, SOLICITANDO A 1ª NE DO CONTRATO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20UND.DE TECLADO PC COMPUTADOR NOTEBOOK USB PC STANDARD ABNT 2 PADRÃO/C3TECH MS31BK.,P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)60.110/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, SOLICITANDO A 1ª NE DO CONTRATO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000375 | 22/04/2024 | 3902.62 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UND.DE ALICATE DECAPADOR FIBRA OPTICA FLAT STRIPPER CABO DROP/GENERIC/DECAPADOR, 04 UND.DE ALICATE DE CORTE RENTE 5¿¿ P/ELETRONICA P/CORTE DE FIO DE COBRE ATÉ 1,3MM/954 CORTE, 04 UND.DE ALICATE DE CORTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 04 UND.DE ALICATE DECAPADOR FIBRA OPTICA FLAT STRIPPER CABO DROP/GENERIC/DECAPADOR, 04 UND.DE ALICATE DE CORTE RENTE 5¿¿ P/ELETRONICA P/CORTE DE FIO DE COBRE ATÉ 1,3MM/954 CORTE, 04 UND.DE ALICATE DE CORTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000376 | 22/04/2024 | 7018.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 CX.C/500G.CADA CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL/KIMIMO, 90 KG.DE ARROZ INTEGRAL/URBANO, 360 CX.C/500G.CADA CX.DE AVEIA EM FLOCOS FINO/YOKI, 30 FR.C/500ML.CADA FR.DE AZEITE DE OLIVA/LISBOA, 15 POTE C/500VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 CX.C/500G.CADA CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL/KIMIMO, 90 KG.DE ARROZ INTEGRAL/URBANO, 360 CX.C/500G.CADA CX.DE AVEIA EM FLOCOS FINO/YOKI, 30 FR.C/500ML.CADA FR.DE AZEITE DE OLIVA/LISBOA, 15 POTE C/500 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000377 | 22/04/2024 | 3613.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 80 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/SERTÃO E 70 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/LITORAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 60.169/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 80 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/SERTÃO E 70 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/LITORAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 60.169/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000378 | 22/04/2024 | 7350.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 386L/220V-MIDEA/MDRT580, 01UND.DE REFRIGERADOR VERTICAL 261L/220V. NA COR BRANCA/CONSUL/CRA30 E 01UND.DE REFRIGERADOR VERTICAL 497L/220V/CONSUL/CRA30 P/ESTE INVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 386L/220V-MIDEA/MDRT580, 01UND.DE REFRIGERADOR VERTICAL 261L/220V. NA COR BRANCA/CONSUL/CRA30 E 01UND.DE REFRIGERADOR VERTICAL 497L/220V/CONSUL/CRA30 P/ESTE IN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000379 | 22/04/2024 | 2626.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE FRIGOBAR 120L.220V NA COR BRANCA/MIDEA-MR C12., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 59.214/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO Nº06-285/2024 E ATA DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE FRIGOBAR 120L.220V NA COR BRANCA/MIDEA-MR C12., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 59.214/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO Nº06-285/2024 E ATA D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 620182023 | 0000380 | 22/04/2024 | 8100.00 | 02558157000162 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.211/2024, COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL COM CESSÃO DE APARELHO EM REGIME DE COMODATO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 59.198/2024, DO COVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, DO CONTRATO Nº62.211/2024, COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL COM CESSÃO DE APARELHO EM REGIME DE COMODATO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 59.198/2024, DO CO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000381 | 22/04/2024 | 4927.44 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PCT.DE BISCOITO DE SORTIDO AMANTEIGADO 350G/VITAMASSA., 10 CX.DE CALDO DE CARNE CX.C/152G/APTI, 10 CX.DE CALDO DE GALINHA CX.C/152G/APTI, 224 CX.DE CREME DE LEITE 200G/DAMARES E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PCT.DE BISCOITO DE SORTIDO AMANTEIGADO 350G/VITAMASSA., 10 CX.DE CALDO DE CARNE CX.C/152G/APTI, 10 CX.DE CALDO DE GALINHA CX.C/152G/APTI, 224 CX.DE CREME DE LEITE 200G/DAMARES E OUTROS P/ESTE INSTITUTO C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000382 | 22/04/2024 | 2852.64 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 18 BD.DE MARGARINA VEGETAL C/SAL (BALDE COM 15KG)COAMO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 60.757/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 1ª NE DO CONTRATO Nº 62.272/2024 E ATAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 18 BD.DE MARGARINA VEGETAL C/SAL (BALDE COM 15KG)COAMO, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 60.757/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 1ª NE DO CONTRATO Nº 62.272/2024 E ATA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000383 | 22/04/2024 | 2297.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 90KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1/PARARI, 120KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1/PARARI, 46 CX/SC.DE LEITE SEM LACTOSE-TIPO SOJA (400G), 20 PAC.DE SORDA(PRETA)PERILIMA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 90KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1/PARARI, 120KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1/PARARI, 46 CX/SC.DE LEITE SEM LACTOSE-TIPO SOJA (400G), 20 PAC.DE SORDA(PRETA)PERILIMA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 620212023 | 0000384 | 22/04/2024 | 4526.00 | 35786244000126 | A FORTALEZA REFRIGERAÇÃO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 02 UN.DE COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 220V/36.000 BTU, ROTATIVO, R410A, PARA AR CONDICIONADO, 02 UN.DE COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO POTENCIA 1/3HP, 220/240V., HERMETICO ALTERNATIVO PARA REFRIGERADOR E OUTRO P/ESTE VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO. C/AQUISIÇÃO DE 02 UN.DE COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 220V/36.000 BTU, ROTATIVO, R410A, PARA AR CONDICIONADO, 02 UN.DE COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO POTENCIA 1/3HP, 220/240V., HERMETICO ALTERNATIVO PARA REFRIGERADOR E OUTRO P/ESTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000385 | 23/04/2024 | 5540.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 450 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 400KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OU SIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 450 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 400KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OU SI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620352022 | 0000386 | 23/04/2024 | 2265.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620152022 | 0000387 | 23/04/2024 | 9940.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML. SOL. INJ/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 61.124/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ªNE DO CONTRATO Nº62.328/2023VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML. SOL. INJ/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 61.124/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ªNE DO CONTRATO Nº62.328/2023 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000388 | 23/04/2024 | 3117.84 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05UNID.DE LEITOR DE CODIGO DE BARRA LASER ESB 2D/EXBOM, 02 UNID.DE TRIPE UNIVERSAL TELESCOPIO P/CAMERA E CELULAR/TRIPOD, 04 UNID.DE MICROFONE PROFISSIONAL C/FIO DINAMICO PRETO KTV MIC/WVNGR E OUTRO P/ESTE VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05UNID.DE LEITOR DE CODIGO DE BARRA LASER ESB 2D/EXBOM, 02 UNID.DE TRIPE UNIVERSAL TELESCOPIO P/CAMERA E CELULAR/TRIPOD, 04 UNID.DE MICROFONE PROFISSIONAL C/FIO DINAMICO PRETO KTV MIC/WVNGR E OUTRO P/ESTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000389 | 23/04/2024 | 4056.50 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 02UNID.DE ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO 2 EM 1 COMPLETA/VONDER/9PEÇAS, 02 UNID.DE MULTIMETRO DIGITAL HM-2020/VONDER/MDV7500, 02 UNID.DE PROJETOR DATA SHOW 2400 LUMENS LED TOMATE MPR5007/TOMATE E OUTRO P/EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 02UNID.DE ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO 2 EM 1 COMPLETA/VONDER/9PEÇAS, 02 UNID.DE MULTIMETRO DIGITAL HM-2020/VONDER/MDV7500, 02 UNID.DE PROJETOR DATA SHOW 2400 LUMENS LED TOMATE MPR5007/TOMATE E OUTRO P/E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000390 | 23/04/2024 | 5143.00 | 44734671002286 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE CABERGOLINA 0,5 MG. COMPRIMIDO/CRISTALIA, 500AMP.DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE)20MG/ML. AMPOLA 1ML. SOL.INJETAVEL/CRISTALIA, 600 AMP.DE PROMETAZINA(CLORIDRATO DE)25MG/ML. AMPOLA 2ML. SOL.INJETAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE CABERGOLINA 0,5 MG. COMPRIMIDO/CRISTALIA, 500AMP.DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE)20MG/ML. AMPOLA 1ML. SOL.INJETAVEL/CRISTALIA, 600 AMP.DE PROMETAZINA(CLORIDRATO DE)25MG/ML. AMPOLA 2ML. SOL.INJETA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000391 | 23/04/2024 | 21338.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000392 | 23/04/2024 | 27320.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 UND.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO, N/ESTERIL, ISENTO DE IMPUREZAS 500G., 1000UND.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L/FLEXPELL, 6000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/CLOREXIDINA A 2% ESTERIL/VICPHARMA E VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 UND.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO, N/ESTERIL, ISENTO DE IMPUREZAS 500G., 1000UND.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L/FLEXPELL, 6000 UND.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/CLOREXIDINA A 2% ESTERIL/VICPHARMA E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000393 | 23/04/2024 | 6632.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15CMx03M ESTICADO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL/ERIMAX, 200 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 30CMx03M ESTICADO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL/ERIMAX, 3000 UND.DE CLAMP UMBILICAL/WILTEX E OUTRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15CMx03M ESTICADO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL/ERIMAX, 200 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 30CMx03M ESTICADO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL/ERIMAX, 3000 UND.DE CLAMP UMBILICAL/WILTEX E OUTR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000394 | 23/04/2024 | 4900.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 CX.DE CABO TRANSMISSÃO DE DADOS CAT.6e-CAIXA C/305 METROS/DEKO., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 61.802/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DE INFORMÁTICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 CX.DE CABO TRANSMISSÃO DE DADOS CAT.6e-CAIXA C/305 METROS/DEKO., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 61.802/2024, DO COORDENADOR DO COORD. DE INFORMÁTICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 620022024 | 0000395 | 23/04/2024 | 5253.33 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTO DA 1ªPARCELA DO CONTRATO Nº62.267/2024, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE DADOS E TODOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SUPORTE AS REDES LOCAIS VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTO DA 1ªPARCELA DO CONTRATO Nº62.267/2024, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE DADOS E TODOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SUPORTE AS REDES LOCAIS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000396 | 03/05/2024 | 60568.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTERBOI, 50 KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/PAINEIRA, 620 KG.DE PEIXE IN NATURA FILE DE MELUZA/COSTA SUL E 100 KG.DE LINGUIÇA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTERBOI, 50 KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/PAINEIRA, 620 KG.DE PEIXE IN NATURA FILE DE MELUZA/COSTA SUL E 100 KG.DE LINGUIÇA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000397 | 03/05/2024 | 20479.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 1.100 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 1.100 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000398 | 03/05/2024 | 1155.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE TIPO HOSPITALAR NA COR BRANCO LEITOSO C/CAP.DE 50 LT.FABRICADOS DE ACORDO C/NORMAS ABNT 9191/7500, EMBALADOS EM PACOTE C/100UNIDADES P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE TIPO HOSPITALAR NA COR BRANCO LEITOSO C/CAP.DE 50 LT.FABRICADOS DE ACORDO C/NORMAS ABNT 9191/7500, EMBALADOS EM PACOTE C/100UNIDADES P/ESTE INSTITUTO CONFORME DES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000399 | 03/05/2024 | 4098.00 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 66.485/2024 DO COORD. DE TRANSPORTE SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE E 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº06-119/2024 . VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 66.485/2024 DO COORD. DE TRANSPORTE SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE E 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº06-119/2024 . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620452023 | 0000400 | 03/05/2024 | 35700.00 | 41856036000159 | BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ALCOOL 96°, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 64.398/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº62.277/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ALCOOL 96°, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 64.398/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE DO CONTRATO Nº62.277/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000401 | 03/05/2024 | 11617.13 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 CX.C/500G.CADA CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL/KIMIMO, 120 KG.DE ARROZ INTEGRAL/URBANO, 15 LATA DE AMEIXA EM CALDA (400G)RIVOLLI, 360 CX.C/500G.CADA CX.DE AVEIA EM FLOCOS FINO/YOKI, 20 FR.C/500ML.CADA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 CX.C/500G.CADA CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL/KIMIMO, 120 KG.DE ARROZ INTEGRAL/URBANO, 15 LATA DE AMEIXA EM CALDA (400G)RIVOLLI, 360 CX.C/500G.CADA CX.DE AVEIA EM FLOCOS FINO/YOKI, 20 FR.C/500ML.CADA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000402 | 03/05/2024 | 8510.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 230 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 230 FARDO C/08 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO C/10CMx300M. FOLHA SIMPLES CREPADO S/PICOTE NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA APROXIMADA A 17GR.TUBETE MEDINDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000403 | 06/05/2024 | 885.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MAIO/2024, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MAIO/2024, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000404 | 07/05/2024 | 4778.66 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 67.565/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 67.565/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 620222023 | 0000405 | 07/05/2024 | 3000.00 | 00000333700449 | JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES FILHO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 69.606/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE E 5ªVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 69.606/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE E 5ª | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230142021 | 0000406 | 07/05/2024 | 10230.33 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.329/2022, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000407 | 07/05/2024 | 1922.34 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 69.594/2024 DOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 69.594/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000408 | 07/05/2024 | 4977.66 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 69.585/2024 DO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 69.585/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000409 | 07/05/2024 | 2489.94 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.537 KG.DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 70.046/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 9ª NE DO CONTRATO Nº06-466/2023 E ATA DE REGISTRO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.537 KG.DE MAMÃO DE BOA QUALIDADE P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 70.046/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 9ª NE DO CONTRATO Nº06-466/2023 E ATA DE REGISTRO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000410 | 08/05/2024 | 6417.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 620012024 | 0000411 | 08/05/2024 | 6090.32 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 62.227/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNERS E IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 69.915/2024, DO COORDENADOR DE INVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 62.227/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNERS E IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 69.915/2024, DO COORDENADOR DE IN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000412 | 08/05/2024 | 7171.65 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 BOBINA DE SACO PLASTICO C/CAP. 10KG.P/ACOND.DE ALIMENTOS, BOB.PICOTADA C/ALT.60CM.LARG.40 CM. ESP.0,04MM, TRANSP. C/500 UND/TW, 25 CX.DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 300ML.C/TAMPA, CX.C/2000UND.ACOND.EM PCT.CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 BOBINA DE SACO PLASTICO C/CAP. 10KG.P/ACOND.DE ALIMENTOS, BOB.PICOTADA C/ALT.60CM.LARG.40 CM. ESP.0,04MM, TRANSP. C/500 UND/TW, 25 CX.DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 300ML.C/TAMPA, CX.C/2000UND.ACOND.EM PCT.C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000413 | 08/05/2024 | 2650.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.00UN.DE CARTOLINA COR BRANCA GRAMATURA 180 G/M2-BIGNARDI, 500UN.DE CARTOLINA CORES DIVERSAS GRAMATURA 150 G/M2-BIGNARDI, 100 ROLO DE ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA/CLAMAR E OUTROS P/ESTE INSTITUTO,VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.00UN.DE CARTOLINA COR BRANCA GRAMATURA 180 G/M2-BIGNARDI, 500UN.DE CARTOLINA CORES DIVERSAS GRAMATURA 150 G/M2-BIGNARDI, 100 ROLO DE ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA/CLAMAR E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000414 | 08/05/2024 | 748.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VERDE OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, MED, APROX.DE(110x75x22)MM. EM EMBALAGEM ECONOMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NA COR VERDE OU AZUL, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO NA COR AMARELA, MED, APROX.DE(110x75x22)MM. EM EMBALAGEM ECONOM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000415 | 08/05/2024 | 2522.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 168 KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA-CARACTERISTICAS GERAIS: O BULBO E 160 MALO DE COUVE IN-NATURA EM MAÇO, ESPECIE MINEIRRA EM FOLHAS FRESCA DE BOA QUALIDADE., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 168 KG.DE ALHO NACIONAL IN NATURA-CARACTERISTICAS GERAIS: O BULBO E 160 MALO DE COUVE IN-NATURA EM MAÇO, ESPECIE MINEIRRA EM FOLHAS FRESCA DE BOA QUALIDADE., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO( | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000416 | 08/05/2024 | 20790.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 270 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NA COR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 270 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CMx200M., COMP.DE FL.SIMPLES NA COR BRANCA, NEUTRO, C/CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROX.DE28G.FARDO C/06 ROLOS CADA/GLEE, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRIT | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000417 | 08/05/2024 | 3388.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/SERTÃO E 70 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/LITORAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 67.000/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 5ª NE DO CONTRATOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO/SERTÃO E 70 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/LITORAL, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 67.000/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A 5ª NE DO CONTRATO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000418 | 08/05/2024 | 4967.12 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PCT.DE BISCOITO DE SORTIDO AMANTEIGADO 350G/VITAMASSA., 10 CX.DE CALDO DE CARNE CX.C/152G/APTI, 10 CX.DE CALDO DE GALINHA CX.C/152G/APTI, 240 CX.DE CREME DE LEITE 200G/DAMARES E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PCT.DE BISCOITO DE SORTIDO AMANTEIGADO 350G/VITAMASSA., 10 CX.DE CALDO DE CARNE CX.C/152G/APTI, 10 CX.DE CALDO DE GALINHA CX.C/152G/APTI, 240 CX.DE CREME DE LEITE 200G/DAMARES E OUTROS P/ESTE INSTITUTO C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000419 | 08/05/2024 | 19930.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4 UND.DE CARRO COLETOR DE LIXO CAP.240L/NOBRE, 30 UN.DE SABONETE LIQUIDO/REALITY, 50 UND.DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE INCOLOR CAP.10KG.EM BOBINA PICOTADA C/400UND., 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 4 UND.DE CARRO COLETOR DE LIXO CAP.240L/NOBRE, 30 UN.DE SABONETE LIQUIDO/REALITY, 50 UND.DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE INCOLOR CAP.10KG.EM BOBINA PICOTADA C/400UND., 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/05/2024 | 41281.88 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2024, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/05/2024 | 96863.85 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2024, NESTE INSTITUTO VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2024, NESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/05/2024 | 49044.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2024, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/05/2024 | 137082.55 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES D ABRIL/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES D ABRIL/2024 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2024, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 620012023 | 0000425 | 10/05/2024 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº62.226/2023, COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO M | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 620212023 | 0000426 | 10/05/2024 | 5526.00 | 35786244000126 | A FORTALEZA REFRIGERAÇÃO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 08 CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE r-410 P/SISTEMAS DE ARCONDICIONADO E 02 CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE r-22 P/SITEMAS DE AR CONDICIONADO, PARA REFRIGERADOR E OUTRO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 08 CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE r-410 P/SISTEMAS DE ARCONDICIONADO E 02 CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE r-22 P/SITEMAS DE AR CONDICIONADO, PARA REFRIGERADOR E OUTRO P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000427 | 10/05/2024 | 6657.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA E 120 SACO C/170G.DE IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE E SABOR SORTIDO/BETANEA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 66.999/2024 DO COORD.DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.700 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA E 120 SACO C/170G.DE IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE E SABOR SORTIDO/BETANEA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 66.999/2024 DO COORD.D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000428 | 10/05/2024 | 7964.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 510 KG.DE POLPA DE ACEROLA EM EMB.DE 1KG/NATURELLE, 510 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMB.DE 1KG/NATURELLE E 580 KG.DE POLPA DE GOIABA EM EMB.DE 1KG/NATURELLE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 510 KG.DE POLPA DE ACEROLA EM EMB.DE 1KG/NATURELLE, 510 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMB.DE 1KG/NATURELLE E 580 KG.DE POLPA DE GOIABA EM EMB.DE 1KG/NATURELLE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000429 | 10/05/2024 | 6296.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CX.DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDAE 180ML.EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO C/100 UNIDADES/TOTALPLAST, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 CX.DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDAE 180ML.EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO C/100 UNIDADES/TOTALPLAST, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620022023 | 0000430 | 10/05/2024 | 22330.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 67.421/2024, DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 11.000UNDS. DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE), FABRICADO EM PSAI BRANCO/ALBAN., P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 67.421/2024, D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000431 | 10/05/2024 | 5560.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 UN.DE DOCE DE BANANA (600G) TUPIGUARANY, 60 UN.DE DOCE DE GOIABA(600G)TUPIGUARANY, 200 UN.DE EXTRATO DE TOMATE(300G)JULIETA, 60 FR.DE LEITE DE COCO(500ML)COCÃO, 200 PAC.DE LEITE EM PÓ DESNATADO(400G)ITEMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 UN.DE DOCE DE BANANA (600G) TUPIGUARANY, 60 UN.DE DOCE DE GOIABA(600G)TUPIGUARANY, 200 UN.DE EXTRATO DE TOMATE(300G)JULIETA, 60 FR.DE LEITE DE COCO(500ML)COCÃO, 200 PAC.DE LEITE EM PÓ DESNATADO(400G)ITEM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000433 | 10/05/2024 | 21704.55 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 67.565/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 67.565/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000434 | 10/05/2024 | 8172.10 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 240 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 240 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 180 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 500 KG DE PÃO FRANCES C/SAL 5OG. E 90 PCT.DE PÃO P/CACVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 240 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO PCT.C/400GR., 240 PCT.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO PCT.C/350GR, 180 PCT.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCTC/500G), 500 KG DE PÃO FRANCES C/SAL 5OG. E 90 PCT.DE PÃO P/CAC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000435 | 10/05/2024 | 1386.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 110 BANDEJA DE OVOS TIPO BRANCO ACONDICIONADO EM BANDEIJA C/30 UNIDADE, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF OU SIE)., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 70.137/2024 DO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 110 BANDEJA DE OVOS TIPO BRANCO ACONDICIONADO EM BANDEIJA C/30 UNIDADE, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF OU SIE)., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 70.137/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000436 | 10/05/2024 | 1386.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 110 BANDEJA DE OVOS TIPO BRANCO ACONDICIONADO EM BANDEIJA C/30 UNIDADE, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF OU SIE)., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 70.137/2024 DO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 110 BANDEJA DE OVOS TIPO BRANCO ACONDICIONADO EM BANDEIJA C/30 UNIDADE, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF OU SIE)., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 70.137/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000437 | 10/05/2024 | 4907.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 25 KG.DE AMEIXA IN NATURA NACIONAL, 40 KG.DE BANANA DA TERRA IN NATURA C/60 A 70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, 800 KG.DE BATATA DOCE GRAUDA DE BOA QUALIDADE, 50 KG. DE BETERRABA DE CASCA LISA SEM RACHADURAS OUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 25 KG.DE AMEIXA IN NATURA NACIONAL, 40 KG.DE BANANA DA TERRA IN NATURA C/60 A 70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, 800 KG.DE BATATA DOCE GRAUDA DE BOA QUALIDADE, 50 KG. DE BETERRABA DE CASCA LISA SEM RACHADURAS OU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000438 | 10/05/2024 | 1782.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 330 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LTS/ITACOATIARA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 70.141/2024, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 330 UND.DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LTS/ITACOATIARA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO (INTERNO) Nº 70.141/2024, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000439 | 10/05/2024 | 1058.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE FOGAO GAS EM AÇO INOXIDAVEL C/06 BOCAS/ESMALTE C/CARIBE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 70.133/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, SOLICITANDO A 3ª NE DO CONTRATO Nº06-285/2024VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UND.DE FOGAO GAS EM AÇO INOXIDAVEL C/06 BOCAS/ESMALTE C/CARIBE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 70.133/2024 DO COORD.DE INFORMATICA, SOLICITANDO A 3ª NE DO CONTRATO Nº06-285/2024 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000440 | 10/05/2024 | 2888.14 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 52 KG.DE ACELGA OU BETERRABA BRANCA E UMA HORTALIÇA QUE APRESENTA TALOS LONGOS E FIRMES E FOLHAS BACAS OU BRILHANTES, 680 KG.DE CEBOLA BRANCA DE BOA QUALIDADE, 10 KG.DE CEBOLINHA IN NATURA, 80 KG.DE MAÇÃ GVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 52 KG.DE ACELGA OU BETERRABA BRANCA E UMA HORTALIÇA QUE APRESENTA TALOS LONGOS E FIRMES E FOLHAS BACAS OU BRILHANTES, 680 KG.DE CEBOLA BRANCA DE BOA QUALIDADE, 10 KG.DE CEBOLINHA IN NATURA, 80 KG.DE MAÇÃ G | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620512023 | 0000441 | 10/05/2024 | 20000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO TRANSPARENTE, SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR, MACROGOTAS. ESTERIL USO UNICO, DESCARTAVEL, EM PVC/SANTONIC P/ESTE INSTITUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO TRANSPARENTE, SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR, MACROGOTAS. ESTERIL USO UNICO, DESCARTAVEL, EM PVC/SANTONIC P/ESTE INSTITU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620512023 | 0000442 | 10/05/2024 | 17000.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL, SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR, MACROGOTAS. ESTERIL USO UNICO, DESCARTAVEL, EM PVC/FRESENIUS P/ESTE INSTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE EQUIPO P/APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL, SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR, MACROGOTAS. ESTERIL USO UNICO, DESCARTAVEL, EM PVC/FRESENIUS P/ESTE INSTI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000443 | 10/05/2024 | 3700.00 | 43728100000141 | BC MED HOSPITALAR LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.COLETOR DE URINA SITEMA FECHADO DESCARTAVEL C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000 ML.EM PVC/BC MED., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO) 65.983/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 UND.COLETOR DE URINA SITEMA FECHADO DESCARTAVEL C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000 ML.EM PVC/BC MED., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMORANDO(INTERNO) 65.983/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620382022 | 0000444 | 10/05/2024 | 5600.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 FR.DE LIBERADOR DE ADESIVO SPRAY(AEROSOL)EM EMBALAGEM DE 50ML/CONVATEC, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 65.974/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO Nº62.34VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 70 FR.DE LIBERADOR DE ADESIVO SPRAY(AEROSOL)EM EMBALAGEM DE 50ML/CONVATEC, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 65.974/2024, DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A 2ª NE DO CONTRATO Nº62.34 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620412023 | 0000445 | 10/05/2024 | 21190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 AMP. DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOL.INJETAVEL/SANTISA E 6.000 AMP. DE OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML. SOL. INJETAVEL/UNIÃO QUIMICA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 AMP. DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOL.INJETAVEL/SANTISA E 6.000 AMP. DE OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML. SOL. INJETAVEL/UNIÃO QUIMICA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000446 | 10/05/2024 | 8100.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 TESTE P/DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG/ACRO BIOTECH, 50 PACOTE OU FRASCO DE DEXTROSE P/TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE(TOTG)EM PO C/600 GRAMAS/LABORCLIN, 5.000 UND.DE FRASCO COLETOR TIPO UNIVERSAL CAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 TESTE P/DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG/ACRO BIOTECH, 50 PACOTE OU FRASCO DE DEXTROSE P/TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE(TOTG)EM PO C/600 GRAMAS/LABORCLIN, 5.000 UND.DE FRASCO COLETOR TIPO UNIVERSAL CA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620212023 | 0000447 | 10/05/2024 | 2097.85 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UNID.DE TUBO COBRE FLEXIVEL S/COSTURA P/AR CONDICIONADO DE 1,2POL.PANQUECA C/15METROS , 01UNID.DE TUBO COBRE FLEXIVEL S/COSTURA P/AR CONDICIONADO DE 3,4POL.PANQUECA C/15METROS, 05 UN.DE CAPACITOR ELETRVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 01UNID.DE TUBO COBRE FLEXIVEL S/COSTURA P/AR CONDICIONADO DE 1,2POL.PANQUECA C/15METROS , 01UNID.DE TUBO COBRE FLEXIVEL S/COSTURA P/AR CONDICIONADO DE 3,4POL.PANQUECA C/15METROS, 05 UN.DE CAPACITOR ELETR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000448 | 10/05/2024 | 2527.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE AÇUCAR TRITURADO EM EMBALAGEM C/01 KG/SAFRA DE OURO, 150 PAC.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN E 165 PAC.C/400GR.DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA/PETYAN, P/ESTE IVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE AÇUCAR TRITURADO EM EMBALAGEM C/01 KG/SAFRA DE OURO, 150 PAC.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN E 165 PAC.C/400GR.DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA/PETYAN, P/ESTE I | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 620072023 | 0000449 | 15/05/2024 | 11320.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 31 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M²., C/500 FOLHAS CADA PACOTE E 19 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M²., C/500 FOLHAS CADA PACOTE ., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 68.021/2024 DOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 31 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M²., C/500 FOLHAS CADA PACOTE E 19 CAIXA DE PAPEL SULFITE A4-75G/M²., C/500 FOLHAS CADA PACOTE ., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 68.021/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000450 | 15/05/2024 | 1992.75 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CX.COM 100 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 2/0/BACCHI, 20 UN.DE COLA BRANCA 40G/BAMBINI, 10 U.DE COLA EPOXI 100G BAUTECH, 10 UN.DE ESTILETE LARGO C/CABO PLASTICO RIGIDO/MASTERPRINT E OUTROS P/ESTE INSTITUTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 CX.COM 100 UND.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 2/0/BACCHI, 20 UN.DE COLA BRANCA 40G/BAMBINI, 10 U.DE COLA EPOXI 100G BAUTECH, 10 UN.DE ESTILETE LARGO C/CABO PLASTICO RIGIDO/MASTERPRINT E OUTROS P/ESTE INSTITUTO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 620132023 | 0000451 | 15/05/2024 | 1800.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UN.DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA C/PALMA ANTIDERRAPANTE CANO MEDIO TAM. M E 100 UN.DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA C/PALMA ANTIDERRAPANTE CANO MEDIO TAM. G, P/ESTE INSTITUTO, CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 UN.DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA C/PALMA ANTIDERRAPANTE CANO MEDIO TAM. M E 100 UN.DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA C/PALMA ANTIDERRAPANTE CANO MEDIO TAM. G, P/ESTE INSTITUTO, C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000452 | 15/05/2024 | 5854.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UN.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU(100G)S/SAL-CORINGA, 30 UN.DE GELATINA DE MORANDO(20G)APTI, 30 UN.DE GELATINA DE FRAMBOESA(20G)APTI, 20 BD DE MARGARINA BALDE C/15KG-COAMO E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORMEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UN.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU(100G)S/SAL-CORINGA, 30 UN.DE GELATINA DE MORANDO(20G)APTI, 30 UN.DE GELATINA DE FRAMBOESA(20G)APTI, 20 BD DE MARGARINA BALDE C/15KG-COAMO E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620402022 | 0000453 | 15/05/2024 | 23560.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 20BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 14BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20BOMB.DE ALVEJANTE E GERMICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EM BALDE C/50LT-PREMIUM , 20BOMB.DE DETERGENTE EM LIQUIDO EM BOBONA PLASTICA C/50LT-PREMIUM, 14BOMB.DE ALCALINIZANTE LIQUIDA P/UMECTAÇÃO EM BOBONA PLASTI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0000454 | 16/05/2024 | 11880.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 03 UND.DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13 13KG/LIQUIGAS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 67.976/2024, DO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UND. DE BOTIJÃO DE GÁS P45-45 KG CHEIO,/LIQUIGAS E 03 UND.DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13 13KG/LIQUIGAS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) Nº 67.976/2024, DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 620072023 | 0000455 | 16/05/2024 | 2477.00 | 45309252000135 | IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx25,1MM, EM PAPEL COUCHÊ ADESIVO BRANCO ROLO C/30 MT.E MEDIA 1000 ETIQUETAS P/ROLO CADA CX.C/5 ROLOS, 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx301MM, EM PAPELVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx25,1MM, EM PAPEL COUCHÊ ADESIVO BRANCO ROLO C/30 MT.E MEDIA 1000 ETIQUETAS P/ROLO CADA CX.C/5 ROLOS, 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx301MM, EM PAPEL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000456 | 16/05/2024 | 3780.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 70.136/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 9ªNE DO CONTRATO Nº06-513/2023 E ATA DE RVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.000 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)Nº 70.136/2024 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 9ªNE DO CONTRATO Nº06-513/2023 E ATA DE R | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000457 | 16/05/2024 | 1109.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x100MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x300MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., P/ESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x100MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., 30 RL.DE FILME PVC P/ACONDICIONAR ALIMENTOS, ROLO MED. APROX.0,30x300MT.EMBALADO EM CAIXA C/01 UND., P/ES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000458 | 16/05/2024 | 4103.40 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CX.DE COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EMB.CONTENDO 50 UND., CX.C/1000UND/STRAWPLAST, 40PAC.DE COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO MED.APROX.20CM.EMB.PLASTICA C/50 UNID.,E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 CX.DE COLHER DE SOPA DESCARTAVEL EMB.CONTENDO 50 UND., CX.C/1000UND/STRAWPLAST, 40PAC.DE COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO MED.APROX.20CM.EMB.PLASTICA C/50 UNID.,E OUTROS P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO M | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620112023 | 0000459 | 16/05/2024 | 3885.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 69.301/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº62.34VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 69.301/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EMISSÃO DA 5ª NE DO CONTRATO Nº62.34 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/05/2024 | 50070.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2024, NESTE INSTITUTO. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2024, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/05/2024 | 5057.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE MAIO/2024, NESTE INSTITUTO . VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT DO MÊS DE MAIO/2024, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 620352022 | 0000462 | 17/05/2024 | 2265.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO Nº62.322/2023 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230232021 | 0000463 | 17/05/2024 | 36690.71 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERNVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO(INTERN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/05/2024 | 3490.56 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA O DIRETOR GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRA DO SETOR DA SAUDE DA AMERICA LATINA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE PERIODO 21 A 24/05/2024 NA SÃO PAULO EXPOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA O DIRETOR GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRA DO SETOR DA SAUDE DA AMERICA LATINA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE PERIODO 21 A 24/05/2024 NA SÃO PAULO EXPO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/05/2024 | 3634.79 | 00001105822419 | MARINA PESSOA CAMELO WANDERLEY | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3.1/2(TRES E MEIA)DIARIA PARA A GERENTE ADMINISTRATIVA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 21 A 23/05/2024, JÁ NO DIA 24/05/2024 ESTARÁ SOZINHA, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3.1/2(TRES E MEIA)DIARIA PARA A GERENTE ADMINISTRATIVA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 21 A 23/05/2024, JÁ NO DIA 24/05/2024 ESTARÁ SOZINHA, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/05/2024 | 3717.20 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3.1/2(TRES E MEIA)DIARIA PARA A DIRETORA MULTIPROFISSIONAL DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 21 A 23/05/2024, JÁ NO DIA 24/05/2024 ESTARÁ SOZINHA, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3.1/2(TRES E MEIA)DIARIA PARA A DIRETORA MULTIPROFISSIONAL DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 21 A 23/05/2024, JÁ NO DIA 24/05/2024 ESTARÁ SOZINHA, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/05/2024 | 3717.20 | 00002339040426 | JULIANA DE SOUSA SOARES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3.1/2(TRES E MEIA)DIARIA PARA A DIRETORA CLINICA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 21 A 23/05/2024, JÁ NO DIA 24/05/2024 ESTARÁ SOZINHA, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRA VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3.1/2(TRES E MEIA)DIARIA PARA A DIRETORA CLINICA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 21 A 23/05/2024, JÁ NO DIA 24/05/2024 ESTARÁ SOZINHA, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/05/2024 | 3490.56 | 00010050534483 | ITALO ASSIS BEZERRA DA SILVA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA O COORD.DA FARMACIA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRA DO SETOR DA SAUDE DA AMERICA LATINA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE PERVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA O COORD.DA FARMACIA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRA DO SETOR DA SAUDE DA AMERICA LATINA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE PER | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/05/2024 | 2739.12 | 00075333368449 | MAURICIO AMORIM SARAIVA DE MOURA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIA PARA O COORD.DO ECONOMATO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 22 A 23/05/2024, JÁ NOS DIAS 24 E 25/05/2024 ESTARÁ SOZINHO, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIA PARA O COORD.DO ECONOMATO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 22 A 23/05/2024, JÁ NOS DIAS 24 E 25/05/2024 ESTARÁ SOZINHO, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/05/2024 | 2739.12 | 00002628575450 | FABIANO VICENTE | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIA PARA O COORD.DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 22 A 23/05/2024, JÁ NOS DIAS 24 E 25/05/2024 ESTARÁ SOZINHO, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIA PARA O COORD.DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 22 A 23/05/2024, JÁ NOS DIAS 24 E 25/05/2024 ESTARÁ SOZINHO, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/05/2024 | 2533.08 | 00084038136434 | SEVERINO DOS RAMOS MONTEIRO ALVES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA O COORD.DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 22 A 23/05/2024, JÁ NOS DIA 24/05/2024 ESTARÁ SOZINHO, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRA DO SVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIA PARA O COORD.DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O DIRETOR GERAL DO DIA 22 A 23/05/2024, JÁ NOS DIA 24/05/2024 ESTARÁ SOZINHO, PARA PARTICIPAR DA HOSPITALAR PRINCIPAL FEIRA DO S | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000472 | 23/05/2024 | 3960.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 30UND.DE ARGAMASSA TIPO AC II/HIPERCOLA, 30UND.DE ARGAMASSA TIPO AC III/HIPERCOLA , 45 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 10MM. PCT.C/100, 40 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 8MM. PCT.C/100, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 30UND.DE ARGAMASSA TIPO AC II/HIPERCOLA, 30UND.DE ARGAMASSA TIPO AC III/HIPERCOLA , 45 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 10MM. PCT.C/100, 40 PAC.DE BUCHA NYLON FLY 8MM. PCT.C/100, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000473 | 23/05/2024 | 19663.70 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 02 UN.DE ANCINHO JARDINAGEM EM CHAPA DE FERRO/MAX, 540 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 10 UND.DE CILINDRO C/GAS R410A/RGAS, 290 UND.DE DOBRADIÇA MATERIAL FERRO EPOXI TIPO VAI-VEM TAM.3/SVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 02 UN.DE ANCINHO JARDINAGEM EM CHAPA DE FERRO/MAX, 540 PAC.DE BUCHA DE NYLON FLY 6MM(PCT.C/100UND.)CISER, 10 UND.DE CILINDRO C/GAS R410A/RGAS, 290 UND.DE DOBRADIÇA MATERIAL FERRO EPOXI TIPO VAI-VEM TAM.3/S | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 620072023 | 0000474 | 28/05/2024 | 5520.00 | 17791755000154 | IDPROMO COMERCIAL EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20.000UND.DE PULSEIRAS RETA BRANCA TYVEK C/LACRE EM ADESIVO INVIOLAVEL TAM.2,0CM.LARGx24,5CM.COMP. C/LOGO ICV PROXIMO AO LACRE, 4.000UND.DE PULSEIRAS RETA TYVEK C/LACRE INVIOLAVEL TAM.2,0CM.LARGx24,5CM.COMPVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 20.000UND.DE PULSEIRAS RETA BRANCA TYVEK C/LACRE EM ADESIVO INVIOLAVEL TAM.2,0CM.LARGx24,5CM.COMP. C/LOGO ICV PROXIMO AO LACRE, 4.000UND.DE PULSEIRAS RETA TYVEK C/LACRE INVIOLAVEL TAM.2,0CM.LARGx24,5CM.COMP | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 620072023 | 0000475 | 28/05/2024 | 2477.00 | 45309252000135 | IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx25,1MM, EM PAPEL COUCHÊ ADESIVO BRANCO ROLO C/30 MT.E MEDIA 1000 ETIQUETAS P/ROLO CADA CX.C/5 ROLOS, 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx301MM, EM PAPELVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx25,1MM, EM PAPEL COUCHÊ ADESIVO BRANCO ROLO C/30 MT.E MEDIA 1000 ETIQUETAS P/ROLO CADA CX.C/5 ROLOS, 100 ROLO DE ETIQUETA FORMATO RETANGULAR 50MMx301MM, EM PAPEL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000476 | 28/05/2024 | 1108.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UN.DE CAIXA ORGANIZADORA EM POLIETILENO RESISTENTE 40 LITROS/TRITEC, 08 UND.DE FACA INOX P/CORTE DE CARNE 10 POLEGADAS/MARTINZO, 07 UND.DE PORTA SABAO, DETERGENTE E ESPONJA EM PLASTICO RESISTENTE/TRITECVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UN.DE CAIXA ORGANIZADORA EM POLIETILENO RESISTENTE 40 LITROS/TRITEC, 08 UND.DE FACA INOX P/CORTE DE CARNE 10 POLEGADAS/MARTINZO, 07 UND.DE PORTA SABAO, DETERGENTE E ESPONJA EM PLASTICO RESISTENTE/TRITEC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000478 | 28/05/2024 | 5200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 01 ROLO C/100METROS DE CABO FLEXIVEL 6,00MM 750V-CLASSE 4 NBR NM247-3:2002 CONDUTOR/REFRAM CABOS, 01 ROLO C/100 METROS DE CABO PP 2X2,5MM CABO PP300/500V NORMA NBR NM247-5/ENGERCABOS E 04 ROLO C/100 METROVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 01 ROLO C/100METROS DE CABO FLEXIVEL 6,00MM 750V-CLASSE 4 NBR NM247-3:2002 CONDUTOR/REFRAM CABOS, 01 ROLO C/100 METROS DE CABO PP 2X2,5MM CABO PP300/500V NORMA NBR NM247-5/ENGERCABOS E 04 ROLO C/100 METRO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000479 | 28/05/2024 | 2437.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 04 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL TEMP.200, COR BRANCA, PEÇA C/100M/RBL CABOS TECNOFIOS, 04 ROLO DE CABO ELETRICO-FIO E CABO DE COBRE EM TERMOPLASTICO ATE 1,2KV-ROLO C/100METROS-RBL CABOS TECNOFIOS E 10 ROVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 04 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL TEMP.200, COR BRANCA, PEÇA C/100M/RBL CABOS TECNOFIOS, 04 ROLO DE CABO ELETRICO-FIO E CABO DE COBRE EM TERMOPLASTICO ATE 1,2KV-ROLO C/100METROS-RBL CABOS TECNOFIOS E 10 RO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620412023 | 0000481 | 28/05/2024 | 27187.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/UN.QUIMICA, 400 AMP.DE DEXAMETASONA(FOSF.DISSODICO)2MG/ML AMPOLA 1,0ML.SOL.INJETAVEL/FARMACE, 500 FA.DE SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML. AMPOLVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/UN.QUIMICA, 400 AMP.DE DEXAMETASONA(FOSF.DISSODICO)2MG/ML AMPOLA 1,0ML.SOL.INJETAVEL/FARMACE, 500 FA.DE SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML. AMPOL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620202023 | 0000482 | 29/05/2024 | 6222.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10% PEDRIATICO, FRASCO/AMPOLA 250ML. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FRESENIUS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 FR.DE AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10% PEDRIATICO, FRASCO/AMPOLA 250ML. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FRESENIUS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000483 | 29/05/2024 | 6291.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 FA.DE FENTANILA(CITRATO DE) 0,05MG/ML. FRASCO/AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 1.500 AMP. DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML. S/CONSERVANTE, AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL, LINHA HOSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600 FA.DE FENTANILA(CITRATO DE) 0,05MG/ML. FRASCO/AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 1.500 AMP. DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML. S/CONSERVANTE, AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL, LINHA HOS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620412023 | 0000484 | 29/05/2024 | 26815.00 | 09468387000180 | IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML. AMPOLA 5ML.SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR, 1500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/WASSER FARMA, 2000 FA.DE OMEPRAZOL SODICO 40MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML. AMPOLA 5ML.SOL.INJETAVEL/HIPOLABOR, 1500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML. AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL/WASSER FARMA, 2000 FA.DE OMEPRAZOL SODICO 40MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620412023 | 0000485 | 29/05/2024 | 16200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL/SAMTEC, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 81.819/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A 1ª NE DO CONTRATO Nº62.290/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3.000 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLA 10ML.SOL.INJETAVEL/SAMTEC, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 81.819/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A 1ª NE DO CONTRATO Nº62.290/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620412023 | 0000486 | 29/05/2024 | 10650.00 | 44152616000153 | UP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)100MG/ML.AMPOLA 5ML.SOL.INJETAVEL/FARMACE, 2000 AMP.DE DICLOFENACO SODICO 75MG.AMPOLA 3ML.SOL.INJETAVEL/FARMACE, 500 AMP.DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE) 12,5MG/ML.AMPOLVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)100MG/ML.AMPOLA 5ML.SOL.INJETAVEL/FARMACE, 2000 AMP.DE DICLOFENACO SODICO 75MG.AMPOLA 3ML.SOL.INJETAVEL/FARMACE, 500 AMP.DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE) 12,5MG/ML.AMPOL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620362023 | 0000487 | 29/05/2024 | 95851.48 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1980 FR.DE SORO GLICOSADO 100ML-5% SOL.INJ., 1480 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJ., 1980 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML-5% SOL.INJ., E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)81.777/202VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1980 FR.DE SORO GLICOSADO 100ML-5% SOL.INJ., 1480 FR.DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJ., 1980 FR.DE SORO GLICOSADO 500ML-5% SOL.INJ., E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)81.777/202 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620412023 | 0000488 | 29/05/2024 | 17457.00 | 10293279000100 | SUPRIMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE) 0,25MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJETAVEL, 500AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE) 5MG/ML.AMP.10ML. SOL.INJETAVEL, 3000AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML.AMP. 1ML.SOL. INJETAVEL, 3VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE) 0,25MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJETAVEL, 500AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE) 5MG/ML.AMP.10ML. SOL.INJETAVEL, 3000AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML.AMP. 1ML.SOL. INJETAVEL, 3 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000489 | 29/05/2024 | 12732.67 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 30UN.DE AVENTAL EM PVC C/1,20CM.DE COMP.E 70CM.DE LARG., 01UN.DE AVENTAL DE SOLDADOR EM RAPA DE COURO C/1,20CM.DE COMP.E 70CM.DE LARG., 20PAR DE BOTA SEGURANÇA EM PVC C/SOLA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 30UN.DE AVENTAL EM PVC C/1,20CM.DE COMP.E 70CM.DE LARG., 01UN.DE AVENTAL DE SOLDADOR EM RAPA DE COURO C/1,20CM.DE COMP.E 70CM.DE LARG., 20PAR DE BOTA SEGURANÇA EM PVC C/SOLA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000490 | 29/05/2024 | 4098.00 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 82.441/2024 DO COORD. DE TRANSPORTE SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº06-119/2024 . VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 82.441/2024 DO COORD. DE TRANSPORTE SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE E 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº06-119/2024 . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000491 | 29/05/2024 | 25860.00 | 51118112000182 | PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UND. DE TABLET 10.1¿¿, OCTA CORE 2.6HZ - ARMAZENAMENTO 126GB - ANDROID 11.0 - CAMERA TRASEIRA 8 MP, CAMERA FRONTAL DE 5MP - CONEXÃO 4G E WI-FI/VAIO TL10., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UND. DE TABLET 10.1¿¿, OCTA CORE 2.6HZ - ARMAZENAMENTO 126GB - ANDROID 11.0 - CAMERA TRASEIRA 8 MP, CAMERA FRONTAL DE 5MP - CONEXÃO 4G E WI-FI/VAIO TL10., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 620302023 | 0000492 | 29/05/2024 | 11300.00 | 27912769000132 | LUGATH COMERCIO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE NOBREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, 8 TOMADAS, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V-FREQUENCIA 60Hz, AUTONOMIA(FULL LOAD)3.8 MINUTOS(600W)-AUTONOMIA(HALF LOAD)85 MINUTOS(60W)CR ENERGIA, P/ESVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE NOBREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, 8 TOMADAS, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V-FREQUENCIA 60Hz, AUTONOMIA(FULL LOAD)3.8 MINUTOS(600W)-AUTONOMIA(HALF LOAD)85 MINUTOS(60W)CR ENERGIA, P/ES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620162023 | 0000493 | 29/05/2024 | 9079.00 | 43694027000134 | GARDEN CENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE PLANTAS LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 06 M² DE TERRA VEGETAL MARROM(6M°) A GRANEL, 360 M² DE GRAMA ESMERALDA(ZOYSIA JAPONICA), 10 MUDAS PANAMA, 80 MUDAS DE DANIELA SC 13x13 E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº83.214/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 06 M² DE TERRA VEGETAL MARROM(6M°) A GRANEL, 360 M² DE GRAMA ESMERALDA(ZOYSIA JAPONICA), 10 MUDAS PANAMA, 80 MUDAS DE DANIELA SC 13x13 E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº83.214/ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000494 | 29/05/2024 | 3757.38 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 40UN.DE BOTA SEGURANÇA EM COURO C/SOLA POLIURETANO(PU)BI-DENSIDADE NA COR PRETA, TAM.39 AO 44 TIPO CANO CURTO, 10 UN.DE BOTA SEGURANÇA EM BORRACHA C/SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA TAM.37 A 43 TIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 40UN.DE BOTA SEGURANÇA EM COURO C/SOLA POLIURETANO(PU)BI-DENSIDADE NA COR PRETA, TAM.39 AO 44 TIPO CANO CURTO, 10 UN.DE BOTA SEGURANÇA EM BORRACHA C/SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA TAM.37 A 43 TI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000495 | 29/05/2024 | 186.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UN.DE DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM MULTIUSO SPRAY C/300ML(REGISTRO ANVISA/MS), P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)83.091/2024, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UN.DE DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM MULTIUSO SPRAY C/300ML(REGISTRO ANVISA/MS), P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO)83.091/2024, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620382023 | 0000496 | 29/05/2024 | 22009.39 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 UND.DE SORO ANTI A/FRESENIUS, 40 UND.DE SORO ANTI B /FRESENIUS, 15 UND.DE SORO ANTI AB /FRESENIUS, 60 UND.DE SORO ANTI D /FRESENIUS, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 40 UND.DE SORO ANTI A/FRESENIUS, 40 UND.DE SORO ANTI B /FRESENIUS, 15 UND.DE SORO ANTI AB /FRESENIUS, 60 UND.DE SORO ANTI D /FRESENIUS, E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO ( | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620382023 | 0000497 | 29/05/2024 | 2000.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20.000 UND.DE TUBO LABORATORIO EM POLIETILENO C/FUNDO REDONDO SEM ORLA C/AS DIMENSÕES DE CERCA DE 10x75MM OU 12x75MM. TIPO ENSAIO/CRALPLAST, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 82.851/2VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 20.000 UND.DE TUBO LABORATORIO EM POLIETILENO C/FUNDO REDONDO SEM ORLA C/AS DIMENSÕES DE CERCA DE 10x75MM OU 12x75MM. TIPO ENSAIO/CRALPLAST, P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 82.851/2 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620112023 | 0000498 | 29/05/2024 | 7875.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO) E 100KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 83.368/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 KG.DE AMIDA 60 (DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO) E 100KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 83.368/2024, DA COORD.DO LABFAR SOLICITANDO A E | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000499 | 04/06/2024 | 885.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MAIO/2024, DESTE INSTITUTO . VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DO MÊS DE MAIO/2024, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000500 | 05/06/2024 | 55150.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTERBOI, 50 KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/PAINEIRA, 300 KG.DE PEIXE IN NATURA FILE DE MELUZA/COSTA SUL E 100 KG.DE LINGUIÇA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.400 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(ACEM SEM OSSO)MASTERBOI, 50 KG.DE CARNE CHARQUE TIPO COXÃO MOLE/PAINEIRA, 300 KG.DE PEIXE IN NATURA FILE DE MELUZA/COSTA SUL E 100 KG.DE LINGUIÇA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000501 | 05/06/2024 | 7000.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA (4OOG)SUPRADELY, 60 UN.DE DOCE DE BANANA (600G) TUPIGUARANY, 60 UN.DE DOCE DE GOIABA(600G)TUPIGUARANY, 200 UN.DE EXTRATO DE TOMATE(300G)JULIETA, 60 FR.DE LEITE DE COCO(50VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 480 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA (4OOG)SUPRADELY, 60 UN.DE DOCE DE BANANA (600G) TUPIGUARANY, 60 UN.DE DOCE DE GOIABA(600G)TUPIGUARANY, 200 UN.DE EXTRATO DE TOMATE(300G)JULIETA, 60 FR.DE LEITE DE COCO(50 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000502 | 05/06/2024 | 10059.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600KG.DE AÇUCAR TRITURADO EM EMBALAGEM C/01KG/SAFRA DE OURO, 900KG.DE ARROZ PARBOLIZADO EM EMBALAGEM DE 1KG. KIKA, 240 PAC.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN, 218KG.DE FEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 600KG.DE AÇUCAR TRITURADO EM EMBALAGEM C/01KG/SAFRA DE OURO, 900KG.DE ARROZ PARBOLIZADO EM EMBALAGEM DE 1KG. KIKA, 240 PAC.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SALGADO TIPO AGUA E SAL/PETYAN, 218KG.DE FE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000503 | 05/06/2024 | 7748.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 CX.C/500G.CADA CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL/KIMIMO, 120 KG.DE ARROZ INTEGRAL/URBANO, 10 LATA DE AMEIXA EM CALDA (400G)RIVOLLI, 192 CX.C/500G.CADA CX.DE AVEIA EM FLOCOS FINO/YOKI, 20 FR.C/500ML.CADA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 CX.C/500G.CADA CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL/KIMIMO, 120 KG.DE ARROZ INTEGRAL/URBANO, 10 LATA DE AMEIXA EM CALDA (400G)RIVOLLI, 192 CX.C/500G.CADA CX.DE AVEIA EM FLOCOS FINO/YOKI, 20 FR.C/500ML.CADA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000504 | 05/06/2024 | 5697.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UN.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU(100G)S/SAL-CORINGA, 30 UN.DE GELATINA DE MORANDO(20G)APTI, 30 UN.DE GELATINA DE FRAMBOESA(20G)APTI, 20 BD DE MARGARINA BALDE C/15KG-COAMO E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORMEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 800 UN.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU(100G)S/SAL-CORINGA, 30 UN.DE GELATINA DE MORANDO(20G)APTI, 30 UN.DE GELATINA DE FRAMBOESA(20G)APTI, 20 BD DE MARGARINA BALDE C/15KG-COAMO E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000505 | 05/06/2024 | 18376.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 800 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.100 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA DE BOA QUALIDADE/FRIATO E 800 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DE BOA QUALIDADE/FRIATO, TODOS ITENS INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA(SIF OU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000506 | 05/06/2024 | 4946.81 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PCT.DE BISCOITO DE SORTIDO AMANTEIGADO 350G/VITAMASSA., 10 CX.DE CALDO DE CARNE CX.C/152G/APTI, 10 CX.DE CALDO DE GALINHA CX.C/152G/APTI, 240 CX.DE CREME DE LEITE 200G/DAMARES E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 PCT.DE BISCOITO DE SORTIDO AMANTEIGADO 350G/VITAMASSA., 10 CX.DE CALDO DE CARNE CX.C/152G/APTI, 10 CX.DE CALDO DE GALINHA CX.C/152G/APTI, 240 CX.DE CREME DE LEITE 200G/DAMARES E OUTROS P/ESTE INSTITUTO C | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000507 | 05/06/2024 | 29027.99 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 84.511/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 84.511/2024, DA COORDENADORA DA CME DESTE INS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620192022 | 0000508 | 05/06/2024 | 9160.00 | 28013023000150 | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 BOLSA DE CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO DE)200MG/100ML.BOLSA SIST.FECHADO 100ML.REF.OU GENERICO, 1000AMP. DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML-AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL REF.OU GENERICO E 500 FA.DE VANCOMICINVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 BOLSA DE CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO DE)200MG/100ML.BOLSA SIST.FECHADO 100ML.REF.OU GENERICO, 1000AMP. DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML-AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL REF.OU GENERICO E 500 FA.DE VANCOMICIN | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620412023 | 0000509 | 05/06/2024 | 11938.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000AMP.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DISSODICO)4MG/ML.AMPOLA 2,5ML.SOL.INJETAVEL/TEUTO, 800 FA.DE HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO)100MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA/TEUTO E 800 FA.DE HIDROCORTISONA(SUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 3000AMP.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DISSODICO)4MG/ML.AMPOLA 2,5ML.SOL.INJETAVEL/TEUTO, 800 FA.DE HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO)100MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA/TEUTO E 800 FA.DE HIDROCORTISONA(SU | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620042023 | 0000510 | 05/06/2024 | 9270.40 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 COMP.DE DICLOFENACO POTASSICO 50MG.COMPRIMIDO/SEM, 1.000 COMP.DE METOPROLOL(SUCCINATO DE)25MG. COMPRIMIDO/ACCORD, 2.000COMP.DE NIFEDIPINA 10MG.COMPRIMIDO/BRAINFARMA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORMEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 COMP.DE DICLOFENACO POTASSICO 50MG.COMPRIMIDO/SEM, 1.000 COMP.DE METOPROLOL(SUCCINATO DE)25MG. COMPRIMIDO/ACCORD, 2.000COMP.DE NIFEDIPINA 10MG.COMPRIMIDO/BRAINFARMA E OUTROS P/ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620232023 | 0000511 | 05/06/2024 | 18672.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2400 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO E 2400 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2400 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN) ESTERIL TECHNOFIO E 2400 ENV.DE FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0,1 FIO DE 70CM.DE COMP.C/AGULHA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000512 | 05/06/2024 | 21790.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FA.DE ALBUMINA HUMANA 20% FA 50ML.SOL.REFERENCIA OU GENERICO/BEHRING, 200 COMP.DE IVERMECTINA 6MG. COMPRIMIDO REF. OU GENERICO/REVECTINA, 100 BOLSA DE LINEZOLIDA 600MG.-BOLSA 300ML/SOL.INJETAVEL EUROFARVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 50 FA.DE ALBUMINA HUMANA 20% FA 50ML.SOL.REFERENCIA OU GENERICO/BEHRING, 200 COMP.DE IVERMECTINA 6MG. COMPRIMIDO REF. OU GENERICO/REVECTINA, 100 BOLSA DE LINEZOLIDA 600MG.-BOLSA 300ML/SOL.INJETAVEL EUROFAR | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000513 | 05/06/2024 | 4015.00 | 10493969000103 | TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 AMP. DE AMICACINA(SULFATO DE) 100MG/2ML AMPOLA C/2ML.SOL.INJETAVEL REF.OU GENERICO/FRESENIUS., P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 86.205/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 AMP. DE AMICACINA(SULFATO DE) 100MG/2ML AMPOLA C/2ML.SOL.INJETAVEL REF.OU GENERICO/FRESENIUS., P/ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 86.205/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISS | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620242023 | 0000514 | 06/06/2024 | 8000.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. CAIXA C/50 TIRAS/ROCHE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 86.852/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. CAIXA C/50 TIRAS/ROCHE, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)Nº 86.852/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620162023 | 0000515 | 06/06/2024 | 9795.00 | 43694027000134 | GARDEN CENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE PLANTAS LTDA - EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 18 M² DE TERRA VEGETAL MARROM(6M°) A GRANEL E 500 M² DE GRAMA ESMERALDA(ZOYSIA JAPONICA), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº 86.709/2024, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº62VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO.C/AQUISIÇÃO DE 18 M² DE TERRA VEGETAL MARROM(6M°) A GRANEL E 500 M² DE GRAMA ESMERALDA(ZOYSIA JAPONICA), P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO(INTERNO) Nº 86.709/2024, SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE DO CONTRATO Nº62 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000516 | 06/06/2024 | 3690.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE AMICACINA(SULFATO DE)500MG/2ML-2ML-SOL.INJETAVEL, REFERENCIA OU GENERICO/FRESENIUS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 86.214/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE AMICACINA(SULFATO DE)500MG/2ML-2ML-SOL.INJETAVEL, REFERENCIA OU GENERICO/FRESENIUS P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 86.214/2024 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃ | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620192022 | 0000517 | 06/06/2024 | 26474.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 FA.DE CEFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCP/AMPOLA REF.OU GENERICO/ABL E 700 FA. DE MEROPENEM 1G. FRASCO/AMPOLA SOL.INJETAVEL.REF. OU GENERICO/ACS DOBFAR S.P.A, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 FA.DE CEFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCP/AMPOLA REF.OU GENERICO/ABL E 700 FA. DE MEROPENEM 1G. FRASCO/AMPOLA SOL.INJETAVEL.REF. OU GENERICO/ACS DOBFAR S.P.A, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DES | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620192022 | 0000518 | 06/06/2024 | 9440.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 FA.DE AMPICILINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REF.OU GENERICO/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 86.185/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 FA.DE AMPICILINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REF.OU GENERICO/BLAU, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 86.185/2024 DO COORD. DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620162022 | 0000519 | 06/06/2024 | 14000.00 | 06065614000138 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML. SEM AGULHA/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)86.120/2024, DO COORD.DA FARMACIA SOLICVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.000UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20 ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML. SEM AGULHA/DESCARPACK, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO)86.120/2024, DO COORD.DA FARMACIA SOLIC | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620412023 | 0000520 | 06/06/2024 | 36390.10 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0.5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML/HYPOFARMA, 60 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML. SOL. INJETAVEL AMPOLA 1ML/FRESENUS, 1000 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL. INJETAVEL/HYPVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2500 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0.5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA 4ML/HYPOFARMA, 60 AMP.DE CLONIDINA 150MCG/ML. SOL. INJETAVEL AMPOLA 1ML/FRESENUS, 1000 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL. INJETAVEL/HYP | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 620052023 | 0000521 | 06/06/2024 | 42676.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 SERINGA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 250MCG, SERINGA, SOLUÇÃO INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LI | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620092023 | 0000522 | 06/06/2024 | 21232.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 500ML/HALEX ISTAR E 140 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 1000ML/HALEX ISTAR , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 500ML/HALEX ISTAR E 140 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 1000ML/HALEX ISTAR , P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO M | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 620202023 | 0000523 | 06/06/2024 | 11130.00 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 100ML, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/B BRAUN., P/ESTE INSTITUTO CONFORME DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 UND.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 100ML, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/B BRAUN., P/ESTE INSTITUTO CONFORME D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000524 | 06/06/2024 | 5397.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CX.DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDAE 180ML.EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO C/100 UNIDADES/TOTALPLAST, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEMVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 60 CX.DE COPO P/AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDAE 180ML.EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES E ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO C/100 UNIDADES/TOTALPLAST, P/ESTE INSTITUTO, CONFORME DESC.NO MEM | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 620342023 | 0000525 | 06/06/2024 | 6278.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.600 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA E 120 SACO C/170G.DE IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE E SABOR SORTIDO/BETANEA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 86.188/2024 DO COORD.DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1.600 SACO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANEA E 120 SACO C/170G.DE IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE E SABOR SORTIDO/BETANEA, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) Nº 86.188/2024 DO COORD.D | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 620262022 | 0000526 | 06/06/2024 | 28800.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 TESTES P/01 ANALISADOR DE SANGUE PORTATIL(POINT OF CARE)MARCA ABBOT MOD. I-STAT 1, P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA SIMULTANEA DE ELEMENTOS SANGUINEOS ESPECIFICOS, P/ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000527 | 06/06/2024 | 4977.66 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 85.643/2024 DOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 85.643/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000528 | 06/06/2024 | 1922.34 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 85.734/2024 DOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLOGICO DOS PREDIOS PUBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO(INTERNO) 85.734/2024 DO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 620222023 | 0000529 | 06/06/2024 | 3000.00 | 00000333700449 | JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES FILHO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 85.746/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE E SEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOTE DE TERRENO, Nº240 SITUADO NA AVENIDA COREMAS, CENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO) 85.746/2024 DO COORD. DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 6ª NE E SE | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000530 | 06/06/2024 | 6417.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA, DO 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.342/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INST | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 620012024 | 0000531 | 06/06/2024 | 6090.32 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 62.227/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNERS E IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)85.843/2024, DO COORDENADOR DE INFVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 62.227/2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNERS E IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO (INTERNO)85.843/2024, DO COORDENADOR DE INF | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024