| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 78.75 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PC FAME PLUG 8M CABO PP 22X25mm DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SEMAFOROS EM RUA E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2024 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2024 | 958.80 | 32196605000196 | MIO TELECOM CAPITAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE INTERNET DESTINADO A STTRANSNO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2024 | 558.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 1496.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 299.90 | 04601397000128 | BRISANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2511 A 2512 DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 299.90 | 04601397000128 | BRISANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2512 A 2501 REFERENTE AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2024 | 2500.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE TODAS AS BUCHAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA TROCA DE PIVOS DAS BANDEIJAS AMBAS TROCA DO VOLANTE BIMASSA TROCA DO KIT EMBREAGEM DO CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM DO ATUADOR EMBREAGEM DA CAIXA E SANGRIA DA EMBREAGEM DO VEICULO VIATURA RENALT FLUENCE PLACA OVQ5A22. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2024 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2024 | 78.75 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 8MT CABO PP 03UNID FAME PLUG PAD DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENCAO DE SEMAFOROS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2024 | 105.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 01 PNEU NO VEICULO VIATURA ECOSPORT PLACA NQA6468 E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FLUENCE PLACA OVQ 5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2024 | 45.00 | 00002525561430 | JOSE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SENHOR JOSE LIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DE RENOVACAO DE ALVARA A STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2024 | 45.00 | 00077041976491 | JOSIVALDO DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SENHOR JOSIVALDO DE SENA FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DE RENOVACAO DE ALVARA A STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2024 | 78167.10 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA NO EXERCICIO ANTERIOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2024 | 400.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PSERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NA CARGA DE GAS E MANGUEIRA DO VEICULO VIATURA FRONTIER PLACA MOV5A02 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2024 | 585.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PSERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NA CARGA DE GAS FILTRO SOLDA DO CONDENSADOR FILTRO DE CABINE E MANGUEIRA DO VEICULO VIATURA FLUENCE PLACA OVQ5022 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2024 | 150.00 | 00005321889422 | ANDERSON TALIBS SOUTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR COMISSIONADO ANDERSON TALLES SOUTE DE ARAUJO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA VISITA TECNICA A SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO DE GUARABIRA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2024 | 150.00 | 00004980528422 | JOÃO PAULO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR COMISSIONADO ANDERSON TALLES SOUTE DE ARAUJO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA VISITA TECNICA A SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO DE GUARABIRA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2024 | 1700.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA RELATORIOS MENSAIS E ORIENTACOES SOBRE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E VIATURAS DE FISCALIZACAO DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2024 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2024 | 180843.65 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2024 | 20474.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2024 | 10936.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 855022 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2024 | 6000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA342483 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA221228 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 679216 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2024 | 640.50 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2024 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2024 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONT?BIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2024 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2024 | 6596.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA STTRANS. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2024 | 490.00 | 47298748000186 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VIATURAS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/02/2024 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/02/2024 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GERACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS DE PATOS PB.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/02/2024 | 290.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L355 PRESSURIZACAO DE TINTAS E RESET COMO TAMBEM EM CPU FORMATACAO INSTALACAO DE PROGRAMAS HIGIENIZACAO E TROCA DE CMOS DA STTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2024 | 12088.06 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2024 | 175.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FISICA DO SUPERITENDENTE ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2024 | 200.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2024 | 820.00 | 00004930986400 | SIDINEIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BONECO FANTOCHES DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO PARA PALESTRAS DA ESCOLA PuBLICA DE TRANSITO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2024 | 563.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/02/2024 | 1509.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/02/2024 | 1328.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/02/2024 | 9300.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2024 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/02/2024 | 2300.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/02/2024 | 300.00 | 53744262000127 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO VIATURA RENAULT FLUENCE PLACA OVQ5A22 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/02/2024 | 79957.23 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS.MEDICAO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000054 | 16/02/2024 | 58223.05 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UNID CONTROLADOR SEMAFORICO PROGRAMAVEL 20 UNID DE BOLACHA DE LED NA COR VERMELHA 15 UNID DE BOLACHA DE LED NA COR AMARELO E 15 UNID DE BOLACHA DE LED NA COR VERDE. DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM INSTALACAO DE SEMAFOROS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2024 | 4050.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DURANTE 18h TRABALHADAS QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2024 | 50.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01 VULCANIZACAO DE PNEU E 01 CONSERTO DE PNEU NO VEICULO VIATURA OROCH COM PLACA QFG1J11 DA STTRANS. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2024 | 1108.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 26 KG METALON 30mmx40mm 30 UNID DISCO ABRASIVO E 10UNID DE CORTE 20UNID DISCO DESBAST E 10KG ELETRODO SERRALHEIRO DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2024 | 2990.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO 10 unid DE CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE FOLHAS EM CADA CAIXA PARA ATENDER NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/02/2024 | 739.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/02/2024 | 739.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMO 01UNID NOBREAK POWERTEK 720 VA 02UNID MOUSE USB 02UNID TECLADOS E 05 UNID PENDRIV DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/02/2024 | 680.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID BATERIA MF60AD MGE3 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VIATURA OROCH DYN PLACA QFG1J11 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/02/2024 | 12088.06 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000062 | 26/02/2024 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST PARA ORGAOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000063 | 27/02/2024 | 2300.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000064 | 28/02/2024 | 1700.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA RELATORIOS MENSAIS E ORIENTACOES SOBRE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E VIATURAS DE FISCALIZACAO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2024 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE SISTEMAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2024 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE SISTEMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2024 | 200.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 COMO TAMBEM RESET EM IMPRESSORA EPSON L3250 DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2024 | 395.45 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COMO PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA A STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/02/2024 | 1772.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA STTRANSREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/02/2024 | 93.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO3UNID XTUDO E 03UNID PASTEIS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/02/2024 | 936.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A STTRANS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/02/2024 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000074 | 29/02/2024 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONT?BIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/02/2024 | 173866.83 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/02/2024 | 22827.30 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/02/2024 | 10936.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2024 | 951.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54UNID GARRAFOES 20 LITROS 120UNID DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 500ML DESTINADOS A STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2024 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOSREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/03/2024 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEiCULO VIATURA COM PLACA QFG1J11 CHASSI93Y9SR3H5NJ122468 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEiCULO VIATURA RENAULT FLUENCE COM PLACA OVQ5A22 CHASSIBA1LZBW26EL916403 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEiCULO VIATURA FRONTIER COM PLACA MOV5A02 CHASSI94DVCUD40BJ626716 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/03/2024 | 30292.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20UNID CONTURNO MILITAR 17UNID BOTA MOTOQUEIRO COM CANO LONGO 34UNID CAPA TATICA EM AREADO 3B COLDRE 34UNID CINTO CFIV 3 PONTOS E PROTETOR 34UNID CINTO INNER MILITAR E 34UNID PORTA TRECO DE PERNA DESTINADOS PARA FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000085 | 05/03/2024 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GERACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS DE PATOS PBREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/03/2024 | 150.00 | 00005321889422 | ANDERSON TALIBS SOUTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR COMISSIONADO ANDERSON TALLES SOUTE DE ARAUJO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA VISITA TECNICA JUNTO A SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO DE GUARABIRA NO DIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000087 | 05/03/2024 | 10968.37 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/03/2024 | 10968.37 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/03/2024 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/03/2024 | 309.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/03/2024 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/03/2024 | 567.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/03/2024 | 1520.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/03/2024 | 40.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID MESA DO CILINDRO PORTA E 40UNID GRAMPO REVESTINT BR DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/03/2024 | 480.00 | 47298748000186 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VIATURAS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/03/2024 | 1550.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 03 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT UMA TROCA DE GAS UM CONSERTO DE PLACA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E UM CAPACITOR DO ELETRO DO VENTILADOR DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/03/2024 | 249.90 | 04601397000128 | BRISANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2501 A 2502 REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/03/2024 | 1328.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/03/2024 | 9300.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/03/2024 | 7090.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA STTRANS COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/03/2024 | 164.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA STTRANS COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/03/2024 | 300.00 | 50631841000175 | JUCIE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REMOCAO DE QUEBRAMOLA NA RUA PEDRA BRANCA NO BAIRRO BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/03/2024 | 628.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO 08UNID CARIMBOS DE ASSINATURA DESTINADOS A STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/03/2024 | 2242.80 | 53576512000167 | ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 3115M DE ADESIVOS LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/03/2024 | 936.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40UNID QUENTINHAS 18UNID REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE CARNAVAL | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/03/2024 | 167.94 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE POTA DE VIDRO DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/03/2024 | 52.59 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO 05UNID DE TOMADAS DE ENERGIA DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENCAO DE SEMAFOROS DE SINALIZACAO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/03/2024 | 300.00 | 50631841000175 | JUCIE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REMOCAO DE QUEBRAMOLA NA RUA PEDRA BRANCA NO BAIRRO BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/03/2024 | 800.00 | 13187401000144 | TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 40UNID DE BONES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITOS DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/03/2024 | 81.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO COMO 10UNID LED 5MM COMUM 5 UNID MOC 3021 E 10UNID BT 138600 DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000115 | 19/03/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/03/2024 | 197.18 | 00000743595416 | JOSE RICARDO PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SENHOR JOSE RICARDO PAULO SILVA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA FEITO INDEVIDAMENTE A STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2024 | 494.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCAS DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS TROCAS DE FECHADURAS E SILINDROS DE FECHADURAS DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000117 | 20/03/2024 | 1300.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02UNID DE PNEUS ONIX 23575R15 AT 190 DESTINADOS AO VEICULO VIATURA RANGER DE PLACA NQF8210 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/03/2024 | 120.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO ECOSPORT COM PLACA NQA6468 NO DIA 1203 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000152 | 22/03/2024 | 80270.26 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOSREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000120 | 25/03/2024 | 1047.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000121 | 25/03/2024 | 1700.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA RELATORIOS MENSAIS E ORIENTACOES SOBRE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E VIATURAS DE FISCALIZACAO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000122 | 25/03/2024 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE SISTEMAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000124 | 27/03/2024 | 2300.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/03/2024 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/03/2024 | 189446.69 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/03/2024 | 21650.65 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/03/2024 | 10936.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0000130 | 27/03/2024 | 2118.00 | 53576512000167 | ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2290M DE ADESIVOS LEITOSO E 0253M DE ADESIVO REFLETIVO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/03/2024 | 1573.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 221228 DA STTRANS NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000132 | 28/03/2024 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONT?BIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000129 | 28/03/2024 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GERACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000123 | 28/03/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032022 | 0000133 | 01/04/2024 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOSREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/04/2024 | 697.70 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COMO PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA A STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/04/2024 | 3700.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE 03 CAMERAS EM HD 63 CONECTORES E 06 CAIXA DE CABOS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE 21 CAMERAS DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/04/2024 | 1202.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76UNID QUENTINHAS PARA ALMOCO DOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO NO PERIODO DO CARNAVAL | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/04/2024 | 590.00 | 47298748000186 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VIATURAS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000138 | 01/04/2024 | 510.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UNID DE REFIS EPSON NAS CORES PRETA AMARELO AZUL CIANO MAGENTA QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/04/2024 | 525.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UNID GARRAFOES 20 LITROS DESTINADOS A STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000140 | 01/04/2024 | 2925.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DURANTE 13h TRABALHADAS QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000153 | 01/04/2024 | 940.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02UNID DE PNEUS SUNFULL DESTINADOS AO VEICULO VIATURA RENAULT DE PLACA QFG1J11 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/04/2024 | 1250.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DE 02 PORTOES TROCA DE CREMALHEIRA E COMPRA DE 4 CONTROLE DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS AO SENHOR SUPERITENDENTE ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA –PB NOS DIAS 02 03 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO XVII FOCOTRAN – FORUM NACIONAL DE CONSELHEIROS ESTADUAIS DE TRANSITO COMO TAMBEM DA 1° REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE MOBILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000142 | 02/04/2024 | 9874.66 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000143 | 02/04/2024 | 2431.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIO E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA STTRANSREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/04/2024 | 1182.48 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS COMO BUCHAS REBITE PARAFUSOS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACOES | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000145 | 02/04/2024 | 1426.50 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM COMO 90KG CHAPA PLANA 25 UNID DISCO ABRASIVO E 6UNID DE CORTE 5KG ELETRODO SERRALHEIRO DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/04/2024 | 766.00 | 45875749000110 | KAUANNY PAULA B CAMBOIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID MICROFONE SEM FIO DE MAO DUPLO DESTINADOS AO NuCLEO DE EDICAO DA ESCOLA DE TRANSITO DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/04/2024 | 120.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO RENAULT LOGAN COM PLACA MOB0604 NO DIA 2603 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/04/2024 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000149 | 03/04/2024 | 140724.60 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO COM SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO EXTRUTURADO E PINTURA DE FAIXA COM TINTA BASE DE RESINA ACRILICA EM AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000155 | 04/04/2024 | 795.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A STTRANS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/04/2024 | 571.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/04/2024 | 1531.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/04/2024 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/04/2024 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/04/2024 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/04/2024 | 249.90 | 04601397000128 | BRISANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET E SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2502 A 2503 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0000151 | 05/04/2024 | 50604.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO TAIS COMO 143UNID CALCAS PROFISSIONAL 83UNID CAMISA EM MALHA 40UNID CAMISA POLO EM MALHA 30UNID COLETES EM TECIDO PROFISSIONAL COM PROT UV E 100UNID GANDOLA COM PROTECAO UV | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000161 | 08/04/2024 | 140724.60 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO COM SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO EXTRUTURADO E PINTURA DE FAIXA COM TINTA BASE DE RESINA ACRILICA EM AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000162 | 08/04/2024 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO COMPREENDENDO A GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST DO ORGAO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000163 | 08/04/2024 | 5711.80 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO 09 UNID ANJO THINNER FITAS SELANTES 10 UNID DE BOTINA COM BIQUEIRA E OUTROS QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/04/2024 | 170.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUNTENCAO E REVISAO NA MOTOCICLETA LANDER COM PLACA RLX8G78 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/04/2024 | 435.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTOS DE PECAS PARA MANUNTENCAO DA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX8G78 SENDO TAIS 01 UNID KIT DE EMBREAGEM 01 UNID FILTRO DE OLEO 02 UNID RETENTOR BENGALA E OUTROS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/04/2024 | 120.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO E REVISAO NA MOTOCLICLETA LANDER DE PLACA RLX8D36 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/04/2024 | 120.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 UNID FILTRO DE OLEO 02 UNIDOLEOS YAMALUBE PARA MANUNTENCAO DA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX8G78 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/04/2024 | 120.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO E REVISAO NA MOTOCLICLETA LANDER DE PLACA RLX8G68 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/04/2024 | 120.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 UNID FILTRO DE OLEO 02 UNIDOLEOS YAMALUBE PARA MANUNTENCAO DA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX8G68 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/04/2024 | 120.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO E REVISAO NA MOTOCLICLETA LANDER DE PLACA RLX8D26 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/04/2024 | 180.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 UNID FILTRO DE OLEO 02 UNIDOLEOS YAMALUBE E UMA PASTILHA FREIO TRAZEIRO PARA MANUNTENCAO DA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX8D36 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/04/2024 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNETDESTINADOS A STTRANS NO PERIODO DE 2502 A 2503 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/04/2024 | 49.90 | 04601397000128 | BRISANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2502 A 2503 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/04/2024 | 1736.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/04/2024 | 12156.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL ISSMP DESCONTADOS DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITOS EFETIVOS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/04/2024 | 99.73 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO DA SEDE DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000175 | 11/04/2024 | 5103.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO 90 KG DE CHAPA PLANA 075mm 40 UNID DISCO ABRASIVO 20 KG DE ELETRODO DENVER 177 KG DE TUBO IND E 90 KG METALON 30mm x 40mm QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZCAO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/04/2024 | 1000.00 | 48992174000104 | GESSO GASPAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REPARO NO GESSO DO TETO DA SALA DE ALVARA E REPAROS NAS PAREDES E TETO DA SALA DE SINALIZACAO DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/04/2024 | 105.25 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 042m DE VIDRO INCOLOR 2 UNID JOGO DE ACESSORIOS E 252m DE MOLDURA DE ALUMINIO GRAFITE QUANDO EM CONFECCAO DE QUADROS PARA EXPOSICAO DE DIPLOMAS NA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/04/2024 | 760.77 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UNID DOBRADICA INFERIOR 1 UNID MOLA SMART LITE QUANDO EM MANUNTENCAO DE PORTA DE VIDRO DA RECEPCAO DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/04/2024 | 6843.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/04/2024 | 120.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FORMATACAO EM NOTEBOOK DA MARCA LENOVO DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/04/2024 | 512.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000183 | 15/04/2024 | 2887.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO COMO 01 UNID SCANNER MESA BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0000184 | 16/04/2024 | 3550.00 | 53576512000167 | ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 10M DE ADESIVO REFLETIVO E 22M DE ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000185 | 17/04/2024 | 9690.00 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17 UNID DE BARREIRA PLASTICA BH QUANDO EM PINTURA DE SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/04/2024 | 373.07 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE MATERIAIS COMO 6 UNID ENERBRAS CANALETA FITA DUPLA 2 UNID ARRUELA 4 UNID CONECTOR PERFURANTE E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENCAO DE SEMAFOROS DE SINALIZACAO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/04/2024 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN660 PARA STTRANSPB COMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/04/2024 | 192999.82 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO efetivos DA STTRANSPB COMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/04/2024 | 10936.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA STTRANSPBCOMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/04/2024 | 20474.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA STTRANSPBCOMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/04/2024 | 198.70 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMO PAES DE FORMA SALGADOS DIVERSOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/04/2024 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONT?BIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000194 | 29/04/2024 | 2300.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGTALIZADOS DA STTRANSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000195 | 29/04/2024 | 1700.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA RELATORIOS MENSAIS E ORIENTACOES SOBRE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E VIATURAS DE FISCALIZACAO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/04/2024 | 650.00 | 47298748000186 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA STTRANSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/04/2024 | 320.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE 02 PRESSURUZACAO DE TINTAS EM IMPRESSORAS EPSON L3150 E EPSON L3250 PARA A STTRANSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000198 | 30/04/2024 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE SISTEMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/04/2024 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Educacao para o Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000200 | 30/04/2024 | 670.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO COMO 02 UNID MOUSE USB M90 02 UNID TECLADO USB BASICO 02 UNID PENDRIVE E OUTROS DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000201 | 30/04/2024 | 510.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNID REFIL TEPSON DESTINADOS A STTRANSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000202 | 30/04/2024 | 681.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO 20 UNID ARQUIVO MORTO 05 UNID LIVROS DE PROTOCOLO 10 UNID CLIPS GALVANIZADO C50 E OUTROS PARA ATENDER NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000203 | 30/04/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000204 | 30/04/2024 | 2081.56 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIO E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA STTRANSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0000205 | 30/04/2024 | 2970.50 | 53576512000167 | ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 7M DE ADESIVO REFLETIVO E 2234M DE ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000206 | 30/04/2024 | 1047.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30UNID SACOS DE CIMENTOS QUANDO EM UTILIZACAO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000207 | 30/04/2024 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO COMPREENDENDO A GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST DO ORGAO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/05/2024 | 1000.00 | 53744262000127 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO SENDO FEITA UMA SANGRIA NO SISTEMA DE EMBREAGEM E TROCA DO CILINDRO DE PEDAL DE EMBREAGEM RELATIVO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OFB3G96 DA STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/05/2024 | 420.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNID DE GARRAFAO DE AGUA 20L DESTINADOS A STTRANSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000210 | 02/05/2024 | 9766.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/05/2024 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO FIAT STRADA COM PLACA KIQ9661 REALIZADA EM PATOS ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/05/2024 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000211 | 03/05/2024 | 56898.91 | 41560751000140 | ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195 UNID DE LOMBADAS DE BORRACHA CADA LOMBADA COM 13 MODULOS E 2 ACABAMENTOS DESTINADO A OFICINA DE TRANSITO DA STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/05/2024 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000215 | 06/05/2024 | 126228.10 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM MATERIAL TERMOPLASTICO SENDO PINTURAS DE FAIXAS NO GERAL COMO FAIXA DE PEDESTRE E NOMENCLATURAS PARE REFERENTE A STTRANSPB NO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/05/2024 | 6596.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL COMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/05/2024 | 98.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO COMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000221 | 07/05/2024 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GERACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/05/2024 | 12156.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSSE DO ISSMP DESCONTADO DAS FOLHAS DOS AGENTES DE TRANSITO COMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/05/2024 | 1736.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/05/2024 | 575.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PGFNSISPAR 007700592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/05/2024 | 1543.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR 007700533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/05/2024 | 1990.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNID AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS AGRATTO DESTINADO AO NUCLEO DE ESTUDOS DOS SINISTROS DE TRANSITO DA STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/05/2024 | 120.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO FORD ECOSPORT COM PLACA NQA6468 DESTINADO A STTRANSPB ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/05/2024 | 120.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOCAO DE VEICULO FORD ECOSPORT COM PLACA NQA6468 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PuBLICA COM DEFEITO MECANICO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/05/2024 | 151.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UNID DRIVER HINOR HD1300 E 02 UNID CAPACITOR ELET PARA MANUNTENCAO DE VEICULO DA STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/05/2024 | 660.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/05/2024 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUNTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER DCP2540 COM TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO E RECONDICIONAMENTO DE UNIDADE FUSORA PARA STTRANSPB COMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000232 | 13/05/2024 | 2160.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 01 UNID CILINDRO MESTRE FREIO 04 UNID FLUIDO FREIO DOT 02 UNID LITRO OLEO LUBRAX E OUTROS DESTINADO AO VEICULO ECOSPORT DE PLACA NQA6468 DA STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000233 | 13/05/2024 | 200.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL SENDO 01 UNID CILINDRO DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA MOV5A02 DA STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000234 | 13/05/2024 | 600.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL SENDO 01 UNID BATERIA MOURA DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSH1116 DA STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000235 | 13/05/2024 | 215.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 01 UNID FILTRO DE COMBUSTIVEL 01 UNID FILTRO OLEO 04 UNID0 FITRO OLEO LUBRAX DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFG5319 DA STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000236 | 13/05/2024 | 1715.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 01 UNID ATUADOR DE EMBREAGEM01 UNID CAIXA DIRECAO 01 UNID FILTRO AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OVQ5422 DA STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000239 | 16/05/2024 | 4050.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE UMA LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK DURANTE 18h TRABALHADAS QUANDO EM MANUTENCAO E TROCA DE SEMAFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/05/2024 | 1677.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 UNID DE AREIA MEDIA LAVADA COM VALOR UNITARIO DE R 5920 E 09 UNID BRITA PARA COONSTRUCAO 19 COM VALOR UNITARIO DE R 12720 REFRENTE A STTRANSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000240 | 20/05/2024 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE SISTEMAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000241 | 22/05/2024 | 275.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DE ROTEACAO SENDO 01UNID ROTEADOR MERCUSYS WIFI DESTINADO A STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000242 | 22/05/2024 | 519.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE COMO 01 UNID SSD UP GAMER E 01 UNID FONTE ATX DESTINADO A STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000243 | 22/05/2024 | 14400.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO COMO 06 UNID TINTA DEMARCACAO VIARIA AZUL 20 UNID TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA E 10 UNID TINTA DEMARCACAO VIARIA AMARELA DESTINADAS A STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/05/2024 | 450.00 | 53744262000127 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE ATUADOR EMBREAGEM TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DE CORREIA E A TROCA DE CORREIA ALTERNADOR NO VEICULO VIATURA FORD ECOSPORT DE PLACA NQA6468 DESTINADO A STTRANSPB | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/05/2024 | 1677.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA E BRITA QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/05/2024 | 630.00 | 00009060220455 | JESSIKA LEITÃO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES TROCAS DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS TROCAS DE FECHADURAS E SILINDROS DE FECHADURAS DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000273 | 24/05/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/05/2024 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000247 | 27/05/2024 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO04395458467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GERACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EFD REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000260 | 27/05/2024 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONT?BIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEiCULO VIATURA COM PLACA OFB3G96 CHASSI94DAVCUD40DJ199076 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEiCULO VIATURA COM PLACA QSH1116 CHASSI9BGJP7520LB110191 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA VIATURA COM PLACA RLX8D26 CHASSI9C6DG3320N0052770 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA VIATURA COM PLACA RLX8D36 CHASSI9C6DG3320N0052578 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DA VEICULO VIATURA COM PLACA RLQ4J33 CHASSI9BWAG45U0NT012597 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/05/2024 | 189.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO50UNID PASTEIS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZACAO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000248 | 28/05/2024 | 530.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNID REFIL TEPSON QUANDO EM UTILIZACAO EM IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/05/2024 | 248.15 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COMO PAESSALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO E ENGENHARIA DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA A STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000250 | 28/05/2024 | 450.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNID NOBREAK POWERTEK DESTINADO A STTRANSPB USADO COMO FONTE DE ALIMENTACAO EM SEMAFORO PARA RESERVA DE ENERGIA | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000251 | 28/05/2024 | 3754.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO 90 KG DE CHAPA PLANA 075mm 10 KG ELETRODO DENVER 104 KG METALON E 90 KG TUBO INDUSTRIAL QUANDO EM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACOES DE TRANSITO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000252 | 28/05/2024 | 3296.70 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO 20 UNID ROLO LA RENDEPLUS 03 UNID THINNER 06 UNID TEKBOND SPRAY E OUTROS QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/05/2024 | 193278.13 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO efetivos DA STTRANSPB COMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/05/2024 | 20474.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA STTRANSPBCOMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/05/2024 | 10936.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA STTRANSPBCOMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/05/2024 | 6596.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL COMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000257 | 29/05/2024 | 1700.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA FAUSTO E SOUSA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA RELATORIOS MENSAIS E ORIENTACOES SOBRE CONTROLE DE GASTOS E COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E VIATURAS DE FISCALIZACAO ENGENHARIA E EDUCACAO PARA O TRANSITO PERTENCENTES OU LOCADOS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000258 | 29/05/2024 | 2300.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGTALIZADOS DA STTRANSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/05/2024 | 79458.91 | 16383848000187 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO GESTAO DE TRANSITO LEITURA DE PLACAS OCRLAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS SISTEMAS PARA CONTROLE GERENCIAMENTO E APOIO SEGURANCA E MODERNIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000283 | 29/05/2024 | 450.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNID NOBREAK POWERTEK DESTINADO A STTRANSPB USADO COMO FONTE DE ALIMENTACAO EM SEMAFORO PARA RESERVA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/05/2024 | 220.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNID DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO A CANTINA DA STTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000271 | 31/05/2024 | 56898.91 | 41560751000140 | ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 UNID LOMBADAS DE BORRACHA SUBDIVIDIDAS EM 15 PARTES CADA TOTALIZANDO 195 PECAS CUSTO UNITARIO R29179 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO DE TRANSITO DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 679216 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/05/2024 | 3275.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 221228 DA STTRANS NOS DIAS 10 E 27 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/06/2024 | 580.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR N 7700592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000277 | 03/06/2024 | 2237.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIO E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA STTRANSREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/06/2024 | 550.00 | 47298748000186 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA STTRANSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000279 | 03/06/2024 | 9120.07 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFEGOPOLICIAMENTOFISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/06/2024 | 12156.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSSE DO ISSMP DESCONTADO DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS COMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/06/2024 | 1736.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/06/2024 | 1554.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN SISPAR 007700533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/06/2024 | 420.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNID DE GARRAFAO DE AGUA 20L DESTINADOS A STTRANSPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/06/2024 | 135.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01 VULCANIZACAO DE PNEU E 01 CONSERTO DE PNEU NO VEICULO VIATURA OROCH COM PLACA QFG1J11 DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000280 | 04/06/2024 | 2300.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO COMPREENDENDO A GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST DO ORGAO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/06/2024 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/06/2024 | 900.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA SALA DE NUCLEO DE ESTUDOS DOS SINISTROS DE TRANSITO PRESTADO NA SEDE DA STTRANS | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/06/2024 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/06/2024 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/06/2024 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000270 | 04/06/2024 | 803.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECOMO 05 UNID PINCEL MARCADOR 20 UNID PASTA AZ 10 UNID BLOCO ADESIVO E OUTROS PARA ATENDER NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/06/2024 | 447.60 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE MATERIAIS COMO 01 UNID ENERBRAS CANALETA 40 UNID CABO FLEX E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENCAO DE SEMAFOROS DE SINALIZACAO | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Competência Administrativa | Acoes de Melhoria no Sistema de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/06/2024 | 14100.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA TALONARIO ELETRONICO QUANDO EM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOSREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/06/2024 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNETDESTINADOS A STTRANS NO PERIODO DE 2504 A 2505 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Competência Administrativa | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/06/2024 | 49.90 | 04601397000128 | BRISANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA N° 83 34221019 DA STTRANS NO PERIODO DE 2504 A 2505 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 290
Última atualização: 11/06/2024