| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012023 | 0000002 | 05/01/2024 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2024 | 8566.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FACHADAS EM ACM DE TOTEM EM ACM E PLACAS DE TRANSITO JUNTO A MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2024 | 67.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2024 | 109.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2024 | 54.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2024 | 98.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2024 | 145.00 | 00012376134420 | CARLOS EDUARDO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00004872053400 | ALEXANDRE JOSE BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. OLIMPIO GOMES DE N 377. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2024 | 1600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2024 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2024 | 26300.81 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2024 | 2367.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2024 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2024 | 50.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAODE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2024 | 83.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2024 | 165.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2024 | 154.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/02/2024 | 26618.87 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/02/2024 | 5589.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/02/2024 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 440012024 | 0000034 | 29/02/2024 | 1600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00004872053400 | ALEXANDRE JOSE BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV OLIMPIO GOMES DE N 377 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/03/2024 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/03/2024 | 85.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/03/2024 | 77.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/03/2024 | 168.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/03/2024 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 440012024 | 0000045 | 26/03/2024 | 1600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00004872053400 | ALEXANDRE JOSE BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV OLIMPIO GOMES DE N 377 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/03/2024 | 25547.16 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/03/2024 | 5364.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/03/2024 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/04/2024 | 4326.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/04/2024 | 600.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPSA COM CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DO MAIO AMARELO JUNTO A MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/04/2024 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/04/2024 | 192.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/04/2024 | 26756.35 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00004872053400 | ALEXANDRE JOSE BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV OLIMPIO GOMES DE N 377 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/04/2024 | 5618.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/04/2024 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 450012024 | 0000062 | 02/05/2024 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 440012024 | 0000063 | 02/05/2024 | 1600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/05/2024 | 50.00 | 00003486266497 | DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TREINAMENTO EM CURSO DE PILOTAGEM E SINALIZACAO PELA STTP CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/05/2024 | 50.00 | 00001540910490 | SUELTON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TREINAMENTO EM CURSO DE PILOTAGEM E SINALIZACAO PELA STTP CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/05/2024 | 50.00 | 00010463791436 | ANDERSON DA SILVA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TREINAMENTO EM CURSO DE PILOTAGEM E SINALIZACAO PELA STTP CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/05/2024 | 50.00 | 00001390195457 | JAIME FELINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TREINAMENTO EM CURSO DE PILOTAGEM E SINALIZACAO PELA STTP CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/05/2024 | 50.00 | 00006899535424 | EDGLEYSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TREINAMENTO EM CURSO DE PILOTAGEM E SINALIZACAO PELA STTP CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/05/2024 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/05/2024 | 179.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 350001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/05/2024 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/05/2024 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 69
Última atualização: 11/06/2024