| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 1000.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 108.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 1660.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 17.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 52325.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CARINHO EMPILHADEIRA TAMBORES PA QUADRADA E MANGUEIRAS DESTINADOS AO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONVÊNIO N. 7967412013 6112023 FUNASASANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 1770.00 | 00009631333493 | LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 30122023 COM LUCAS GOMES RELATIVO A FESTIVIDADE DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 2600.00 | 00080605915415 | MANOEL NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 31122023 COM KACETEIROS DO FORRO RELATIVO A FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 5965.00 | 00009757644463 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 31122023 COM ANGELA GOMEZ E FORRO DE JEITO RELATIVO A FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000026 | 03/01/2024 | 1294.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NAS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 15.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2024 | 228.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 910.00 | 00037665319807 | DALIEVA EUNICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 1560.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 200.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 200.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 500.00 | 00003290273440 | RAIMUNDA CELESTINA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 250.00 | 00008371974493 | ELISABETE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 300.00 | 00070566906457 | JANECLEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 250.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2024 | 300.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2024 | 300.00 | 00042024203817 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2024 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2024 | 200.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2024 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2024 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2024 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2024 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2024 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2024 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2024 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2024 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2024 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2024 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2024 | 1040.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SOBRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2024 | 15.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2024 | 134.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2024 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE KASSANDRA XAVIER DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2024 | 1400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2024 | 970.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2024 | 180.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL k 7M3 E OXIGENIO COMPRIMINDO CIL 40L 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2024 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2024 | 70.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2024 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2024 | 23499.82 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 012024 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2024 | 12.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2024 | 172.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2024 | 160.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2024 | 160.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2024 | 4254.80 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2024 | 500.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2024 | 150.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2024 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2024 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2024 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2024 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2024 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2024 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2024 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2024 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2024 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2024 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2024 | 150.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2024 | 200.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2024 | 2000.00 | 52570492000154 | PLANO ASSISTENCIA SANTA RITA DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM SINVAL CALIXTO DO NASCIMENTO MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2024 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2024 | 150.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2024 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2024 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2024 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2024 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2024 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2024 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2024 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2024 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2024 | 500.00 | 00048934852453 | FRANCISCO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2024 | 200.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2024 | 500.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2024 | 840.00 | 00000382374584 | LUCIENE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2024 | 1.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2024 | 184.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2024 | 170.00 | 00010030966469 | FRANCISCO LEANDRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2024 | 81.45 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2024 | 81.45 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2024 | 320.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DIGENIZ PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2024 | 480.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2024 | 950.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AVALIACAO ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA MARIA DE PAULA PEREIRA E LUISA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2024 | 3500.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE MARIA VALENTINA OLIVEIRA FORMIGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2024 | 530.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM OMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE VALDEIR GALDINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2024 | 2500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DE LUIZA ANA DE MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2024 | 473.40 | 49558295000105 | UROSERTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE PENISCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DIOGENIS ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2024 | 140.69 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2024 | 400.00 | 00009224837441 | ADRIANO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2024 | 300.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2024 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE LUIZA FERNANDES SARMENTO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2024 | 2994.36 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2024 | 2720.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2024 | 27473.75 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2024 | 1200.00 | 06951916000103 | DINOPLAST - IND.COM.DE PLASTICOS E VELAS FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISAO DE 100 CEM GARRAFOES DE 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2024 | 1510.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2024 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2024 | 9.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2024 | 157.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2024 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2024 | 260.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2024 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2024 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2024 | 150.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2024 | 500.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2024 | 200.00 | 00008642919493 | GISSELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2024 | 200.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2024 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2024 | 250.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2024 | 260.00 | 00009634744486 | MAYSA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA CAPACITACAO E INSTRUCAO NA FICHA TECNICA DO CARDAPIO NO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2024 | 21500.70 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 390.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 250.00 | 00001170909485 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 250.00 | 00004791154436 | FRANCISCO ADALBERTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 200.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 200.00 | 00072012725430 | FRANCISCO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2024 | 200.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2024 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 200.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2024 | 8942.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2024 | 3765.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2024 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2024 | 675.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2024 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2024 | 3230.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2024 | 2650.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS CAICARA DOS GABRIEIS CARRETAO RIACHO E CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2024 | 22568.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2024 | 8011.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2024 | 1366.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2024 | 15575.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2024 | 2500.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2024 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2024 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61959 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2024 | 4.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2024 | 306.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3255 ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2024 | 20.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 16.6103 CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2024 | 6285.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2024 | 10.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2024 | 4788.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2024 | 234989.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2024 | 31009.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2024 | 33181.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2024 | 17932.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2024 | 12763.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2024 | 3883.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2024 | 28172.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2024 | 22700.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2024 | 20867.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2024 | 22782.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2024 | 47899.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2024 | 1882.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2024 | 2732.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2024 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2024 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2024 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2024 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MENSAGENS NATALINAS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2024 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO GAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2024 | 59600.00 | 03237629000148 | HIDROMIZA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PRENSA ENFARDADEIRA VERTICAL COM CAPACIDADE PARA 20 TONELADAS E CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200X80 CM CAPACIDADE DE 800KG CONVENIO N 7967412013 6112013 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE VIEROPOLIS PB FUNASASANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2024 | 520.00 | 00012170654402 | FRANCISCA ANDRESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2024 | 2645.00 | 00011904754481 | FILIPPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICOS DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2024 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ORLANDO MOREIRA LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CAUTERIZACAO PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA LIDIANA JUVENAL DA SILVA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2024 | 425.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2024 | 16658.85 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2024 | 2862.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO ALVES NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2024 | 8322.66 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2024 | 6558.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2024 | 5648.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2024 | 14484.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2024 | 16661.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2024 | 1640.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2024 | 3274.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2024 | 38214.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2024 | 1812.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2024 | 1812.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2024 | 14757.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2024 | 6810.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2024 | 1776.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2024 | 1723.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2024 | 22992.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2024 | 2541.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2024 | 1780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 10PR 121120R PARA MANUNTECAO DO VEICULO DE SAMU DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2024 | 12941.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2024 | 950.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2024 | 6851.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2024 | 250.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMu 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2024 | 17208.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2024 | 600.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IVECO TIPO SAMU 192 DE PLACA QSJB95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2024 | 21020.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2024 | 1984.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2024 | 3430.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2024 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DEBITADO NA CONTA 624.1020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/01/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2024 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/01/2024 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA ABRANTES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2024 | 510.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE ODONETE VIEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2024 | 300.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUCÕES EM SAÚDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GABRIEL BENICIO OLIVEIRA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2024 | 580.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CIL 40L 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2024 | 640.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2024 | 1040.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2024 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE EDILMA TRIGUEIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2024 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00006160320483 | IRANEIDE DE ISABEL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2024 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2024 | 3.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2024 | 338.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2024 | 1450.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00009400571402 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/01/2024 | 750.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO E COLOCACAO DE MANILHA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/01/2024 | 2472.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO MIZU 50KG DESTNADOS A SECRETARA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2024 | 5792.62 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2024 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2024 | 500.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2024 | 200.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2024 | 200.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2024 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2024 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2024 | 600.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2024 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2024 | 200.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2024 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2024 | 200.00 | 00031017498830 | JO?O MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2024 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2024 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2024 | 500.00 | 00010793157480 | MATEUS EMIDIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2024 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2024 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2024 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/01/2024 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/01/2024 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/01/2024 | 300.00 | 00005738697901 | TATIANA CRISTINA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2024 | 200.00 | 00013060168431 | ISABELLY CRISTINA DE ARAÚJO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/01/2024 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2024 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCO CESAR SOARES ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2024 | 150.00 | 00006743592404 | LUCILEIDE LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2024 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2024 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2024 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2024 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2024 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2024 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2024 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2024 | 150.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2024 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2024 | 150.00 | 00070342835408 | CRISTEFANE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/01/2024 | 3412.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00019277754850 | ANTONIO LAMARQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2024 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2024 | 4280.00 | 00029651289805 | JULIO SEZAR SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MÊCANICOS E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/01/2024 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/01/2024 | 424.80 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/01/2024 | 3.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/01/2024 | 205.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2024 | 3503.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/01/2024 | 1102.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/01/2024 | 1207.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2024 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2024 | 160.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2024 | 350.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE CREMATEIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2024 | 320.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ZILMA DE SA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2024 | 180.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL k 7M3 E OXIGENIO COMPRIMINDO CIL 40L 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/01/2024 | 3000.00 | 41863079000161 | BMF SURGICAL CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRATAMENTO ONDOTOLOGICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2024 | 2605.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/01/2024 | 68.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/01/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/01/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/01/2024 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE GERLUCIA FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/01/2024 | 2800.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA EUDILANIA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/01/2024 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/01/2024 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VITORIA JUVENAL ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/01/2024 | 970.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/01/2024 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PARA ATENDIMENTO DE GERALDO GOMES BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/01/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/01/2024 | 460.00 | 22260069000197 | HR CORMECIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTECAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO QFO0G62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/01/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/01/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/01/2024 | 6.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/01/2024 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/01/2024 | 315.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/01/2024 | 1969.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/01/2024 | 502.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA DBT DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/01/2024 | 200.00 | 00071569890498 | CAILANNY MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2024 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/01/2024 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/01/2024 | 100.00 | 00003504099437 | ISAC DOMINGOS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/01/2024 | 300.00 | 00033895708453 | FRANCISCA LAURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/01/2024 | 150.00 | 00009833996469 | RITA FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/01/2024 | 300.00 | 00070323423450 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/01/2024 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/01/2024 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2024 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/01/2024 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/01/2024 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/01/2024 | 300.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2024 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/01/2024 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2024 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/01/2024 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/01/2024 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/01/2024 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/01/2024 | 400.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/01/2024 | 200.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/01/2024 | 300.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2024 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/01/2024 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2024 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2024 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/01/2024 | 675.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/01/2024 | 1300.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 03 TRÊS CARROS DE MAO EXTRA FORTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/01/2024 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA DBT DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/01/2024 | 146.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/01/2024 | 1412.00 | 00005457098494 | MARTA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE IVONALDO LOPES COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2024 | 3500.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETIRADA DE CISTO OVARIANO PARA ATENDIMENTO DE MARIA GERUZA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2024 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2024 | 280.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UM ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2024 | 459.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS EM IMPRESSORA JATO DE TITE E LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/01/2024 | 21001.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2024 | 3038.83 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/01/2024 | 1412.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/01/2024 | 2485.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SALGADOS EM CONFRATERNIZACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2024 | 76.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/01/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/01/2024 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/01/2024 | 1630.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/01/2024 | 1412.00 | 00009454093460 | FRANCISCA MIKAELY MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/01/2024 | 1412.00 | 00011095230417 | ANA JESSICA OLIVEIRA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/01/2024 | 1412.00 | 00040465371833 | RODOLFO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2024 | 2632.00 | 00059885157549 | MIGUEL ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/01/2024 | 1500.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR INSCRICAO E INCENTIVO A PARTICIPACAO NA COPA JANDUI DINIZ 2024 COMOTIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/01/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/01/2024 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/01/2024 | 730.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/01/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM EMILLY GADELHA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/01/2024 | 350.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE ANTONIO CARLOS TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2024 | 3248.80 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCA DA SILVA MARCELINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/01/2024 | 380.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/01/2024 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME REALIZADO EM JAMYLE RODRIGUS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/01/2024 | 320.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 4 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DAVI MOREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/01/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA REALIZADA POR DRA RAYARA DANTAS PARA PACIENTE EMILLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO DE LINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DR MARCELO BRITO PARA PACIENTE VALDEIR GALDINO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2024 | 582.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ALVES GADELHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2024 | 1050.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D56 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/01/2024 | 354.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA GENTIL ARCENIO DE OLIVEIRA E RAQUEL ANA SARMENTO COSTA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/01/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/01/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/01/2024 | 790.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/01/2024 | 144.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/01/2024 | 107248.25 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL BLOQ JUDICIALBACEN JUD CONFORME SENTENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00010101899726 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS E PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/01/2024 | 2635.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATTOS DIONISIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS E SOLDAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALZADOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/01/2024 | 295.00 | 00008836322417 | JOSE ACACIO CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE MATERIAL RECICLADO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/01/2024 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/01/2024 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/01/2024 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2024 | 200.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/01/2024 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/01/2024 | 200.00 | 00009597614464 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/01/2024 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/01/2024 | 200.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/01/2024 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/01/2024 | 440.00 | 00060799650463 | MARIA DO SOCORRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE CAPACITACAO DOS NOVOS CONSELHEIROS DO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/01/2024 | 1600.00 | 00004166139428 | JUCELIO GABRIEL DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE CAPACITACAO DOS NOVOS CONSELHEIROS DO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/01/2024 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/01/2024 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/01/2024 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/01/2024 | 300.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/01/2024 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/01/2024 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/01/2024 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/01/2024 | 200.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/01/2024 | 500.00 | 00004439801447 | VANDERLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/01/2024 | 150.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/01/2024 | 110.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/01/2024 | 1045.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/01/2024 | 8129.67 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/01/2024 | 109.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/01/2024 | 2753.05 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/01/2024 | 2501.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/01/2024 | 3803.70 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/01/2024 | 4001.36 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/01/2024 | 280.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE ALDENORA MARIA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/01/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA REALIZADA POR DRA RAYARA DANTAS PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/01/2024 | 610.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS 03 EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/01/2024 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JULIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/01/2024 | 152.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMINDO CIL 50L 10M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/01/2024 | 52.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/01/2024 | 5800.98 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/01/2024 | 3900.20 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/01/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/01/2024 | 3000.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/01/2024 | 6101.84 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/01/2024 | 6001.52 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/01/2024 | 670.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/01/2024 | 2500.32 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/01/2024 | 2800.20 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/01/2024 | 2800.50 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/01/2024 | 2700.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2024 | 315.00 | 00069037329420 | ARNIBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2024 | 1362.58 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/01/2024 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATI1VIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2024 | 1330.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2024 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/01/2024 | 320.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE WENIA MARIA DANTAS DE SA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/01/2024 | 315.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACA NPU4067 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/01/2024 | 1000.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DAYANE GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/01/2024 | 360.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/01/2024 | 750.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA MOREIRA FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/01/2024 | 3520.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/01/2024 | 700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/01/2024 | 62.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/01/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2024 | 315.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2024 | 375.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2024 | 830.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2024 | 1250.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/01/2024 | 3300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 23575R17.5 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA SKU0136 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2024 | 3300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 23575R17.5 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSJ4J37 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2024 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/01/2024 | 279.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59.7783 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/01/2024 | 3873.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PAGO EM DARF DE CODIGO DE RECOLHIMENTO 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/01/2024 | 2095.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/01/2024 | 3.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/01/2024 | 384.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.0582 CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2024 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2024 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2024 | 2650.00 | 00009004126406 | LUCIA DE FATIMA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ATEDIMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO E LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/01/2024 | 685.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/01/2024 | 500.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/01/2024 | 685.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/01/2024 | 1140.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/01/2024 | 1350.00 | 00010552440426 | MARCONDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/01/2024 | 9300.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE MEMBRANA AG4040 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/01/2024 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/01/2024 | 200.00 | 00009221954471 | ANA MARIA CELESTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/01/2024 | 200.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/01/2024 | 400.00 | 00001288233485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/01/2024 | 100.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008199960418 | ROSILENE MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2024 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2024 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/01/2024 | 1600.00 | 40776107000140 | ROMARIO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NO FUNERAL DE GENIVAL OLIVEIRA MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/01/2024 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2024 | 300.00 | 00004635048446 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/01/2024 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/01/2024 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/01/2024 | 300.00 | 00004520156424 | FRANCISCA DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/01/2024 | 200.00 | 00012416748416 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/01/2024 | 200.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/01/2024 | 250.00 | 00004898673406 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/01/2024 | 400.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/01/2024 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/01/2024 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/01/2024 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/01/2024 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/01/2024 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/01/2024 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/01/2024 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/01/2024 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/01/2024 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/01/2024 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/01/2024 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/01/2024 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/01/2024 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/01/2024 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/01/2024 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/01/2024 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/01/2024 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EXAME OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/01/2024 | 250.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/01/2024 | 300.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/01/2024 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/01/2024 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/01/2024 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/01/2024 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESTRADA LOCACAO E NIVELAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000587 | 22/01/2024 | 17600.00 | 48277471000178 | RJ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCRETAGEM EM CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 32M³ DE 20MPA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/01/2024 | 134.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/01/2024 | 79.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/01/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DO JOELHO PARA ATENDIMENTO DE JAILTON QUEIROGA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/01/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE LUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/01/2024 | 180.00 | 21711417000132 | ESPAÇO BRINCANTE SERVIÇOS DE DENSEVOLVIMENTO INFANTIAL PSICOMOTORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS SESSOES DE TERAPIAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/01/2024 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RX URETROCISTOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/01/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/01/2024 | 300.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE JACINTO SARMENTO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/01/2024 | 600.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/01/2024 | 935.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/01/2024 | 1100.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/01/2024 | 137.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/01/2024 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/01/2024 | 1725.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/01/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/01/2024 | 2730.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSOS PREDIOS E BENS IMOVEIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/01/2024 | 300.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA GABRIEL DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/01/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA LEUCI PAMPLONA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/01/2024 | 1500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/01/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/01/2024 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE LISSANDRA SARMENTOE DE QUEIROZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/01/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FIRME DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/01/2024 | 550.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDA GOMES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2024 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MAURICIO VIEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/01/2024 | 4000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA PARCELA DE PAGAMENTO DE CIRURGIA DE VESICULA POR VIDEO PARA ATENDIMENTO DE ORLANDO MOREIRA LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/01/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA PEREIRA DE MENESES SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/01/2024 | 350.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE BERNADO ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/01/2024 | 3018.12 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/01/2024 | 12000.00 | 00090985230134 | FRANCIEUDO JUSTINO ROLM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE GLOSSECTOMIA TOTAL PARA ATENDIMENTO DE JOSE RONALDO MOREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/01/2024 | 623.76 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APORTE NUTRICIONAL ENTERAL ISOLOURCE SOYA 1L DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/01/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/01/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/01/2024 | 2126.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2024 | 333.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/01/2024 | 1412.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/01/2024 | 2086.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES E BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/01/2024 | 315.00 | 00007736014493 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/01/2024 | 470.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO NO DESVIO DA CERCA DAS ESTRADAS VIANAIS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/01/2024 | 1595.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/01/2024 | 1040.00 | 00006170237945 | FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/01/2024 | 3766.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/01/2024 | 15076.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/01/2024 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/01/2024 | 300.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/01/2024 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2024 | 350.00 | 00071384871420 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/01/2024 | 9.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/01/2024 | 1180.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2024 | 720.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM A DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/01/2024 | 1781.69 | 18096983000258 | VERA LUCIA MOREIRA E OLIVEIRA SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/01/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/01/2024 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/01/2024 | 320.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE DJACY PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/01/2024 | 320.00 | 00008357913431 | FERNANDA GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3255 ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/01/2024 | 6040.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/01/2024 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/01/2024 | 1831.50 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/01/2024 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CIL 50L 10M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/01/2024 | 220.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DE HAELLY MACHADO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/01/2024 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GERALDO CABRAL OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2024 | 280.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01 UM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA KATHILLY JACOME DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2024 | 4705.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODECIMENTO CIRURGICO VESICULA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUANA JUVENAL DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2024 | 5880.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE SAUDE IMUNOLOGICA DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2024 | 965.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2024 | 1150.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2024 | 3.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2024 | 204.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2024 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2024 | 625.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO E LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2024 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2024 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2024 | 830.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00071570044457 | ANTONIO DARLAN ALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2024 | 730.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2024 | 730.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2024 | 250.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2024 | 150.00 | 00009346982446 | LIDIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2024 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2024 | 250.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2024 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2024 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOS? ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2024 | 7220.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2024 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2024 | 200.00 | 00006643227437 | FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2024 | 200.00 | 00011664046410 | ERICA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2024 | 11431.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2024 | 11299.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO NIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2024 | 5230.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2024 | 12664.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2024 | 4252.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2024 | 9633.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2024 | 424.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2024 | 5568.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2024 | 7785.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2024 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESTRADA LOCACAO E NIVELAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000719 | 30/01/2024 | 10450.00 | 48277471000178 | RJ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCRETAGEM EM CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 19M³ DE 25MPA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00010271984490 | FRANCISCO VICTOR DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA REALIZACAO DE PROJETOS FICALIZACAO DE OBRAS EMICAO DE LAUDOS E MEDICOES NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2024 | 6700.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E TRATORES A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2024 | 5980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 152148M PARA MANUNTECAO DO VEICULO CAMCAMBAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2024 | 13209.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2024 | 7678.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO E TUBO CONCRETO PA2 DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00010544736419 | MARIA HEMILLY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA DA QUADRA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2024 | 5640.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRA ROCHA MOD RACHINA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2024 | 10425.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO CONCRETO 4CM E PISO INTERTRAVADO CONCRETO 8CM DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2024 | 7152.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2024 | 6093.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2024 | 7400.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ROCADEIRA FS 220 DM 305MM 12 DESTINADA AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2024 | 2000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2024 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2024 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2024 | 173.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2024 | 3564.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBDARF PARCCELAMENTO CODIGO DA RECEITA 6070 PERIODO DE APURACAO 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2024 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61956 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2024 | 5877.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2024 | 9.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2024 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2131481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2024 | 482.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2024 | 1339.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL W1160 FILTRO E FILTRO SEPARADOR DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2024 | 836.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVO ARLA GRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0136PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2024 | 7883.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2024 | 2100.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE PNEUS 23517.5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0I36 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2024 | 926.00 | 48077013000195 | JOSE EMIDIO MOREIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRAS DESTINADOS A RESTAURACAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2024 | 3988.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2024 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2024 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2024 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2024 | 5243.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2024 | 6452.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2024 | 5705.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2024 | 5640.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2024 | 2851.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2024 | 342.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2024 | 107.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA OEZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2024 | 126.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2024 | 184.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA MOTO PERFORMANCE 10W DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2024 | 6673.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2024 | 2181.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2024 | 4615.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFO0G62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2024 | 7554.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2024 | 480.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM GASTROENTEOROLOGISTA E DERMATOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2024 | 970.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ALDENIZE MIRANDA ROBEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA HELENA DE SA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2024 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 03 SESSOES COM PSICOLOGA REALIZADAS NO PACIENTE KAYKY AUTHIERYS DA SILVA DOMINGOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 3850.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MICROONIBUS DE PLACA QFE2034 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2024 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2024 | 700.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009027573425 | JOAO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE INTERFERÊNCIA FORMATO VIRTUAL DO PROJETO SAuDE REDES NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ESPIROMETRIA CLINICA PARA ATENDIMENTO DE JAMILE LOURAN ALVES RIBEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ERICA GADELHA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2024 | 740.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 2515.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 2996.89 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 1.0 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 353.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CASA DO CAMINHO COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 353.00 | 08799173005273 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS - CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2024 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DE ORGAO PuBLICO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2024 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 142.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2024 | 940.00 | 00038685238803 | WAGER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS DO VEICULO CARRO PIPA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070744051401 | FRANCISCA RAIRIZ DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 1990.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2024 | 365.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2024 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2024 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2024 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2024 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2024 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2024 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2024 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2024 | 500.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2024 | 300.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2024 | 200.00 | 00070314680438 | FRANCISCA DAYANE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2024 | 300.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2024 | 200.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2024 | 320.00 | 00006537233429 | EDVANIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2024 | 500.00 | 00006587945406 | JOELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2024 | 520.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2024 | 1140.00 | 00001821486455 | JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2024 | 3.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2024 | 144.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2024 | 270.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SALGADOS PARA ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE GESTANTES DE EVENTO REALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2024 | 830.00 | 00009170322414 | AMANDA PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SERVICO SOCIAL MINISTRANDO A PALESTRA COM O TEMA ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS DA CRIANCA VOLTADO PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPLOISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X PSB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2024 | 1250.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE JOAO AUGUSTINHO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2024 | 380.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO PACIENTE FRANCISCO LUIS DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2024 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE APARECIDA DIAS COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2024 | 51.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2024 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2024 | 975.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2024 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ERIDON PERERIA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/02/2024 | 5648.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/02/2024 | 8472.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/02/2024 | 13778.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/02/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/02/2024 | 16661.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2024 | 1812.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/02/2024 | 3274.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2024 | 37461.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2024 | 1640.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2024 | 1812.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2024 | 23552.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2024 | 2357.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/02/2024 | 15532.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2024 | 8554.69 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/02/2024 | 10579.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2024 | 6483.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2024 | 6087.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/02/2024 | 2502.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/02/2024 | 4372.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/02/2024 | 1676.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/02/2024 | 17208.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/02/2024 | 17402.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/02/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/02/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/02/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/02/2024 | 1500.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL MASCULINO E FEMININO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/02/2024 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/02/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PA GAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/02/2024 | 6000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE PALCO TABLADO COM PRATICAVEIS E SONORIZACAO PARA ATENDER FESTIVIDADES NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/02/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/02/2024 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2024 | 470.00 | 00000022784489 | FRANCISCO MASCENA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO E MANUNTECAO DOS TRATORES A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/02/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/02/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/02/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/02/2024 | 544.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2024 | 198036.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS. FUND. FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/02/2024 | 42407.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/02/2024 | 14148.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/02/2024 | 25912.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/02/2024 | 22914.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2024 | 18543.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/02/2024 | 4141.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS. INF 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/02/2024 | 24450.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2024 | 37686.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2024 | 17971.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/02/2024 | 20693.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2024 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/02/2024 | 780.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/02/2024 | 520.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/02/2024 | 700.00 | 00002929909447 | GERALDA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ATEDIMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2024 | 5500.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE KIT PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/02/2024 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2024 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2024 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/02/2024 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2024 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2024 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2024 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2024 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2024 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/02/2024 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/02/2024 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/02/2024 | 900.00 | 00046749004415 | JOSE ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO NA RUA DO FERRO VELHO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/02/2024 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/02/2024 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/02/2024 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2024 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/02/2024 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2024 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2024 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2024 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2024 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2024 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/02/2024 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2024 | 16214.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/02/2024 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/02/2024 | 21201.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/02/2024 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2024 | 1604.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2024 | 8148.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/02/2024 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2024 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2024 | 400.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/02/2024 | 200.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/02/2024 | 200.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/02/2024 | 200.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/02/2024 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/02/2024 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2024 | 250.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2024 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2024 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2024 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2024 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2024 | 150.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/02/2024 | 550.00 | 00042024203817 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2024 | 300.00 | 00005055367490 | MARCELINO VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/02/2024 | 300.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/02/2024 | 6468.64 | 12018329000169 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/02/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2024 | 7060.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/02/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/02/2024 | 1633.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA CACAROLA CALDEIRAO BACIA E PANELA DE PRESSAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/02/2024 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/02/2024 | 280.00 | 00070343016460 | MARIA TAMIRES SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/02/2024 | 300.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/02/2024 | 550.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/02/2024 | 550.00 | 00007911298459 | LEIDEJANE FERNANDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/02/2024 | 550.00 | 00016617420411 | WENNYA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/02/2024 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/02/2024 | 500.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/02/2024 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/02/2024 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/02/2024 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/02/2024 | 200.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/02/2024 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/02/2024 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/02/2024 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/02/2024 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/02/2024 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/02/2024 | 261.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/02/2024 | 4.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/02/2024 | 23096.41 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 012024 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/02/2024 | 490.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/02/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/02/2024 | 800.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DA HIPOFISE COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALICE DE FREITAS FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/02/2024 | 1080.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/02/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE LUZIA ALVES PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/02/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR EMANUEL JOSE CALIXTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/02/2024 | 4705.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRODECIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE MARCOS GADELHA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/02/2024 | 3500.00 | 42928041000192 | HOVISTA - SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DE DJACI PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/02/2024 | 270.00 | 21711417000132 | ESPAÇO BRINCANTE SERVIÇOS DE DENSEVOLVIMENTO INFANTIAL PSICOMOTORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES DE TERAPIAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/02/2024 | 400.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/02/2024 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/02/2024 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/02/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVERERIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/02/2024 | 370.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO KWID DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/02/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/02/2024 | 2635.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/02/2024 | 625.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/02/2024 | 3074.42 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/02/2024 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/02/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUCIA ESTRELA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/02/2024 | 1572.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE RAYANE FERREIRA EMIDIO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/02/2024 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/02/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DEBITADO NA CONTA 624.1020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/02/2024 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/02/2024 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/02/2024 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/02/2024 | 161.50 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/02/2024 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/02/2024 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/02/2024 | 247.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/02/2024 | 1240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/02/2024 | 5207.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MENUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00006457638457 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/02/2024 | 2632.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS CAICARA DOS GABRIEIS CARRETAO RIACHO E CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE CIMA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/02/2024 | 3875.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA DE CIMA CARRETAO E CAMPO ALEGRE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/02/2024 | 210.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/02/2024 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/02/2024 | 4702.50 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/02/2024 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/02/2024 | 300.00 | 00002983649482 | ANA CESAR SOARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/02/2024 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/02/2024 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/02/2024 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/02/2024 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/02/2024 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/02/2024 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/02/2024 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/02/2024 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/02/2024 | 300.00 | 00078939992415 | TEREZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/02/2024 | 500.00 | 00003290233499 | PEDRINA DE ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/02/2024 | 150.00 | 00016793884441 | FRANCISCO LUANDERSON GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/02/2024 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/02/2024 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/02/2024 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/02/2024 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/02/2024 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/02/2024 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/02/2024 | 200.00 | 00008642919493 | GISSELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/02/2024 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/02/2024 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/02/2024 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/02/2024 | 235.00 | 00010899372457 | FERNANDA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/02/2024 | 500.00 | 00073812943468 | ALFREDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/02/2024 | 200.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/02/2024 | 225.00 | 00006511241408 | NOEMIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/02/2024 | 19359.70 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/02/2024 | 160.00 | 00015584258458 | GABRIEL ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/02/2024 | 210.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/02/2024 | 3850.00 | 00029651289805 | JULIO SEZAR SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MÊCANICOS E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/02/2024 | 2075.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/02/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/02/2024 | 3599.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBDARF PARCELAMENTO CODIGO DA RECEITA 6070 PERIODO DE APURACAO 29022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/02/2024 | 204.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00009454093460 | FRANCISCA MIKAELY MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/02/2024 | 625.00 | 00012170654402 | FRANCISCA ANDRESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/02/2024 | 8000.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DEST CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/02/2024 | 679.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/02/2024 | 1170.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/02/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ERINALDA DOS SANTOS SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/02/2024 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/02/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/02/2024 | 3854.19 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PORTADORES DE GLAUCOMA COM AVALIACAO FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/02/2024 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/02/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ANA CECILIA ALVES RIBEIRO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/02/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/02/2024 | 378.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW 4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/02/2024 | 1422.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/02/2024 | 395.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW 4I24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/02/2024 | 1305.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/02/2024 | 353.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULOS PRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/02/2024 | 1647.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/02/2024 | 82.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/02/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/02/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/02/2024 | 320.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/02/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/02/2024 | 600.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/02/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE GISSA ELIZANDRA MARTINS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/02/2024 | 200.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE EVANDRO MOREIRA PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/02/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR MIGUEL OLIVEIRA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/02/2024 | 500.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO BIOPSIA DE COLO UTERINO PARA ATENDIMENTO DE LUCIVANDA PEREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/02/2024 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO MARCOS CAMILO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/02/2024 | 87.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/02/2024 | 16459.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/02/2024 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/02/2024 | 1200.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE SAMu 192 DE PLACA QSJ4B95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/02/2024 | 550.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO SAMU 192 DE PLACA QSJ4B95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001107 | 08/02/2024 | 26058.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SOROS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001108 | 08/02/2024 | 9264.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006160320483 | IRANEIDE DE ISABEL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/02/2024 | 998.90 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TENDA AZUL 3X3 E BANQUETA RAFA SORTIDA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/02/2024 | 15.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/02/2024 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/02/2024 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/02/2024 | 415.00 | 00008872019460 | LAZARO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS POR LOCACAO DE SOM PARA EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/02/2024 | 4141.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURA DA CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANRIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/02/2024 | 2500.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NA LATERAL DIREITA E NO PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO ONIBUS DE PLACA 0FC1819 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/02/2024 | 300.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF DO CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/02/2024 | 735.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/02/2024 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/02/2024 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/02/2024 | 234.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/02/2024 | 6354.80 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/02/2024 | 14160.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO USO GERAL 50KG E BRITA 19 DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001100 | 08/02/2024 | 2640.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001102 | 08/02/2024 | 5124.35 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTIADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/02/2024 | 3854.92 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001105 | 08/02/2024 | 1925.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO USO GERAL 50KG E SERRA DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/02/2024 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/02/2024 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/02/2024 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/02/2024 | 200.00 | 00072012725430 | FRANCISCO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/02/2024 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/02/2024 | 200.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/02/2024 | 200.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/02/2024 | 250.00 | 00005975545447 | RAIMUNDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/02/2024 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/02/2024 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/02/2024 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/02/2024 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/02/2024 | 500.00 | 00007908197400 | FAGNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/02/2024 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/02/2024 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/02/2024 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/02/2024 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/02/2024 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/02/2024 | 250.00 | 00001170909485 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/02/2024 | 200.00 | 00013060168431 | ISABELLY CRISTINA DE ARAÚJO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/02/2024 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCO CESAR SOARES ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/02/2024 | 500.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/02/2024 | 150.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/02/2024 | 200.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/02/2024 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/02/2024 | 1700.00 | 24911446000136 | 24.911.446 ANTONIO ALBANI ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MATERIAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/02/2024 | 2625.00 | 00007060949488 | ALEX LEITE VIRGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/02/2024 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/02/2024 | 1450.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/02/2024 | 520.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/02/2024 | 875.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/02/2024 | 875.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/02/2024 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/02/2024 | 810.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/02/2024 | 1755.00 | 00010552440426 | MARCONDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO LAJAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA REMOCAO DE PEDRAS PROXIMO AO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/02/2024 | 935.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/02/2024 | 2504.65 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/02/2024 | 1700.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/02/2024 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/02/2024 | 2620.00 | 00070800121473 | JOSE JONATHA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/02/2024 | 2100.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE PNEUS 23517.5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4I37 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/02/2024 | 1600.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/02/2024 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/02/2024 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61959 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/02/2024 | 21.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/02/2024 | 13359.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/02/2024 | 20.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/02/2024 | 4817.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/02/2024 | 500.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59.7783 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/02/2024 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/02/2024 | 113013.60 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL BLOQ JUDICIALBACEN JUD CONFORME SENTENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/02/2024 | 625.00 | 00053578090468 | GIRLANDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZACAO DAS DOCUMENTACOES DA ASSOCIACAO DESPORTIVA ATLETICA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/02/2024 | 170.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA VOLEI VP 500 DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/02/2024 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/02/2024 | 2000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/02/2024 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00011095230417 | ANA JESSICA OLIVEIRA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/02/2024 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/02/2024 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/02/2024 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/02/2024 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/02/2024 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWW.REPORTERPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/02/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/02/2024 | 1040.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/02/2024 | 2630.00 | 00010390078484 | RENATO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS E REPAROS ELETRICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1208 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/02/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/02/2024 | 4962.23 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/02/2024 | 1000.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ROMARIO VIEIRA MONTEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/02/2024 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/02/2024 | 2800.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE EMILLY GADELHA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/02/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/02/2024 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/02/2024 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/02/2024 | 3079.90 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/02/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/02/2024 | 70.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/02/2024 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/02/2024 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/02/2024 | 400.00 | 00004447078406 | CARLITO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/02/2024 | 200.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/02/2024 | 600.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/02/2024 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/02/2024 | 200.00 | 00009221954471 | ANA MARIA CELESTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/02/2024 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/02/2024 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/02/2024 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/02/2024 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/02/2024 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/02/2024 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/02/2024 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/02/2024 | 400.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/02/2024 | 400.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/02/2024 | 200.00 | 00006643227437 | FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/02/2024 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/02/2024 | 500.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/02/2024 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/02/2024 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/02/2024 | 500.00 | 00004439801447 | VANDERLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/02/2024 | 150.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/02/2024 | 500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/02/2024 | 200.00 | 00070342959484 | RAFAEL EMIDIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/02/2024 | 400.00 | 00070305864416 | CLAUDIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/02/2024 | 1550.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NO FUNERAL DE FRANCISCO JORGE DE LIMA MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/02/2024 | 324.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0800632552020.8.15.0371 RPV 3842023 CREDORA DAMIAO ABRANTES GADELHA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/02/2024 | 951.31 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0800632552020.8.15.0371 RPV 3852023 CREDORA TAISA GONCALVES NOBREGA GADELHA SA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0800632552020.8.15.0371 RPV 4432023 CREDORA MARIA VERONICA DE ANDRADE MOREIRA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/02/2024 | 1017.39 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0800632552020.8.15.0371 RPV 4442023 CREDORA TAISA GONCALVES NOBREGA GADELHA SA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/02/2024 | 4424.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TINTAS SELADOR E MASSA CORRIDA DESTINADAS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/02/2024 | 2452.00 | 48077013000195 | JOSE EMIDIO MOREIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRAS DESTINADAS A RESTAURACAO DO TELHADO DA CRECHE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/02/2024 | 2500.00 | 52297218000153 | INSTITUTO TECNOLOGICO E PROFISSIONALIZANTE INTEGRIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS EDUCACIONAIS DE REALIZACAO DA XIX ENCOEVIACAO E VIII SEMINARIO DE INTEGRACAO PEDAGOGICA REALIZADO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB VOLTADA PARA A FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES NO FORMATO PRESENCIAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/02/2024 | 520.00 | 00026322363808 | ABRAÃO ANTUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/02/2024 | 1450.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/02/2024 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/02/2024 | 70.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CABECOTE NYLON DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/02/2024 | 350.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE CAITANO ANTONIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/02/2024 | 1740.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA E 01 UM PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO NA ARTICULACAO DO JOELHO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/02/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI LUCCA ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/02/2024 | 15000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/02/2024 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/02/2024 | 137.85 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/02/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVERERIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/02/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DO JOELHO PARA ATENDIMENTO DE MARIA VITORIA DUARTE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/02/2024 | 960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA VERICAL MAIS LOMBAR PARA ATENDIMENTO DE LEIDJANE FERNANDES CRUZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/02/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDO NETO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/02/2024 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO E UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/02/2024 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/02/2024 | 400.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE GEISON CESAR BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/02/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/02/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/02/2024 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 104.3 FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/02/2024 | 81.45 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/02/2024 | 81.45 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/02/2024 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/02/2024 | 1426.10 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/02/2024 | 809.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/02/2024 | 1200.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR INSCRICAO E INCENTIVO A PARTICIPACAO NA COPA JANDUI DINIZ 2024 COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/02/2024 | 3500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ELIZETE ROCHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/02/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE TERESA DOMINGOS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/02/2024 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ESPIROMETRIA CLINICA PARA ATENDIMENTO DE GERLANE FRANCISCA E OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/02/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/02/2024 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/02/2024 | 3230.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MICROONIBUS DE PLACA QFE2034 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/02/2024 | 550.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M378LE HE DESTINADA AO VEICULO KIWD DE PLACA QFF4124 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/02/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/02/2024 | 400.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAMENTACAO ESTADUAL PARA FORTALECER O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS DE ALTA COMPLEXIDADE COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/02/2024 | 450.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA HELIAR HG60DD DESTINADA AO GERADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/02/2024 | 2809.65 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/02/2024 | 1718.85 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/02/2024 | 560.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/02/2024 | 3543.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/02/2024 | 1105.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/02/2024 | 570.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/02/2024 | 960.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/02/2024 | 440.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/02/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/02/2024 | 400.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/02/2024 | 675.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/02/2024 | 1800.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100HE DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240598692 DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/02/2024 | 569.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES IMPRESSORA JATO DE TINTA E NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/02/2024 | 2436.00 | 00005723775413 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/02/2024 | 1400.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M60AD DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/02/2024 | 1595.70 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/02/2024 | 209.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/02/2024 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/02/2024 | 300.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/02/2024 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/02/2024 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/02/2024 | 500.00 | 00012907210769 | JUNIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/02/2024 | 200.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/02/2024 | 380.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/02/2024 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/02/2024 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/02/2024 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/02/2024 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/02/2024 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/02/2024 | 4507.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/02/2024 | 250.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/02/2024 | 320.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/02/2024 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/02/2024 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/02/2024 | 200.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/02/2024 | 200.00 | 00004731981425 | MARIA DO CARMO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/02/2024 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/02/2024 | 200.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/02/2024 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/02/2024 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/02/2024 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/02/2024 | 300.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/02/2024 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/02/2024 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/02/2024 | 2185.20 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/02/2024 | 220.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/02/2024 | 214.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.0582 CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/02/2024 | 1581.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/02/2024 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/02/2024 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/02/2024 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/02/2024 | 1412.00 | 00019277754850 | ANTONIO LAMARQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/02/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAYAN DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/02/2024 | 600.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/02/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM PELVA COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUISA MACENA DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/02/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/02/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE SAMARA PORDEUS DE OLIVEIRA FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/02/2024 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/02/2024 | 2140.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 08 OITO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/02/2024 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUIZA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/02/2024 | 315.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS JANEIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/02/2024 | 280.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/02/2024 | 425.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/02/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/02/2024 | 300.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/02/2024 | 1725.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/02/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/02/2024 | 300.00 | 00004100870337 | ITALO LUSTOSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA ATENDIMENTO DE IARA FRANCISCA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/02/2024 | 3000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB. NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/02/2024 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01122023 A 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/02/2024 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01012024 A 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/02/2024 | 315.00 | 00069037329420 | ARNIBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/02/2024 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/02/2024 | 1362.58 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/02/2024 | 1400.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/02/2024 | 520.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/02/2024 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/02/2024 | 1350.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00070343235420 | WANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATI1VIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/02/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARTA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/02/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE ALEXANDRE FRANCISCO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/02/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE KATARINA PAULO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/02/2024 | 700.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA PAMPLONA MARAVALHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/02/2024 | 440.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/02/2024 | 300.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/02/2024 | 3043.59 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/02/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/02/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA CAMILA ALVES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/02/2024 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DAS PARATIREOIDES PARA ATENDIMENTO DE JOANA ALVES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/02/2024 | 758.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/02/2024 | 2372.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFO0G62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/02/2024 | 357.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS0F22 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/02/2024 | 117.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/02/2024 | 6940.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS DO FUS 15 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/02/2024 | 10691.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS DO SAuDE SUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/02/2024 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/02/2024 | 2075.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/02/2024 | 2625.00 | 00022155444818 | ISRAEL FURTADO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/02/2024 | 1045.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/02/2024 | 2632.00 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/02/2024 | 12200.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/02/2024 | 7740.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/02/2024 | 1040.00 | 00006170237945 | FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/02/2024 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/02/2024 | 243.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/02/2024 | 1909.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/02/2024 | 3.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/02/2024 | 8559.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS ORDINARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/02/2024 | 3575.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PAGO EM DARF DE CODIGO DE RECOLHIMENTO 3703 COMPETÊNCIA 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/02/2024 | 2515.00 | 00060237821400 | DJACIR PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFEICOES LANCHES EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/02/2024 | 12700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 10 DEZ PNEUS 21575R17.5 PARA MANUNTECAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/02/2024 | 41685.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS FUNDEB 70 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/02/2024 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/02/2024 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003288370409 | MAGNA EMIDIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/02/2024 | 200.00 | 00076007685420 | ADORIVIA MOREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/02/2024 | 200.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/02/2024 | 200.00 | 00001764671309 | DINIZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/02/2024 | 150.00 | 00011761794469 | CLEIDIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/02/2024 | 500.00 | 00070847023427 | POLLYANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003287715461 | JOSEFA EDUARDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/02/2024 | 300.00 | 00009520580492 | DALYEVA CORDEIRO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/02/2024 | 200.00 | 00016791331445 | EMANUEL CARLOS ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/02/2024 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/02/2024 | 100.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/02/2024 | 2645.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS DO FNAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/02/2024 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/02/2024 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/02/2024 | 300.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/02/2024 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/02/2024 | 500.00 | 00014059903841 | RAIMUNDA BELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/02/2024 | 250.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/02/2024 | 168.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/02/2024 | 5017.60 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0801933662022.8.15.0371 RPV 3562023 CREDORA DIONIZIA MARIA DE SENA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/02/2024 | 1320.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N. 0801933662022.8.15.0371 RPV 3572023 CREDORA VALBER ESTEVAO FONTES BATISTA CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/02/2024 | 553.04 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL BLOQ JUDICIALBACEN JUD CONFORME SENTENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/02/2024 | 1135.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE UMBURANA E BARRO VERMELHO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO NO DESVIO DA CERCA DAS ESTRADAS VIANAIS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO E LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/02/2024 | 3351.30 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/02/2024 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SEVERINO EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/02/2024 | 420.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/02/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE HEITOR OLIVEIRA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/02/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA EMILIA DA SILVA CHAGAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/02/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOAO BOSCO ALEXANDRE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/02/2024 | 350.00 | 40031263000182 | GERMANA MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/02/2024 | 1300.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/02/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JOAO MIGUEL MENDES ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/02/2024 | 880.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/02/2024 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SILVA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/02/2024 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/02/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/02/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE GERLANE FRANCISCA DE AZEVEDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/02/2024 | 1470.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ECORCADIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/02/2024 | 2650.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO ANTI ANTI ANGIOGENICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ERIONE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/02/2024 | 10050.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA CONSERTO DE QUATRO BICOS INJETORES BOMBA DE ALTA E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO IVECO TIPO SAMU DE PLACA QSJB95 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/02/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/02/2024 | 94590.00 | 20350979000135 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CESTAS BASICAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS PARA BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/02/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/02/2024 | 940.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE HONORINA FRANCISCA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/02/2024 | 500.00 | 41599463000107 | BENOZZATTI CASIMIRO CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/02/2024 | 350.00 | 45880935000148 | ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEGRADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O NEUROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/02/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DANIELY ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/02/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ARCALA DA COSTA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/02/2024 | 360.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 4 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DAVI MOREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/02/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/02/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/02/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/02/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/02/2024 | 300.00 | 00013188356404 | JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE IDIONARA LOPES DA COSTA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/02/2024 | 780.00 | 00070846986477 | JAKELINE PAMPLONA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO SAMu 192 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LINCECA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/02/2024 | 350.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER PARA ATENDIMENTO DE BERNARDINO DARIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/02/2024 | 1453.64 | 18096983000258 | VERA LUCIA MOREIRA E OLIVEIRA SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/02/2024 | 363.86 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APORTE NUTRICIONAL ENTERAL ISOLOURCE SOYA 1L DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/02/2024 | 1572.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/02/2024 | 575.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/02/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/02/2024 | 1505.00 | 00008217776458 | LUCIELIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE PODA DE PLANTAS E LIMPEZA DAS PRACAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/02/2024 | 2075.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/02/2024 | 1560.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240600225 DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/02/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/02/2024 | 569.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.5476 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/02/2024 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/02/2024 | 100.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/02/2024 | 150.00 | 00007643189420 | DAMIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/02/2024 | 300.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/02/2024 | 150.00 | 00007822630466 | ERIDAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/02/2024 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/02/2024 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/02/2024 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/02/2024 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/02/2024 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/02/2024 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/02/2024 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/02/2024 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/02/2024 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/02/2024 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/02/2024 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/02/2024 | 150.00 | 00007531042452 | FRANCINEIDE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/02/2024 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/02/2024 | 150.00 | 00070724854495 | FERNANDA RAILLY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/02/2024 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/02/2024 | 200.00 | 00001046816403 | DAMIAO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/02/2024 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/02/2024 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EXAME OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/02/2024 | 2080.00 | 00017083854440 | MARIA EDUARDA DA SILVA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA FABRICACAO DE TORTAS BOLOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 67.20157 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/02/2024 | 2800.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA PB ONIBUS SENIOR MID.IDEALE 600 LD 14X122 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2F34 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/02/2024 | 288.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/02/2024 | 625.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/02/2024 | 1040.00 | 00071477506403 | EWERTON TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE P MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/02/2024 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESTRADA LOCACAO E NIVELAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/02/2024 | 5791.05 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/02/2024 | 450.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PARA JOAO HENRIQUE ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/02/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO NASCIMENTO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/02/2024 | 5972.05 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/02/2024 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS PARA ATENDIMENTO DE KAYLY CALIXTO DE SOUSA E JAMILY CANUTO DE SENA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/02/2024 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE INACIO GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADO PELSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/02/2024 | 400.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIÕES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ELETIVA COM UROLOGISTA REALIZADA PELO DR.MARCELO FIGUEIREDO DE SOUSA NA PACIENTE RENATA MARIA MOREIRA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/02/2024 | 500.00 | 00070314580484 | RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/02/2024 | 160.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/02/2024 | 450.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA MARIA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/02/2024 | 2085.00 | 00009004126406 | LUCIA DE FATIMA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/02/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/02/2024 | 542.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/02/2024 | 413.54 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/02/2024 | 1500.00 | 41373720000180 | JOSÉ EDSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001522 | 23/02/2024 | 28350.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADES TOTALIZANDO 10HRS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA SUBSIDIAR A AGRICULTURA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/02/2024 | 25701.30 | 48841507000102 | ANTONIO CESAR BRAGA 02990675809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADES TOTALIZANDO 9519 HORAS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA SUBSIDIAR A AGRICULTURA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/02/2024 | 125.00 | 00003390456473 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTOCICLETA COM SOM PLACA MXN3534 PARA DIVULGACAO INSTRUCIONAL SOBRE A MOBILIZACAO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/02/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO DE ERINALDA DOS SANTOS SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/02/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/02/2024 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICO MORFOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE ANA CLAUDIA PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/02/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/02/2024 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/02/2024 | 60.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMINDO CIL 40L 6M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/02/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/02/2024 | 2350.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA APROCEDIMENTO CIRURGICO RETOSSIGMOIDECTOMIA COM POLIPECTOMIA PARA ATENDIMENTO DE HONORINA FRANCISCA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/02/2024 | 700.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/02/2024 | 297.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/02/2024 | 5000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO ORTOTICO PARA CORRECAO DE ASSIMETRIA CRANIANA DO PACIENTE MENOR JOSE YARDLEY DA SILVA SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/02/2024 | 420.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/02/2024 | 450.00 | 41363528000102 | ALENCAR VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA GINECOLOGICA DA PACIENTE DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/02/2024 | 73.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/02/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/02/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE AMARO NETO QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/02/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE RAIUMUNDA DUARTE DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/02/2024 | 105.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA CERCA DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/02/2024 | 112.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/02/2024 | 210.00 | 00070566937417 | CHARLYS ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS COMO OPERARIO PINTOR PARA REALIZACAO DA PINTURA ARTISTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/02/2024 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/02/2024 | 150.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/02/2024 | 200.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/02/2024 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/02/2024 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOS? ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/02/2024 | 150.00 | 00012416748416 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/02/2024 | 500.00 | 00008898114400 | FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/02/2024 | 500.00 | 00042510988468 | ANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/02/2024 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/02/2024 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/02/2024 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/02/2024 | 500.00 | 00033895708453 | FRANCISCA LAURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/02/2024 | 300.00 | 00007018885477 | JOÃO PAULO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/02/2024 | 300.00 | 00070847108414 | MARIA RITA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM SESSOES DE PSICOLOGO CLINICO INFANTIL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/02/2024 | 200.00 | 00005198507423 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/02/2024 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/02/2024 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/02/2024 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/02/2024 | 730.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/02/2024 | 730.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/02/2024 | 997.00 | 48077013000195 | JOSE EMIDIO MOREIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRAS GUAJARA EM VIGA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/02/2024 | 1947.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES E BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/02/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/02/2024 | 400.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/02/2024 | 246.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/02/2024 | 8035.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/02/2024 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/02/2024 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/02/2024 | 830.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/02/2024 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/02/2024 | 625.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO E LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00071570044457 | ANTONIO DARLAN ALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/02/2024 | 520.00 | 00071898634432 | JOSE MATEUS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO E LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/02/2024 | 3289.50 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POSTES DE FERRO 8 METROS DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2024 | 3833.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/02/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ARIOSMAR VITAL PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/02/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIVALDO SARMENTO RODRIGUES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/02/2024 | 840.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE GRIMUALDO LUCENA AMORIM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/02/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAFAEL BRAGA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/02/2024 | 350.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/02/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM EGNALDO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/02/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO DE TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/02/2024 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES REALIZADOS EM MARIA GISLAYNE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/02/2024 | 760.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS 03 CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/02/2024 | 500.00 | 44844510000110 | CLINICA MÉDICA Y&H GINECOLOGIA E ANESTESIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE JAQUELINE MARTINS DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/02/2024 | 810.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/02/2024 | 2058.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA ECORCADIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/02/2024 | 3004.29 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/02/2024 | 770.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/02/2024 | 1410.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/02/2024 | 1200.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO SERVICOS ATENCAO BASICA A SAUDE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2024 | 23830.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/02/2024 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/02/2024 | 1150.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/02/2024 | 2251.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSOS PREDIOS E BENS IMOVEIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2024 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2024 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/02/2024 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/02/2024 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/02/2024 | 1590.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/02/2024 | 6746.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/02/2024 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLISPB NO PORTAL DEBATE PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/02/2024 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2024 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/02/2024 | 1250.00 | 00012602591459 | IURY DIAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2024 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR VALENTINA SANTANA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2024 | 3030.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E 10 DEZ EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2024 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2024 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO MARCOS CAMILO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2024 | 208.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/02/2024 | 1820.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/02/2024 | 1820.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/02/2024 | 600.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/02/2024 | 353.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CASA DO CAMINHO COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/02/2024 | 353.00 | 08799173005273 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS - CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/02/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/02/2024 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/02/2024 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 18 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/02/2024 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/02/2024 | 384.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/02/2024 | 53.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA OEZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/02/2024 | 180.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E IPIRANGA MOTO PERFORMANCE DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/02/2024 | 53.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/02/2024 | 111.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA MOTO PERFORMANCE 10W DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/02/2024 | 4823.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL FILTO WEGA E IPIRANGA BRUTUS SINTE VERDE DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/02/2024 | 1775.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/02/2024 | 4416.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL SOLUCAO ARREF IPIRANGA BRUTUS E WO421 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFO0G62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/02/2024 | 1350.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL IPIRANGA BRUTUS E WO421 FILTO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/02/2024 | 7599.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/02/2024 | 5434.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/02/2024 | 6087.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL WO200 FILTRO E F1MASTER SINTETICO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/02/2024 | 3388.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA F1 MASTER WO130 FILTRO E WEGA FILTRO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/02/2024 | 396.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/02/2024 | 3577.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVO ARLA GRANEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/02/2024 | 3684.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E SOLUCAO ARREF ORG 33 DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/02/2024 | 94.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/02/2024 | 2000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/02/2024 | 310.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00010544736419 | MARIA HEMILLY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA DA QUADRA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00010271984490 | FRANCISCO VICTOR DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA REALIZACAO DE PROJETOS FICALIZACAO DE OBRAS EMICAO DE LAUDOS E MEDICOES NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/02/2024 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2024 | 1000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADOS AO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/02/2024 | 10568.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/02/2024 | 6078.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/02/2024 | 4903.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/02/2024 | 6443.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/02/2024 | 8156.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/02/2024 | 5382.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/02/2024 | 8070.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/02/2024 | 2563.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/02/2024 | 206.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/02/2024 | 2958.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/02/2024 | 2000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/02/2024 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/02/2024 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/02/2024 | 15.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/02/2024 | 226.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/02/2024 | 2540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 21575R175 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/02/2024 | 1785.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2024 | 2173.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2024 | 5685.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/02/2024 | 952.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/02/2024 | 2776.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/02/2024 | 1426.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/02/2024 | 468.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/02/2024 | 3362.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0I36PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/02/2024 | 6877.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/02/2024 | 1500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOPLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2024 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2024 | 150.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2024 | 500.00 | 00070298449471 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/02/2024 | 200.00 | 00013290793451 | MARIA ADRIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/02/2024 | 300.00 | 00071101876409 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2024 | 300.00 | 00090681614153 | FRANCISCO MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2024 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2024 | 220.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/02/2024 | 400.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/02/2024 | 400.00 | 00010569681928 | MARIA BEATRIZ BERNABE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/02/2024 | 300.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/02/2024 | 250.00 | 00030785632867 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/02/2024 | 6703.22 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/02/2024 | 7000.80 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/02/2024 | 2100.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE LIMPEZA E ROCO DO MATO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/02/2024 | 10100.46 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/02/2024 | 9200.88 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/02/2024 | 10500.46 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/02/2024 | 2800.80 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/02/2024 | 2200.20 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/02/2024 | 107.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/02/2024 | 4118.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/02/2024 | 6.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/02/2024 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2131481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/02/2024 | 315.00 | 00007736014493 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/02/2024 | 830.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/02/2024 | 295.00 | 00070506855422 | FRANCUELIO CANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/02/2024 | 400.00 | 23269940000186 | RB SERVIÇOS MÉDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO DE ISABELLA RODRIGUES ANTINES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/02/2024 | 4985.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE SAUDE IMUNOLOGICA DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/02/2024 | 3300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVALIACAO CARDIOLOGICAS RISCOS CIRURGICOS E ECOCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/02/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/02/2024 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/02/2024 | 2900.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO TOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/02/2024 | 3700.67 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/02/2024 | 6800.08 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/02/2024 | 6500.90 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/02/2024 | 4002.60 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/02/2024 | 4002.60 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/02/2024 | 6101.52 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/02/2024 | 450.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE IRACI MARIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/02/2024 | 2085.00 | 00070007058411 | ANA CRISTINA LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE OS MESÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00009759084481 | FRANCICLAUDIO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DAS INFORMACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM SISTEMA INFORMATIZADO E COM GERACAO DAS INFORMACOES E ARQUIVOS PARA O SAGRESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/02/2024 | 35.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/02/2024 | 180.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICO DESTINADOS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/02/2024 | 931.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/02/2024 | 139.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA CAMPO DIADORA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/02/2024 | 2080.00 | 00059885157549 | MIGUEL ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/02/2024 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/02/2024 | 2001.08 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/02/2024 | 2301.60 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/02/2024 | 2500.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/02/2024 | 3000.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/02/2024 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DE ORGAO PuBLICO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/02/2024 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/02/2024 | 2502.70 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/02/2024 | 3000.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/02/2024 | 2000.00 | 41963195000152 | KAREN DE OLIVEIRA PAMPLONA 12243481928 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB PARA COLETA DE INFORMACOES E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FROTA PARA ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/03/2024 | 2600.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARES E SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NECESSARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45818X PSB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/03/2024 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/03/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIELE DE ARAuJO ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/03/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/03/2024 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO SERVICOS ATENCAO BASICA A SAUDE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/03/2024 | 78753.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/03/2024 | 400.00 | 52856018000193 | TOTUS TUUS CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ISAAK FRANCISCO EMIDIO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/03/2024 | 455.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/03/2024 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/03/2024 | 1080.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/03/2024 | 91.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/03/2024 | 935.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/03/2024 | 875.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/03/2024 | 995.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/03/2024 | 2000.00 | 00010552440426 | MARCONDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/03/2024 | 1560.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/03/2024 | 1660.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2024 | 1560.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/03/2024 | 1465.00 | 00009761727475 | RUAN VICTOR SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/03/2024 | 1470.00 | 00009407615480 | JOÃO HENRIQUE ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2024 | 315.00 | 00070017172403 | JENILSON CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/03/2024 | 995.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/03/2024 | 311.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2024 | 625.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/03/2024 | 500.00 | 00001102101400 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/03/2024 | 350.00 | 00004032182418 | ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2024 | 250.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2024 | 150.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004635048446 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/03/2024 | 150.00 | 00007663306481 | FRANCISCO DAMIAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/03/2024 | 150.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/03/2024 | 200.00 | 00070314680438 | FRANCISCA DAYANE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/03/2024 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/03/2024 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/03/2024 | 200.00 | 00006912787410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/03/2024 | 500.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/03/2024 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2024 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/03/2024 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/03/2024 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/03/2024 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/03/2024 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/03/2024 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/03/2024 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/03/2024 | 200.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/03/2024 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/03/2024 | 200.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/03/2024 | 250.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/03/2024 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/03/2024 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/03/2024 | 200.00 | 00012911898400 | ANA MARIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/03/2024 | 200.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/03/2024 | 300.00 | 00008643931489 | BENTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/03/2024 | 200.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/03/2024 | 300.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/03/2024 | 500.00 | 00004922665498 | EDCLEIDE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/03/2024 | 275.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/03/2024 | 475.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/03/2024 | 315.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/03/2024 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/03/2024 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/03/2024 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/03/2024 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/03/2024 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/03/2024 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/03/2024 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/03/2024 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/03/2024 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/03/2024 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/03/2024 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/03/2024 | 900.00 | 00046749004415 | JOSE ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO NA RUA DO FERRO VELHO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/03/2024 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/03/2024 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/03/2024 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/03/2024 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/03/2024 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/03/2024 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/03/2024 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/03/2024 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/03/2024 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/03/2024 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/03/2024 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/03/2024 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/03/2024 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/03/2024 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/03/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/03/2024 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ESPIROMETRIA CLINICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA SOARES BRAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/03/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AUÊNIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/03/2024 | 207.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/03/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA AUXILIADORA DA SILVA FILHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/03/2024 | 256.80 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/03/2024 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/03/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBOSACRA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/03/2024 | 240.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/03/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/03/2024 | 76.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/03/2024 | 280.00 | 00005585018426 | JAMAILDO PADRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAuJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/03/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LEDIAN GOMES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/03/2024 | 970.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/03/2024 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/03/2024 | 520.00 | 00001756450439 | ANTONIO CESAR BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/03/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/03/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/03/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALICIA ANDRADE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/03/2024 | 390.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANDRESSA NEVES GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/03/2024 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE SAUDE IMUNOLOGICA DIVERSOS REALIZADOS EM FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/03/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE DANIELE GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/03/2024 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DO TORAX PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ALVES DE ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/03/2024 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/03/2024 | 3036.65 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/03/2024 | 14934.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001898 | 05/03/2024 | 4809.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/03/2024 | 27256.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/03/2024 | 2781.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/03/2024 | 6800.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/03/2024 | 384.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/03/2024 | 400.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARTA GERUZA SOARES DE ABRAMTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/03/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/03/2024 | 8900.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/03/2024 | 2410.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SOROS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/03/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/03/2024 | 110.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/03/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DEBITADO NA CONTA 6241020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/03/2024 | 1250.00 | 00004631798467 | RICARDO SILVIO OLIVEIRA PORTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 05 HORAS MAQUINA TIPO TRATOR PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/03/2024 | 4000.87 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/03/2024 | 3150.05 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/03/2024 | 3801.30 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/03/2024 | 3200.14 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/03/2024 | 3502.42 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/03/2024 | 3300.30 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/03/2024 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/03/2024 | 210.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/03/2024 | 210.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240603603 DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240603608 DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/03/2024 | 3700.29 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/03/2024 | 3103.52 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/03/2024 | 3101.50 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/03/2024 | 3004.90 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/03/2024 | 20123.53 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 022024 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/03/2024 | 234.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/03/2024 | 1449.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL CELASTICO AMERICANO BAMBI DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/03/2024 | 600.00 | 48058173000197 | DL MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE JOGO DE TAPETES BUBA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/03/2024 | 350.98 | 39230273000320 | MIRELE FERREIRA DA COSTA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/03/2024 | 3109.64 | 39230273000320 | MIRELE FERREIRA DA COSTA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/03/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/03/2024 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/03/2024 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/03/2024 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/03/2024 | 200.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/03/2024 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/03/2024 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/03/2024 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/03/2024 | 200.00 | 00072012725430 | FRANCISCO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/03/2024 | 300.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/03/2024 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/03/2024 | 300.00 | 00006581449440 | PAULO JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/03/2024 | 500.00 | 00002446454429 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/03/2024 | 200.00 | 00007284521465 | MANOEL EDSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/03/2024 | 200.00 | 00008199960418 | ROSILENE MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/03/2024 | 200.00 | 00015963002486 | VANESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/03/2024 | 200.00 | 00003286471445 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/03/2024 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/03/2024 | 300.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/03/2024 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/03/2024 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/03/2024 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/03/2024 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/03/2024 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/03/2024 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/03/2024 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/03/2024 | 500.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/03/2024 | 675.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/03/2024 | 1700.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 03 TRÊS PNEUS 75016 CTT10 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/03/2024 | 10243.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB VAAT 50% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/03/2024 | 2142.45 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/03/2024 | 3.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/03/2024 | 279.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/03/2024 | 3.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/03/2024 | 210.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/03/2024 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00008399407429 | GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/03/2024 | 1233.00 | 19642003000157 | JONATA GOMES ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/03/2024 | 3700.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ROCADEIRA FS 220 DM 305MM 12 DESTINADA AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/03/2024 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/03/2024 | 5285.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/03/2024 | 500.00 | 00000937107476 | EMERSON ARCOVERDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/03/2024 | 1970.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SALGADOS EM EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/03/2024 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/03/2024 | 350.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO CALIXTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/03/2024 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE NATALRN NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/03/2024 | 1990.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E 09 NOVE EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/03/2024 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO PARA ATENDIMENTO DE MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/03/2024 | 3144.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MAIARA GONCALVES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/03/2024 | 138.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/03/2024 | 600.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/03/2024 | 551.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/03/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/03/2024 | 500.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR 00803528477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE RADIO COMUNICADOR DA BASE ALINHAMENTO DO SISTEMA SERVICO NO RADIO VTR COM TROCA DE ANTENA DA AMBULANCIA DE PLACA QFS0F22 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/03/2024 | 190.00 | 00088506126487 | GIBRAN MEIRA LUSTOSA | SEVICOS PRESTADOS DE REBOQUE AO VEICULO VAN DE PALCA QSL4J24 DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/03/2024 | 280.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER PARA ATENDIMENTO DE LAIANE JUVENAL ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/03/2024 | 600.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/03/2024 | 350.00 | 52551844000124 | CLINICA DRA VANESSA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ANNA LIZ ANDRADE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/03/2024 | 180.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ULTRASSON NA PANTURRILHA PARA ATENDIMENTO DE EMILLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO LINS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/03/2024 | 2000.00 | 45435379000109 | CAORT CLINICA AVANÇADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA DEBORA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/03/2024 | 1000.00 | 45435379000109 | CAORT CLINICA AVANÇADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/03/2024 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE EDICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/03/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE JOAO MIGUEL SENA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/03/2024 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/03/2024 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL PARA ATENDIMENTO DE MARIA CLARICE ABRANTES DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/03/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/03/2024 | 4198.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/03/2024 | 2552.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/03/2024 | 210.00 | 00009433172400 | RENE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00070846998483 | ITHALLO EMMANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/03/2024 | 4099.70 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/03/2024 | 3585.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/03/2024 | 4900.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS SENSOR DESTINADOS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/03/2024 | 206.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/03/2024 | 200.00 | 00008642919493 | GISSELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/03/2024 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/03/2024 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/03/2024 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/03/2024 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/03/2024 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/03/2024 | 500.00 | 00014451998409 | MARIA DE FATIMA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/03/2024 | 200.00 | 00007353031425 | RAFAEL GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/03/2024 | 200.00 | 00000952175410 | MARIA HELENA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/03/2024 | 500.00 | 00009048150485 | PETRUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/03/2024 | 200.00 | 00007121111403 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/03/2024 | 350.00 | 00070725072482 | MARIA CLEDNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/03/2024 | 500.00 | 00008714026457 | CRISTIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/03/2024 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/03/2024 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/03/2024 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/03/2024 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/03/2024 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/03/2024 | 200.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/03/2024 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/03/2024 | 200.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/03/2024 | 200.00 | 00006643227437 | FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/03/2024 | 22746.05 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/03/2024 | 7739.89 | 12018329000169 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/03/2024 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/03/2024 | 9560.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/03/2024 | 7060.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/03/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/03/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/03/2024 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/03/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/03/2024 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/03/2024 | 470.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/03/2024 | 5944.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/03/2024 | 9.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/03/2024 | 4842.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 599783 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/03/2024 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/03/2024 | 2619.00 | 00070800121473 | JOSE JONATHA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/03/2024 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/03/2024 | 188866.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS FUND FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/03/2024 | 32255.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/03/2024 | 22792.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/03/2024 | 23609.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/03/2024 | 21894.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS INF 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/03/2024 | 19900.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/03/2024 | 3106.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS INF 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/03/2024 | 15814.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/03/2024 | 38904.89 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/03/2024 | 17640.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/03/2024 | 19869.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/03/2024 | 17149.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/03/2024 | 109853.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/03/2024 | 34298.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/03/2024 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/03/2024 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/03/2024 | 735.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/03/2024 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/03/2024 | 2630.00 | 00007060949488 | ALEX LEITE VIRGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/03/2024 | 2625.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS CAICARA DOS GABRIEIS CARRETAO RIACHO E CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE CIMA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/03/2024 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/03/2024 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/03/2024 | 625.00 | 00071677940409 | JOÃO HENRIQUE ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/03/2024 | 2635.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/03/2024 | 2500.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/03/2024 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/03/2024 | 15955.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/03/2024 | 8148.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/03/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/03/2024 | 19626.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/03/2024 | 2620.00 | 00011904754481 | FILIPPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO E REPAROS ELETRICOS DE LUMINARIAS E LAMPADAS DA ILUMINACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/03/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/03/2024 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM EVANEIDE MOREIRA PAMPLONA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/03/2024 | 390.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA FLAVIA ENEAS SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/03/2024 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE RENATA MARIA MOREIRA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/03/2024 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/03/2024 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ELIZABETH SOARES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/03/2024 | 2730.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 06 SEIS PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLW4I24 E RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/03/2024 | 1300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/03/2024 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/03/2024 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/03/2024 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/03/2024 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/03/2024 | 15184.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/03/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/03/2024 | 20645.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/03/2024 | 9022.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/03/2024 | 1812.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/03/2024 | 3333.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/03/2024 | 40598.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/03/2024 | 8472.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/03/2024 | 7248.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/03/2024 | 5648.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/03/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/03/2024 | 5954.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/03/2024 | 21099.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/03/2024 | 2357.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/03/2024 | 10758.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/03/2024 | 8102.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/03/2024 | 29652.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/03/2024 | 8554.69 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/03/2024 | 28343.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/03/2024 | 1676.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/03/2024 | 17390.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/03/2024 | 17402.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/03/2024 | 2079.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/03/2024 | 6588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/03/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/03/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/03/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241208 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/03/2024 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/03/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/03/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/03/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/03/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/03/2024 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/03/2024 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWWREPORTERPBCOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/03/2024 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 1043 FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/03/2024 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/03/2024 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/03/2024 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/03/2024 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/03/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PA GAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/03/2024 | 1820.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/03/2024 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/03/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/03/2024 | 5648.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/03/2024 | 7060.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ PROT CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/03/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/03/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/03/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/03/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/03/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/03/2024 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/03/2024 | 1183.52 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/03/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/03/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/03/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/03/2024 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/03/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/03/2024 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICO MORFOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE RAYARA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/03/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA CLARA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/03/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/03/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA P DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/03/2024 | 600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/03/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE CECILIA FELIX DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/03/2024 | 270.00 | 21711417000132 | ESPAÇO BRINCANTE SERVIÇOS DE DENSEVOLVIMENTO INFANTIAL PSICOMOTORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES DE TERAPIAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/03/2024 | 300.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JUSCELINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/03/2024 | 350.00 | 52042461000120 | CLINICA PEDIATRICA DE RAMON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MIGUEL PAMPLONA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/03/2024 | 1630.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/03/2024 | 7878.01 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/03/2024 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/03/2024 | 520.00 | 00009265441445 | MARIA HELENA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PuBLICO DO EVENTO SAuDE REDES ESTRATEGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA REGIONALIZACAO DA GESTAO E DO CUIDADO EM REDE EM MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/03/2024 | 1040.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00070517985454 | EDVANIA PAMPLONA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/03/2024 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/03/2024 | 800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVICOS PRESTADOS DE REBOQUE AO VEICULO DAILY SAMu DE PALCA QSJ4B95 DE APARECIDAPB SOUSAPB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/03/2024 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE AO VEICULO FIAT TORO DE PALCA RLU3A83 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/03/2024 | 1179.00 | 46404710000188 | JK GNV CENTRO AUTOMOTIVO E CONVERTEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D56 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/03/2024 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D56 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/03/2024 | 204.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/03/2024 | 7075.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO MIZU 50KG DESTNADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/03/2024 | 2620.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E TRATORES A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002201 | 11/03/2024 | 307583.65 | 47674423000150 | CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTRATO DE REPASSE 108751409 CONFORME PROJETO BASICO | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/03/2024 | 276.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/03/2024 | 218.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 330582 CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/03/2024 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/03/2024 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/03/2024 | 300.00 | 00010783523483 | FLAVIANA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/03/2024 | 200.00 | 00013060168431 | ISABELLY CRISTINA DE ARAÚJO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/03/2024 | 150.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/03/2024 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/03/2024 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/03/2024 | 150.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/03/2024 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/03/2024 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/03/2024 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/03/2024 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/03/2024 | 250.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/03/2024 | 300.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/03/2024 | 250.00 | 00006393161400 | LUCENIRA MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/03/2024 | 470.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070847074412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007321665941 | JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/03/2024 | 300.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/03/2024 | 500.00 | 00009383906430 | FRANCISCA EDENIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008717993407 | CRIZEUDA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/03/2024 | 200.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/03/2024 | 500.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCO CESAR SOARES ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/03/2024 | 400.00 | 00013494814406 | VINICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/03/2024 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/03/2024 | 500.00 | 00003326164440 | FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/03/2024 | 3.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/03/2024 | 168.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/03/2024 | 780.00 | 00019264326812 | ENIO CEZAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/03/2024 | 1882.50 | 26299739000130 | ÁGUA LARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS LARA 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/03/2024 | 535.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/03/2024 | 2075.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00008958681489 | MAYKO JAKSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA ABERTURA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA REMOCAO DE PEDRAS PROXIMO AO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/03/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA PAULA DA COSTA PAULINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/03/2024 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUCIA GADELHA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/03/2024 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/03/2024 | 600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE BENICIO ABRANTES MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/03/2024 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/03/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VALENTINA ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/03/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO PAULO ABRANTES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/03/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LEIDJANE FERNANDES CRUZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/03/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ELISABETE GALDINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/03/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE ANCILZA FELIX DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/03/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM NATAN ALVES BATISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/03/2024 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JANAINA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/03/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/03/2024 | 3078.07 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/03/2024 | 180.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 50L 10M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/03/2024 | 517.50 | 26299739000130 | ÁGUA LARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS LARA 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/03/2024 | 375.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/03/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/03/2024 | 14.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/03/2024 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/03/2024 | 210.00 | 26299739000130 | ÁGUA LARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS LARA 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/03/2024 | 395.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/03/2024 | 625.00 | 00053578090468 | GIRLANDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZACAO DAS DOCUMENTACOES DA ASSOCIACAO DESPORTIVA ATLETICA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/03/2024 | 570.00 | 00022808188846 | GISELA VIEIRA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PROFISSIONAL AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB COM A TEMATICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ESTIMULACAO PRECOCE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/03/2024 | 1514.60 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/03/2024 | 1098.45 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/03/2024 | 1199.20 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/03/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/03/2024 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/03/2024 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/03/2024 | 120.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE JOANA DARC CELESTINO DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/03/2024 | 270.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CLEONILDA FELINTO DOMINGOS CRUZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/03/2024 | 19046.69 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/03/2024 | 1000.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE JULIA ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/03/2024 | 900.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE DAIANE GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/03/2024 | 1070.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS E 01 UMA CONSULTA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/03/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCINETE DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/03/2024 | 350.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA E ECORCADIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES INACIO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/03/2024 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ANNA LEUCI PAMPLONA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/03/2024 | 2804.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/03/2024 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/03/2024 | 900.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA MF72LD MGE3 EFB DESTINADA AO VEICULO TORO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/03/2024 | 472.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFS0F22 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/03/2024 | 2178.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFS0F22 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/03/2024 | 818.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULOS PRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/03/2024 | 792.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/03/2024 | 491.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW 4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/03/2024 | 1899.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/03/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/03/2024 | 625.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/03/2024 | 760.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA HELIAR HG60DD DESTINADA AO GERADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/03/2024 | 87.50 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PLACAS DE GESSO DESTINADAS A MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/03/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/03/2024 | 160.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/03/2024 | 520.00 | 00026322363808 | ABRAÃO ANTUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/03/2024 | 5225.00 | 00029651289805 | JULIO SEZAR SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MÊCANICOS E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00019277754850 | ANTONIO LAMARQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/03/2024 | 2000.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100HE DESTINADAS AO VEICULO CAMCABA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/03/2024 | 380.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA DE AR ATAG DESTINADA AO TRATOR MASSEY FURGSON DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/03/2024 | 1500.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/03/2024 | 1760.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M90TD HE DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY5163 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/03/2024 | 600.00 | 48077013000195 | JOSE EMIDIO MOREIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADAS A MANUNTECAO DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/03/2024 | 8016.90 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/03/2024 | 216.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/03/2024 | 2946.41 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N 08040382120198150371 RPV 4682023 CREDORA MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONCALVES SENA CONFORME SENTENCA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/03/2024 | 3039.84 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N 08040382120198150371 RPV 4722023 CREDORA MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONCALVES SENA CONFORME SENTENCA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/03/2024 | 39.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/03/2024 | 250.00 | 00001170909485 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/03/2024 | 250.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/03/2024 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/03/2024 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/03/2024 | 410.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003644799490 | ROSILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/03/2024 | 300.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/03/2024 | 500.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/03/2024 | 300.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/03/2024 | 200.00 | 00071448123437 | EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/03/2024 | 200.00 | 00088558550425 | AGNATONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/03/2024 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/03/2024 | 4602.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/03/2024 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/03/2024 | 200.00 | 00005292563471 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/03/2024 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/03/2024 | 300.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009221954471 | ANA MARIA CELESTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/03/2024 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/03/2024 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/03/2024 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/03/2024 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/03/2024 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/03/2024 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/03/2024 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/03/2024 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070342959484 | RAFAEL EMIDIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/03/2024 | 300.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/03/2024 | 145.00 | 00050244607400 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/03/2024 | 300.00 | 00031310532400 | EVANDRO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/03/2024 | 500.00 | 00001599498405 | JULIANA CELESTINO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/03/2024 | 150.00 | 00024913481878 | JOSE NILDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/03/2024 | 243.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/03/2024 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720289 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/03/2024 | 730.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICO NO CONSERTO DA GRADE DO TRATOR VERMELHO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/03/2024 | 210.00 | 00010601610440 | AIRTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/03/2024 | 4590.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 14924 DYNA TORQUE COM CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/03/2024 | 260.00 | 00003390456473 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTOCICLETA COM SOM PLACA MXN3534 PARA DIVULGACAO INSTRUCIONAL SOBRE A MOBILIZACAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NA ZONA RURAL PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/03/2024 | 405.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CONSULTA HEPATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/03/2024 | 480.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/03/2024 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/03/2024 | 280.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE JOSEPH RODRIGO ARISTOTELES DUTRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241208 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/03/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/03/2024 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/03/2024 | 350.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO CALIXTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/03/2024 | 220.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/03/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DO OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ARIOSMAR VITAL PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/03/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DO OMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ANTONIA MOREIRA DE PAULO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/03/2024 | 950.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIORINFERIOR E TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/03/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/03/2024 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/03/2024 | 280.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/03/2024 | 38.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/03/2024 | 1600.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DAS CAMERAS DE SEGURANCA COMO SUBSTITUICAO DE CAMERA FIACAO DE CAMERA E POWER BALUN PASSIVO INTELBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/03/2024 | 160.00 | 00010600198413 | ROBEFAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/03/2024 | 675.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00014776703432 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/03/2024 | 2075.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATTOS DIONISIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/03/2024 | 380.00 | 00088485587472 | CARLOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/03/2024 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/03/2024 | 1200.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/03/2024 | 7425.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/03/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/03/2024 | 303.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/03/2024 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/03/2024 | 1100.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/03/2024 | 2400.00 | 53413237000160 | CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E IMPRESSAO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS E MATERIAL ARTESANAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/03/2024 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/03/2024 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/03/2024 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/03/2024 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/03/2024 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/03/2024 | 150.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/03/2024 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/03/2024 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/03/2024 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/03/2024 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/03/2024 | 600.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/03/2024 | 200.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/03/2024 | 500.00 | 00002352866480 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/03/2024 | 350.00 | 00007623886924 | YARA LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/03/2024 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/03/2024 | 300.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/03/2024 | 150.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/03/2024 | 300.00 | 00003329220490 | MARILENE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/03/2024 | 150.00 | 00012903238448 | FERNANDA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/03/2024 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/03/2024 | 2350.00 | 24911446000136 | 24.911.446 ANTONIO ALBANI ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MATERIAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/03/2024 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/03/2024 | 200.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/03/2024 | 150.00 | 00006364781497 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/03/2024 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010926626426 | LEIDJANE MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/03/2024 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/03/2024 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/03/2024 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/03/2024 | 200.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/03/2024 | 300.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/03/2024 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/03/2024 | 500.00 | 00032052293809 | SEBASTIAO NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/03/2024 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/03/2024 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/03/2024 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/03/2024 | 2045.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/03/2024 | 1040.00 | 00063873648415 | ANTONIA MARGARIDA DO REGO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/03/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/03/2024 | 244.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/03/2024 | 1.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2831481 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/03/2024 | 520.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO DESMATAMENTO E DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/03/2024 | 625.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO MÊCANICO NO CONSERTO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/03/2024 | 2070.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/03/2024 | 300.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA MODULARE MAIS I DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/03/2024 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SILVA NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/03/2024 | 650.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA OFTALMOLOGICA DE FUNDO DO OLHO PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOPHIA VITORIA FREITAS LEITE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/03/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CAMILA PAMPLONA GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/03/2024 | 500.00 | 44844510000110 | CLINICA MÉDICA Y&H GINECOLOGIA E ANESTESIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE JAQUELINE MARTINS DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/03/2024 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCUELDO DE ARAuJO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/03/2024 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/03/2024 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/03/2024 | 550.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/03/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/03/2024 | 1725.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/03/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/03/2024 | 200.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE HOSPPEDAGEM E JANTA DE PESSOAS DA UNIDADE MOVEL DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DURANTE ATENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/03/2024 | 4160.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 64 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL ESPECIALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/03/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/03/2024 | 200.00 | 00007723538405 | ANDRESSA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE TORTA BOLOS OFERECIDO EM EVENTO DO DIA DA MULHER NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CAMPO ALEGRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/03/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA GOMES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/03/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/03/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/03/2024 | 3000.00 | 40031263000182 | GERMANA MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA TEREZA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/03/2024 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JOAO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/03/2024 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JACINTA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/03/2024 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/03/2024 | 137.54 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/03/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/03/2024 | 419.62 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/03/2024 | 530.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/03/2024 | 3009.83 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/03/2024 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/03/2024 | 750.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/03/2024 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/03/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/03/2024 | 81.40 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/03/2024 | 82.97 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/03/2024 | 82.97 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/03/2024 | 520.00 | 00010539873403 | FLAVIO JOSE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/03/2024 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/03/2024 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/03/2024 | 520.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/03/2024 | 1140.00 | 00008385433406 | FRANCISCO EDCARLOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/03/2024 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/03/2024 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA DBT DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/03/2024 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/03/2024 | 170.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/03/2024 | 200.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/03/2024 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/03/2024 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/03/2024 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/03/2024 | 300.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/03/2024 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/03/2024 | 280.00 | 00007478804411 | NAILDA RODRIGUES DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010095525467 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/03/2024 | 300.00 | 00010083572430 | PRISCILA DAIANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/03/2024 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/03/2024 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/03/2024 | 200.00 | 00005501471442 | MARIA DAS GRACAS PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/03/2024 | 150.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/03/2024 | 500.00 | 00014059903841 | RAIMUNDA BELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/03/2024 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/03/2024 | 200.00 | 00016791331445 | EMANUEL CARLOS ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007296951400 | ANTONIA MARIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/03/2024 | 1105.92 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS DESTINADAS A ADOLESCENTE CARENTE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB PARA REALIZACAO DE TESTE PROFISSIONAL NA CIDADE DE CAMPO GRANDEMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/03/2024 | 938.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/03/2024 | 1.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/03/2024 | 164.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 499625 IPI NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/03/2024 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/03/2024 | 8476.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS ORDINARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/03/2024 | 2986.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PAGO EM DARF DE CODIGO DE RECOLHIMENTO 3703 COMPETÊNCIA 02 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/03/2024 | 2540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 21575R175 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFC1819 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002527 | 20/03/2024 | 5530.46 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRA MACARANDUBA SERRADA RIPA SERRADA CAIBRO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/03/2024 | 36692.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS FUNDEB 70 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/03/2024 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/03/2024 | 210.00 | 00001819261484 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/03/2024 | 210.00 | 00013028222418 | NATÃ JOSÉ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/03/2024 | 1045.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00015999765447 | EWERTON PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/03/2024 | 140.00 | 00002929909447 | GERALDA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ATEDIMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DE LIMPEZA DAS RUAS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/03/2024 | 210.00 | 00071448123437 | EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SANTA GERTRUDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/03/2024 | 2625.00 | 00059885157549 | MIGUEL ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOLAS DA CACAMBA PAC 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/03/2024 | 2635.00 | 00009928608490 | EZEQUIEL BEZERRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/03/2024 | 9500.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO USO GERAL 50KG DESTINADO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/03/2024 | 5980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 29580R225 PARA MANUNTECAO DO VEICULO CAMCAMBAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/03/2024 | 3600.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DA ESTRADA DE ACESSO AO CEMITERIO DE VIEROPOLIS PROJETOS DE PAVIMENTACAO NAS LOCALIDADES DE CAICARA PINHAO E RIACHAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/03/2024 | 780.00 | 00011374456454 | THAIS SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA MINISTRANDO PALESTRA COM A TEMATICA EVOLUCAO DOS DIREITOS DAS MULHERES NA LEGISLACAO BRASILEIRA' ALUSIVA AO DIA DA MULHER E AOS ADOLECENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/03/2024 | 2554.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS DO FNAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/03/2024 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/03/2024 | 315.00 | 00069037329420 | ARNIBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/03/2024 | 1362.58 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/03/2024 | 2189.20 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/03/2024 | 160.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/03/2024 | 1360.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/03/2024 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/03/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO RIAN DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/03/2024 | 2620.00 | 00086683748187 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES LANCHES E BOLOS EM ALUSAO AOS EVENTOS DO MARCO LILAS E DIA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/03/2024 | 224.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LAB.CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE MARIA AURELIANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/03/2024 | 270.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA IRIS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/03/2024 | 1400.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/03/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE POLIANA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/03/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/03/2024 | 485.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/03/2024 | 138.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE DARLAN ROBERT DE MOURA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/03/2024 | 4300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VARIZES MID PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/03/2024 | 5650.00 | 00039640302449 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MÊCANICO NO CONSERTO E MANUNTECAO INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMu 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/03/2024 | 7189.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS DO FUS 15 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/03/2024 | 11019.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS DO SAuDE SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/03/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/03/2024 | 520.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/03/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/03/2024 | 390.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PATRICIA FRANCISCA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/03/2024 | 110.00 | 46009771000140 | POLICLINICA GENESIS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JACINTO SARMENTO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/03/2024 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DANIELY DE ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/03/2024 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/03/2024 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/03/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUZIVAM JUVENAL DA SILVA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/03/2024 | 1110.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RESSONANCIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/03/2024 | 345.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MANUEL ALVES TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/03/2024 | 360.00 | 22260069000197 | HR CORMECIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTECAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/03/2024 | 320.00 | 22260069000197 | HR CORMECIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTECAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/03/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/03/2024 | 2890.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PELAS JG DE FACAS ROTOR COL JFC120 DESTINADAS A MAQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/03/2024 | 1040.00 | 00006170237945 | FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/03/2024 | 1560.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/03/2024 | 415.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/03/2024 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/03/2024 | 127.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/03/2024 | 11160.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PGFNSISPAR009924774 PAGO EM DARF NA CONTA DO 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/03/2024 | 500.00 | 00079834752415 | FRANCISCO CICERO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/03/2024 | 300.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/03/2024 | 200.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/03/2024 | 500.00 | 00048934852453 | FRANCISCO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/03/2024 | 500.00 | 00099254336491 | CELIA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/03/2024 | 300.00 | 00070724854495 | FERNANDA RAILLY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/03/2024 | 200.00 | 00007018885477 | JOÃO PAULO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/03/2024 | 300.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/03/2024 | 500.00 | 00004898671462 | MARIA DE LOURDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/03/2024 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/03/2024 | 500.00 | 00003286302414 | EXPEDITA BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/03/2024 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/03/2024 | 181.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/03/2024 | 9.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21566X NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/03/2024 | 3628.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBDARF PARCCELAMENTO CODIGO DA RECEITA 6070 PERIODO DE APURACAO 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/03/2024 | 4100.40 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/03/2024 | 14114.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002601 | 22/03/2024 | 32827.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CADERNOS ENCADERNACOES COPIAS E IMPRESSOES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/03/2024 | 935.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/03/2024 | 1060.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/03/2024 | 935.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/03/2024 | 875.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/03/2024 | 1350.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/03/2024 | 1560.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/03/2024 | 1450.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/03/2024 | 2300.00 | 00010552440426 | MARCONDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/03/2024 | 520.00 | 00070342918451 | ALEXANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/03/2024 | 830.00 | 00005355967400 | SEVERINO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/03/2024 | 520.00 | 00070342858459 | ANTONIO MARCOS ANTUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002598 | 22/03/2024 | 8140.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002599 | 22/03/2024 | 19740.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRA RACHAO E PEDRA RACHADINHA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/03/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/03/2024 | 250.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL FEMININO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/03/2024 | 500.00 | 00070314580484 | RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/03/2024 | 520.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO POMPEIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/03/2024 | 345.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANDRY DANIELLY DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/03/2024 | 990.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/03/2024 | 4000.00 | 32493161000150 | UROMAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE DOMINGOS POMPLONA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/03/2024 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CIL 50L 10M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/03/2024 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/03/2024 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE GUILHERME MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/03/2024 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DANILO CLEMENTINO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/03/2024 | 390.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS ABRANTES DE SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002596 | 22/03/2024 | 8202.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/03/2024 | 90.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/03/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/03/2024 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/03/2024 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/03/2024 | 1505.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/03/2024 | 1160.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/03/2024 | 1070.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/03/2024 | 4734.00 | 49558295000105 | UROSERTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE PROCEDIMENTO DE PTV ABERTA PARA ATENDIMENTO DE MASSENOR ABRANTES DE PAULA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/03/2024 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE GERALDO FRANCISCO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/03/2024 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES VIEIRA SILVA CASTAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/03/2024 | 360.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 04 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DAVI MOREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/03/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/03/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO MOREIRA VIEIRA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/03/2024 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LOPES VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/03/2024 | 580.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DO CRANIO PARA ATENDIMENTO DE MARLON DANTAS DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/03/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/03/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/03/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/03/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 25 A 27 DE MARCO DE 2024 JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PROJETO FNAS PELO BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/03/2024 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/03/2024 | 700.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/03/2024 | 520.00 | 00071898634432 | JOSE MATEUS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE LIMPEZA DAS RUAS E MEIO FIOS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/03/2024 | 160.00 | 00070847034461 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E REVITALIZACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB20240607425 DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/03/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/03/2024 | 16.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/03/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 249610 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/03/2024 | 150.00 | 00007822630466 | ERIDAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/03/2024 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/03/2024 | 200.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/03/2024 | 200.00 | 00070343157446 | LUANA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/03/2024 | 300.00 | 00099252074449 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/03/2024 | 200.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/03/2024 | 500.00 | 00009609351425 | PRISCILA ABRANTES PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/03/2024 | 250.00 | 00001845273419 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/03/2024 | 500.00 | 00009170315477 | JÉSSICA MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/03/2024 | 300.00 | 00001441473432 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/03/2024 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/03/2024 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/03/2024 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/03/2024 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/03/2024 | 150.00 | 00007531042452 | FRANCINEIDE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/03/2024 | 150.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/03/2024 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/03/2024 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/03/2024 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/03/2024 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EXAME OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/03/2024 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/03/2024 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/03/2024 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/03/2024 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/03/2024 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/03/2024 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/03/2024 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/03/2024 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/03/2024 | 150.00 | 00008565303446 | REGINALDO AIRTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/03/2024 | 150.00 | 00007643189420 | DAMIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/03/2024 | 150.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/03/2024 | 200.00 | 00002367462437 | VANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/03/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/03/2024 | 3603.13 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/03/2024 | 3201.90 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/03/2024 | 285.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/03/2024 | 7200.80 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/03/2024 | 6802.87 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/03/2024 | 9250.68 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/03/2024 | 11500.84 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/03/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/03/2024 | 1263.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES E BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/03/2024 | 11300.30 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/03/2024 | 365.00 | 00070076479447 | FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/03/2024 | 3215.00 | 00010779055802 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/03/2024 | 4415.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 140024 SGG DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/03/2024 | 3000.09 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/03/2024 | 2801.36 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002706 | 26/03/2024 | 96178.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 2 SEGUNDA MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO CHACHOEIRA DE CIMA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME TOMADA DE PRECOS 00012022 CR 1075270752021 911542 MINISTERIO DA INTEGRACAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/03/2024 | 2950.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/03/2024 | 14288.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/03/2024 | 600.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO A PARTICIPACAO NA COPA JANDUI DINIZ 2024 COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/03/2024 | 2750.86 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/03/2024 | 2403.55 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/03/2024 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01022024 A 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/03/2024 | 3303.02 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/03/2024 | 3502.00 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/03/2024 | 2822.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSOS PREDIOS E BENS IMOVEIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/03/2024 | 2803.31 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/03/2024 | 2500.50 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/03/2024 | 2602.70 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/03/2024 | 3202.60 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/03/2024 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JANIERE DA SILVA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/03/2024 | 420.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/03/2024 | 315.00 | 00012912373484 | RYAN BRYAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/03/2024 | 350.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE FRANCILENE ABRANTES DE SA SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/03/2024 | 1000.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE ANA VIEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/03/2024 | 550.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/03/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/03/2024 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARGARIDA MARIA CALIXTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/03/2024 | 460.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO MARCIO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/03/2024 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA CLEIDE DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/03/2024 | 795.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS DERMATOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/03/2024 | 500.00 | 52551844000124 | CLINICA DRA VANESSA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE VIDEONASOFARINGOLARINGOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE ENZO GABRIEL SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/03/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE CICERO DIEDSON DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/03/2024 | 600.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/03/2024 | 4994.76 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/03/2024 | 800.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/03/2024 | 6901.78 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/03/2024 | 6701.78 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/03/2024 | 4101.12 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/03/2024 | 6502.20 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/03/2024 | 4202.36 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/03/2024 | 1610.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/03/2024 | 3193.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/03/2024 | 130.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/03/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/03/2024 | 1957.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/03/2024 | 850.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/03/2024 | 2620.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/03/2024 | 750.00 | 00001399542443 | ANDRESSA RODRIGUES GON?ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO NUNES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/03/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/03/2024 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE NATAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/03/2024 | 680.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS AN PARA ATENDIMENTO DE RIZOMAR DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/03/2024 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE ADRIANA BATISTA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/03/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE IVANILDA DOMINGOS MARTINS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/03/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VALDEMIR MANOEL PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/03/2024 | 4565.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE SAUDE IMUNOLOGICA DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/03/2024 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/03/2024 | 880.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS EXAMES DO TIPO ULTRASSONOGRAFIAS E 01 UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/03/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE ADRIANA BATISTA ABRANTES PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/03/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO SOARES BRAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/03/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE GEORJEANNE IRAN DE SANTANA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/03/2024 | 700.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/03/2024 | 358.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/03/2024 | 188.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA OEZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/03/2024 | 137.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E IPIRANGA MOTO PERFORMANCE DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/03/2024 | 146.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/03/2024 | 5592.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/03/2024 | 4521.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFO0G62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/03/2024 | 2429.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL IPIRANGA BRUTUS E WO421 FILTO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/03/2024 | 7018.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/03/2024 | 6280.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/03/2024 | 5687.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/03/2024 | 6514.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/03/2024 | 3149.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/03/2024 | 3130.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/03/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/03/2024 | 123.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/03/2024 | 400.00 | 00006122173452 | AMANDA DUARTE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MANUELA ABRANTES ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/03/2024 | 1150.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/03/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/03/2024 | 2625.00 | 00071884762417 | ALEXANDRE SOUSA MATTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/03/2024 | 520.00 | 00015999765447 | EWERTON PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO DA CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00071570044457 | ANTONIO DARLAN ALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/03/2024 | 625.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/03/2024 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/03/2024 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/03/2024 | 830.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/03/2024 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/03/2024 | 13306.12 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/03/2024 | 693.50 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/03/2024 | 7170.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/03/2024 | 1220.00 | 41373720000180 | JOSÉ EDSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CAMCABA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/03/2024 | 780.00 | 41373720000180 | JOSÉ EDSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CACAMBA 1319 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/03/2024 | 315.00 | 00014518470419 | RICARDO FRANCISCO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/03/2024 | 7863.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/03/2024 | 8413.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/03/2024 | 9744.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/03/2024 | 4409.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/03/2024 | 449.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/03/2024 | 11531.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/03/2024 | 6849.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/03/2024 | 3353.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/03/2024 | 5178.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/03/2024 | 15566.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/03/2024 | 2635.00 | 00010390078484 | RENATO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS E REPAROS ELETRICOS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/03/2024 | 520.00 | 00071892660466 | JULIA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/03/2024 | 3817.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/03/2024 | 3919.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/03/2024 | 9613.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/03/2024 | 1027.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/03/2024 | 5145.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/03/2024 | 3338.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/03/2024 | 2253.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/03/2024 | 6083.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0I36PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/03/2024 | 1528.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL ADITIVADO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/03/2024 | 3.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/03/2024 | 276.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/03/2024 | 730.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/03/2024 | 730.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003288370409 | MAGNA EMIDIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/03/2024 | 200.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/03/2024 | 250.00 | 00005055367490 | MARCELINO VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/03/2024 | 150.00 | 00031017498830 | JO?O MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/03/2024 | 250.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/03/2024 | 800.00 | 52570492000154 | PLANO ASSISTENCIA SANTA RITA DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM FRANCISCO INACIO DE ANDRADE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/03/2024 | 6317.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/03/2024 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/03/2024 | 330.00 | 00002419315413 | LUZIMARQUES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/03/2024 | 300.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/03/2024 | 350.00 | 00002855910455 | MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/03/2024 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOS? ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/03/2024 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/03/2024 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/03/2024 | 2000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/03/2024 | 316.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/03/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 597783 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/03/2024 | 5204.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/03/2024 | 8.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/03/2024 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2131481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/03/2024 | 635.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/03/2024 | 3000.00 | 40543370000190 | SERCONT- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCACAO PDDE PNAT PNAE E TRANSPORTE EST DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/03/2024 | 4800.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERFIL I ONDULADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DE GINASIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00010544736419 | MARIA HEMILLY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA DA QUADRA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/03/2024 | 1040.00 | 00032377305806 | ARINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MÊCANICO NO CONSERTO E MANUNTECAO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/03/2024 | 210.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/03/2024 | 750.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA CAPTACAO D'AGUA NO POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00006457638457 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/03/2024 | 385.00 | 00008164203432 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/03/2024 | 1650.00 | 00009759106477 | ESPEDITO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/03/2024 | 230.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00010271984490 | FRANCISCO VICTOR DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA REALIZACAO DE PROJETOS FICALIZACAO DE OBRAS EMICAO DE LAUDOS E MEDICOES NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/03/2024 | 210.00 | 00071448123437 | EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SANTA GERTRUDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/03/2024 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/03/2024 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/03/2024 | 315.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/03/2024 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/03/2024 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/03/2024 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/03/2024 | 2300.00 | 45653724000172 | 45.653.724 H J GONÇALVES FURTADO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E COMBUSTIVEIS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE DO RESPONSAVEL PARA GERACAO DAS INFORMACOES E ENVIO PARA O SISTEMA SAGRES PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/03/2024 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/03/2024 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/03/2024 | 684.00 | 00007009014426 | CLAUDIANA SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO EM LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/03/2024 | 520.00 | 00008302353450 | FRANCISCO SOARES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/03/2024 | 160.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS MARCO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/03/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/03/2024 | 1900.00 | 00009759084481 | FRANCICLAUDIO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DAS INFORMACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM SISTEMA INFORMATIZADO E COM GERACAO DAS INFORMACOES E ARQUIVOS PARA O SAGRESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/03/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE ANA LIZ ANDRADE SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/03/2024 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/03/2024 | 189.95 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCO ASSIS ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/03/2024 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS PARA ATENDIMENTO DE GERALDO LOURENCO MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/03/2024 | 330.00 | 24269805000101 | DRA. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE BENICIO PEREIRA ROQUE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/03/2024 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/03/2024 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/03/2024 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/03/2024 | 142.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/03/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/03/2024 | 353.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CASA DO CAMINHO COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/03/2024 | 353.00 | 08799173005273 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS - CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/03/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/03/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONDESPB ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/03/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/04/2024 | 300.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/04/2024 | 2000.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVALIACAO CARDIOLOGICAS RISCOS CIRURGICOS E ECOCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/04/2024 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE LAURA OLIVEIRA NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/04/2024 | 480.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/04/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/04/2024 | 300.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE GADELHA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/04/2024 | 6950.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 11 ONZE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E 03 TRÊS EXAMES DE TOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/04/2024 | 265.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE KETHILLY JACOME DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/04/2024 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE LARISSA PAMELA FERNANDES DE ANDRADE BARROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/04/2024 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO CIL 50L 10M3 E OXIGENIO COMPRIMIDO CIL 40L 6M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/04/2024 | 2250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/04/2024 | 2654.93 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO E REPAROS DAS UNIDADES BAISCAS DE SAuDE DOS SITIOS POMPEIA E RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/04/2024 | 89.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/04/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45818X PSB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/04/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/04/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/04/2024 | 5348.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA CAJA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/04/2024 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/04/2024 | 192.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/04/2024 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/04/2024 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/04/2024 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/04/2024 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/04/2024 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/04/2024 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/04/2024 | 250.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070314680438 | FRANCISCA DAYANE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/04/2024 | 200.00 | 00071382666420 | ELEOTERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/04/2024 | 500.00 | 00009400572476 | VIVIANE KEMILLY DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/04/2024 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/04/2024 | 150.00 | 00009597614464 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/04/2024 | 8108.02 | 12018329000169 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/04/2024 | 250.00 | 00018703206700 | JOSE ALAN DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/04/2024 | 150.00 | 00012416748416 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/04/2024 | 200.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/04/2024 | 200.00 | 00007663306481 | FRANCISCO DAMIAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/04/2024 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/04/2024 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/04/2024 | 500.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/04/2024 | 100.00 | 00012494481406 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/04/2024 | 400.00 | 00071344689418 | HAIRTON MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/04/2024 | 457.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/04/2024 | 830.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/04/2024 | 355.00 | 00008504140911 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM FORMATACAO E ATUALIZACOES DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/04/2024 | 750.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA COM O VEICULO FORD 600 DE PLACA CMX1907 DA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS MUNICIPAL CRECHE E ESCOLAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/04/2024 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/04/2024 | 210.00 | 00070343003481 | JOSE CARLOS EMIDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DAS PRACAS E CANTEIROS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/04/2024 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/04/2024 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/04/2024 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/04/2024 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/04/2024 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/04/2024 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/04/2024 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/04/2024 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/04/2024 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/04/2024 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/04/2024 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/04/2024 | 900.00 | 00046749004415 | JOSE ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO NA RUA DO FERRO VELHO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/04/2024 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/04/2024 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/04/2024 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/04/2024 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/04/2024 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/04/2024 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/04/2024 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/04/2024 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/04/2024 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/04/2024 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/04/2024 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/04/2024 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/04/2024 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/04/2024 | 2700.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARTE ELETRICA PRESTADOS AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/04/2024 | 5005.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOS DE PASCOA ARTESANAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/04/2024 | 5096.00 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOS DE PASCOA ARTESANAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/04/2024 | 47295.00 | 20350979000135 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/04/2024 | 975.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/04/2024 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/04/2024 | 2300.00 | 00070244148473 | AGNY BRENNO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FITAT DOBLO ADV 18 FLEX PLACA OEZ6871PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/04/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/04/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/04/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VALERIA VICTOR DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/04/2024 | 280.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE LUCIVANIA ALVES ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/04/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE AMILLY SIBELLY DE OLIVEIRA PINTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/04/2024 | 1000.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA CAPSULOTOMIA EM YAG LASER PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/04/2024 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/04/2024 | 180.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/04/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/04/2024 | 5007.91 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/04/2024 | 396.55 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ESTANTE SO ACO 6 PRATELEIRAS DESTINADA AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/04/2024 | 747.88 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VENTILADOR ARNO MESA E COZINHA COLORMAQ TITANIUM MEDIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/04/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/04/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/04/2024 | 3840.00 | 00039640302449 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTECAO DA PARTE ELETRICA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/04/2024 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE NATAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/04/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SOUTO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA BELO ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/04/2024 | 300.00 | 36484625000113 | MARIA ENOI GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO SESOES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ZILDENIR VALDEVINO DE O SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/04/2024 | 580.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 03 TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/04/2024 | 11368.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/04/2024 | 25857.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/04/2024 | 22977.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/04/2024 | 6156.00 | 33115139000130 | JM AUTOR CENTER - CORMECIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MÊCANICO E MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/04/2024 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/04/2024 | 200.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR 00803528477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE RADIO COMUNICADOR DA BASE ALINHAMENTO DO SISTEMA SERVICO NO RADIO VTR COM TROCA DE ANTENA DA AMBULANCIA DE PLACA QFS0F22 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/04/2024 | 84.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/04/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/04/2024 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/04/2024 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/04/2024 | 8568.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/04/2024 | 210.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/04/2024 | 385.00 | 00071694931447 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/04/2024 | 2100.00 | 00008399407429 | GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NAS ESPECIFICACOES TECNICAS E ORCAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/04/2024 | 315.00 | 00016389082495 | FRANCISCO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/04/2024 | 2075.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/04/2024 | 520.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/04/2024 | 108.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/04/2024 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2831481 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/04/2024 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/04/2024 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/04/2024 | 500.00 | 00004922665498 | EDCLEIDE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/04/2024 | 200.00 | 00070343303442 | MARIA IZABEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/04/2024 | 200.00 | 00012356280278 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/04/2024 | 500.00 | 00009777864477 | FRANCISCA JANAILHA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/04/2024 | 250.00 | 00042024203817 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/04/2024 | 200.00 | 00072012725430 | FRANCISCO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/04/2024 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/04/2024 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/04/2024 | 200.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/04/2024 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/04/2024 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/04/2024 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/04/2024 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/04/2024 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/04/2024 | 300.00 | 00003583984447 | TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008650761461 | MARIA JOSE FIGUEIREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008287312418 | MAGNA DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/04/2024 | 350.00 | 00005198507423 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/04/2024 | 400.00 | 00005125215490 | JOAO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/04/2024 | 300.00 | 00070743918401 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/04/2024 | 500.00 | 00005312391441 | EDNAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/04/2024 | 300.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/04/2024 | 200.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/04/2024 | 120.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/04/2024 | 300.00 | 00029256100487 | MARIA DA SOLIDADE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM EXAME ESPECIALIZADO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/04/2024 | 267.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/04/2024 | 308.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/04/2024 | 390.00 | 00070847094448 | JEFERSON BELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/04/2024 | 3872.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/04/2024 | 371.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FLAUTA SOPRANO YAMAHA GERM YRS23 DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/04/2024 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/04/2024 | 625.00 | 00004261063425 | JETRO XAVIER DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA COM A TEMATICA EM ALUSAO A MULHER NO CONTEXTO SOCIAL PARA ATENDER GRUPOS COM AS GESTANTES E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/04/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/04/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DEBITADO NA CONTA 6241020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/04/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/04/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE JOELHO ESQUERDO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE PELVE SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JAQUELINE MARTINS DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE MEMBRO INFERIRO ESQUERDO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE LAURINDA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE PELVE SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE LOMBAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM TORAXICA SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/04/2024 | 1000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/04/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA FRANCISCA PINHEIRO SILVA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/04/2024 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/04/2024 | 6000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DE ADALGISA ALVES ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/04/2024 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO ASSIS ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/04/2024 | 265.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CLARA TAYANE MOREIRA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/04/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DRA RAYARA DANTAS PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/04/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE VALDERLAN VERDSON DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/04/2024 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/04/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/04/2024 | 160.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/04/2024 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/04/2024 | 1529.44 | 18096983000258 | VERA LUCIA MOREIRA E OLIVEIRA SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/04/2024 | 750.00 | 11391944000153 | CENTRO OPTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/04/2024 | 300.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOCIVANIA GADELHA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/04/2024 | 350.00 | 52042461000120 | CLINICA PEDIATRICA DE RAMON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/04/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO ARAuJO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/04/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LIDIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE ANTHONY ANTUNINO DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE PYETRO GAELL ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/04/2024 | 900.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE OCT PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO GABRIEL MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/04/2024 | 2385.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 10 DEZ ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/04/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/04/2024 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE GEILSON CESAR BRAGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/04/2024 | 2000.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE BANNERS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOPLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/04/2024 | 760.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR D33 E COLCHAO ORT 23 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/04/2024 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/04/2024 | 1250.00 | 00007411682438 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/04/2024 | 2630.00 | 00012773996461 | JOSE WILLYS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS CAICARA DOS GABRIEIS CARRETAO RIACHO E CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE CIMA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/04/2024 | 2625.00 | 00007060949488 | ALEX LEITE VIRGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00013682544461 | WOSHINGTON VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/04/2024 | 160.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/04/2024 | 935.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/04/2024 | 700.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/04/2024 | 22849.12 | 00360305000104 | AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA COBRANCA 2024 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA FIRMADO ENTRE A PM VIEIROPOLISPB E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/04/2024 | 2200.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOPLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/04/2024 | 300.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/04/2024 | 300.00 | 00085379417434 | DILMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/04/2024 | 150.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/04/2024 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001413206484 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/04/2024 | 200.00 | 00011163853410 | MAÍRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/04/2024 | 200.00 | 00006250001450 | MARIA LEIDIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/04/2024 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/04/2024 | 300.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/04/2024 | 150.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/04/2024 | 300.00 | 00004635048446 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/04/2024 | 200.00 | 00070478168446 | RENATA CRISTINA DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/04/2024 | 150.00 | 00003286471445 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/04/2024 | 430.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/04/2024 | 500.00 | 00070847023427 | POLLYANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/04/2024 | 150.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/04/2024 | 200.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/04/2024 | 300.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/04/2024 | 400.00 | 00003287667475 | JOSEANO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/04/2024 | 500.00 | 00012957576481 | MARIA CLARA DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/04/2024 | 200.00 | 00010457634464 | JOSE PEDRO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/04/2024 | 23043.50 | 48187395000100 | MARQUILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFEICOES DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/04/2024 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/04/2024 | 200.00 | 00008642919493 | GISSELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/04/2024 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/04/2024 | 150.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/04/2024 | 300.00 | 00087597314272 | ALDERY DOS ANJOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/04/2024 | 500.00 | 00035094397400 | JOAO DE ASSSIS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/04/2024 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/04/2024 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/04/2024 | 200.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/04/2024 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/04/2024 | 200.00 | 00042419697472 | MARIA GORETE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/04/2024 | 200.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPY49163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/04/2024 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/04/2024 | 236.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/04/2024 | 295.00 | 00008836322417 | JOSE ACACIO CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE MATERIAL RECICLADO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00008217776458 | LUCIELIO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE PODA DE PLANTAS E LIMPEZA DAS PRACAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON9734 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/04/2024 | 520.00 | 00017051221400 | ARLITON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/04/2024 | 550.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/04/2024 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/04/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/04/2024 | 830.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/04/2024 | 730.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/04/2024 | 1470.00 | 00014636980468 | DR.IAPUÊNE JOSÉ DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE SANDRA BARBOSA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/04/2024 | 2070.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/04/2024 | 1949.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ5604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/04/2024 | 673.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV3A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/04/2024 | 638.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/04/2024 | 2816.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE GIOVANA ABRANTES SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/04/2024 | 385.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE RAIMUNDA RIZOLENE DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/04/2024 | 385.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA MARLEIDE MOURA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/04/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOLANGE DE ABRANTES EMIDIO DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/04/2024 | 170.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE USG PARA ATENDIMENTO DE FRANCILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/04/2024 | 450.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CESAREA DE GIOVANNA ABRANTES SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/04/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE RITA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/04/2024 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/04/2024 | 250.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/04/2024 | 600.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/04/2024 | 78.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 40L 6M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006737062490 | JOSE CARLOS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PuBLICA EM SAuDE E NA ORIENTACAO TECNICA DA EXCUCAO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/04/2024 | 520.00 | 00001756450439 | ANTONIO CESAR BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/04/2024 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE GONCALVES GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/04/2024 | 400.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOPHIA VITORIA FREITAS LEITE PACIENTE ENCAMINHADAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/04/2024 | 530.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM COLOPROCTOLOGISTA PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/04/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DRA RAYARA DANTAS PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/04/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/04/2024 | 920.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE SAMu 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/04/2024 | 550.00 | 26999255000101 | TIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/04/2024 | 5035.72 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/04/2024 | 323.64 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/04/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/04/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/04/2024 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/04/2024 | 315.00 | 00014609350475 | ISAIAS RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/04/2024 | 1040.00 | 00070794042406 | JOSE ALISSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/04/2024 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/04/2024 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/04/2024 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/04/2024 | 8.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/04/2024 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/04/2024 | 150.00 | 00073812943468 | ALFREDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/04/2024 | 400.00 | 00008714026457 | CRISTIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/04/2024 | 200.00 | 00007321665941 | JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/04/2024 | 280.00 | 00002446454429 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/04/2024 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/04/2024 | 150.00 | 00015963002486 | VANESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/04/2024 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/04/2024 | 300.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/04/2024 | 400.00 | 00009078353414 | JOAO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIOJUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/04/2024 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/04/2024 | 200.00 | 00013060168431 | ISABELLY CRISTINA DE ARAÚJO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/04/2024 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/04/2024 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001288233485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/04/2024 | 250.00 | 00011163881465 | YONARA STEFANNY ANTUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/04/2024 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/04/2024 | 9560.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/04/2024 | 10361.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/04/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/04/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/04/2024 | 210.00 | 00070846999455 | JOAO LUIZ CELESTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/04/2024 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/04/2024 | 2625.00 | 00070800121473 | JOSE JONATHA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/04/2024 | 2540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 21575R175 PARA MANUNTECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG0272 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/04/2024 | 1375.00 | 51447075000156 | ANDRADE COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/04/2024 | 2267.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/04/2024 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/04/2024 | 194697.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS FUND FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/04/2024 | 34099.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/04/2024 | 19871.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/04/2024 | 23948.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/04/2024 | 21894.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS INF 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/04/2024 | 17736.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/04/2024 | 3106.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS INF 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/04/2024 | 15814.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/04/2024 | 37077.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/04/2024 | 17705.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/04/2024 | 74553.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/04/2024 | 11302.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/04/2024 | 22731.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/04/2024 | 15813.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/04/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/04/2024 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/04/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/04/2024 | 26.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/04/2024 | 421.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/04/2024 | 20.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 166103 CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/04/2024 | 6009.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/04/2024 | 9.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/04/2024 | 4867.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/04/2024 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/04/2024 | 735.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/04/2024 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/04/2024 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/04/2024 | 210.00 | 00012640639463 | SAMUEL CATANAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/04/2024 | 2619.00 | 00009928608490 | EZEQUIEL BEZERRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/04/2024 | 2630.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATTOS DIONISIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICO NA SOLDAS E CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/04/2024 | 260.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00009761727475 | RUAN VICTOR SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/04/2024 | 1980.00 | 00012859415432 | JOSE ADRIANO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/04/2024 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/04/2024 | 15602.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/04/2024 | 8148.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/04/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/04/2024 | 20897.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/04/2024 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWWREPORTERPBCOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/04/2024 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/04/2024 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 1043 FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/04/2024 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/04/2024 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/04/2024 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/04/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PA GAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/04/2024 | 300.00 | 00060799650463 | MARIA DO SOCORRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES LANCHES PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/04/2024 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/04/2024 | 7060.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ PROT CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/04/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/04/2024 | 5648.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/04/2024 | 865.00 | 00006741925406 | MIKAELLE DE ABREU ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORACAO AO MÊS DA MULHER PARA ATENDER MULHERES GESTANTES E MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OFERATADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/04/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/04/2024 | 1189.65 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ESTANTE SO ACO 6 PRATELEIRAS DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/04/2024 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/04/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/04/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/04/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/04/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/04/2024 | 3300.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME DAMILYS MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONJUNTO ESPORTIVO E CAMISAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/04/2024 | 3911.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/04/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/04/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/04/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/04/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/04/2024 | 800.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FERNANDES PERERIA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/04/2024 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/04/2024 | 19600.64 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/04/2024 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE THIAGOGOMES VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/04/2024 | 700.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA 02 DUAS CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/04/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANKLY ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/04/2024 | 1405.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/04/2024 | 1920.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 12 DOZE EXAMES DE DENSITOMETRIAS OSSEAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO LMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/04/2024 | 1300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/04/2024 | 400.00 | 52856018000193 | TOTUS TUUS CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/04/2024 | 550.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 01 UM PNEU 20560R16 PARA MANUNTECAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RDH1D56 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/04/2024 | 850.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/04/2024 | 500.00 | 51447075000156 | ANDRADE COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/04/2024 | 3148.30 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOGAO IND GAS 4B COM FORNO B DESTINADO AS NECESSIDADE DO SAMu 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/04/2024 | 120.00 | 34582594000108 | DANIEL PEREIRA LEANRO 08871250427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENALT KWID DE PLACA KLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/04/2024 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/04/2024 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/04/2024 | 6589.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/04/2024 | 8472.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/04/2024 | 13778.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/04/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/04/2024 | 16661.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/04/2024 | 29652.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/04/2024 | 11275.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/04/2024 | 1812.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/04/2024 | 3333.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/04/2024 | 37585.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/04/2024 | 5954.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/04/2024 | 9797.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/04/2024 | 8660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/04/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/04/2024 | 20521.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/04/2024 | 2357.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/04/2024 | 29618.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/04/2024 | 4873.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/04/2024 | 11748.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/04/2024 | 6483.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/04/2024 | 17439.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/04/2024 | 17402.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/04/2024 | 1944.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/04/2024 | 6393.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/04/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/04/2024 | 110.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/04/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241208 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/04/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONDESPB ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/04/2024 | 1040.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/04/2024 | 350.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE JOSE TEXEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/04/2024 | 450.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER PARA ATENDIMENTO DE ANA PAULA ARAGAO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/04/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/04/2024 | 300.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO LUCAS BRAGA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/04/2024 | 530.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/04/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM ANA ALVES GADELHA DE OLIVIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/04/2024 | 1500.00 | 39227808000141 | SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/04/2024 | 110.00 | 46009771000140 | POLICLINICA GENESIS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JACINTO SARMENTO MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/04/2024 | 400.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/04/2024 | 890.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/04/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DRA RAYARA DANTAS PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/04/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GESSENY ALVES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/04/2024 | 138.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/04/2024 | 772.50 | 54639012000190 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS LARA 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/04/2024 | 10160.86 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/04/2024 | 160.00 | 22260069000197 | HR CORMECIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ4J24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/04/2024 | 88.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/04/2024 | 700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ORTESE SUROPODALICA INFANTIL ARTICULADA DESTINADA A PACIENTE YASMIM VITORIA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/04/2024 | 1200.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR INSCRICAO E INCENTIVO A PARTICIPACAO NA COPA JANDUI DINIZ 2024 COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/04/2024 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/04/2024 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/04/2024 | 1875.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/04/2024 | 337.50 | 54639012000190 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS LARA 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/04/2024 | 1225.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA REMOCAO DE PEDRAS PROXIMO AO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/04/2024 | 380.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/04/2024 | 1.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/04/2024 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/04/2024 | 336.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/04/2024 | 545.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/04/2024 | 2190.00 | 54639012000190 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS LARA 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/04/2024 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/04/2024 | 150.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/04/2024 | 300.00 | 00004898673406 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/04/2024 | 200.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/04/2024 | 200.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/04/2024 | 200.00 | 00007284521465 | MANOEL EDSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/04/2024 | 150.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/04/2024 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/04/2024 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/04/2024 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/04/2024 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/04/2024 | 200.00 | 00070847108414 | MARIA RITA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM SESSOES DE PSICOLOGO CLINICO INFANTIL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/04/2024 | 150.00 | 00016793884441 | FRANCISCO LUANDERSON GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/04/2024 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/04/2024 | 200.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/04/2024 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/04/2024 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/04/2024 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/04/2024 | 200.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/04/2024 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/04/2024 | 150.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/04/2024 | 400.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/04/2024 | 200.00 | 00009007129457 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/04/2024 | 200.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/04/2024 | 150.00 | 00006588491409 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/04/2024 | 500.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/04/2024 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/04/2024 | 200.00 | 00003290273440 | RAIMUNDA CELESTINA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/04/2024 | 200.00 | 00014424905438 | JAQUELINE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/04/2024 | 300.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/04/2024 | 200.00 | 00070343146401 | MATEUS EMANUEL PEREIRA MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/04/2024 | 700.00 | 17964660000195 | ICMED INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/04/2024 | 780.00 | 00012957589460 | ZULMIRA MARIA DE ABRANTES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DO SITIO SAO DIOGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/04/2024 | 2510.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/04/2024 | 1300.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M60AD DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/04/2024 | 750.00 | 48077013000195 | JOSE EMIDIO MOREIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRAS GUAJARA EM VIGA DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/04/2024 | 2309.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/04/2024 | 256.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/04/2024 | 1890.00 | 00010552440426 | MARCONDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/04/2024 | 1450.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/04/2024 | 1450.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/04/2024 | 1250.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/04/2024 | 875.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/04/2024 | 935.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/04/2024 | 875.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/04/2024 | 875.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/04/2024 | 625.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/04/2024 | 2075.00 | 00071884762417 | ALEXANDRE SOUSA MATTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/04/2024 | 1040.00 | 00015696288405 | IVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/04/2024 | 1650.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M220PE DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/04/2024 | 1999.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/04/2024 | 2640.00 | 00010437294455 | EMERSON RODRIGO DA SILVA BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS E REPAROS ELETRICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/04/2024 | 2080.00 | 00010208295402 | MICHERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MÊCANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTECAO DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/04/2024 | 750.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CECILIA MOREIRA FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/04/2024 | 420.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS GRACAS ABRANTES DE SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE ELIAS CALIXTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/04/2024 | 1305.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/04/2024 | 330.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/04/2024 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/04/2024 | 29.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/04/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/04/2024 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUIZA ALVES DE QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/04/2024 | 315.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE GETULIO EMIDIO ALEXANDRE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/04/2024 | 1800.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/04/2024 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/04/2024 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE ROSILENE PINTO SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/04/2024 | 1620.00 | 42037941000140 | DEISE SILVA DA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/04/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/04/2024 | 1725.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/04/2024 | 46.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/04/2024 | 8568.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA DBT DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/04/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/04/2024 | 238.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/04/2024 | 400.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF DO CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/04/2024 | 150.00 | 00024913481878 | JOSE NILDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/04/2024 | 150.00 | 00071087061482 | JUSSARA LOHANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006993882442 | ELIANE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/04/2024 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/04/2024 | 270.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/04/2024 | 200.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/04/2024 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/04/2024 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/04/2024 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/04/2024 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/04/2024 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/04/2024 | 200.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/04/2024 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/04/2024 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/04/2024 | 200.00 | 00009221954471 | ANA MARIA CELESTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/04/2024 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/04/2024 | 200.00 | 00095197931434 | CRESILEDE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/04/2024 | 150.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/04/2024 | 200.00 | 00070847074412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/04/2024 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/04/2024 | 700.00 | 48328505000106 | VIEIRA E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM MARATONES BRITO DE SOUZA MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/04/2024 | 150.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/04/2024 | 200.00 | 00001599498405 | JULIANA CELESTINO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/04/2024 | 250.00 | 00001170909485 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/04/2024 | 250.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/04/2024 | 300.00 | 00006883571485 | MARIA DO SOCORRO CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/04/2024 | 600.00 | 00091835046487 | FRANCISCA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/04/2024 | 500.00 | 00008370555470 | ANTONIO TABOZA RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/04/2024 | 500.00 | 00048934852453 | FRANCISCO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/04/2024 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/04/2024 | 200.00 | 00009346982446 | LIDIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/04/2024 | 400.00 | 00014524891498 | MARIA RITA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/04/2024 | 200.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/04/2024 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/04/2024 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/04/2024 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/04/2024 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/04/2024 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/04/2024 | 1040.00 | 00014497524469 | GABRIEL ARCANJO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/04/2024 | 316.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/04/2024 | 6156.00 | 33115139000130 | JM AUTOR CENTER - CORMECIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MÊCANICO E MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/04/2024 | 9600.00 | 48277471000178 | RJ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCRETAGEM EM CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 16M³ DE 30MPA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/04/2024 | 816.00 | 33115139000130 | JM AUTOR CENTER - CORMECIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MÊCANICO E MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00019277754850 | ANTONIO LAMARQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO PARA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00014776703432 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/04/2024 | 2290.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/04/2024 | 315.00 | 00007736014493 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/04/2024 | 365.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO DESMATAMENTO E DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/04/2024 | 3890.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO MIZU 50KG DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/04/2024 | 3890.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO MIZU 50KG TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/04/2024 | 3345.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/04/2024 | 3990.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BETONEIRA 400L MAX C MOTOR MONO 220V DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003528 | 16/04/2024 | 64952.98 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPRDO E DRENAGEM NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TOMADA DE PRECO 00042022 CR1080673962021 921809 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO OBRAS DE PAVIMENTACAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/04/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/04/2024 | 3375.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE USG ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/04/2024 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO ORTOTICO PARA CORRECAO DE ASSIMETRIA CRANIANA DO PACIENTE MENOR MARIA LIZ VIEIRA RODRIGUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/04/2024 | 138.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/04/2024 | 1200.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE DAMIAO PEREIRA DE MENEZES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/04/2024 | 170.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/04/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE LYAM MATTEO GOMES DE MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/04/2024 | 4994.97 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL E MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/04/2024 | 3900.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO MASSA CORRIDA TINTAS E TINTAS SELADOR DESTINADAS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/04/2024 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/04/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/04/2024 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/04/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/04/2024 | 4000.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS GINECOLOGICOS E OBSTETRICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/04/2024 | 1625.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 07 SETE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE VALENTINA VITORIA MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/04/2024 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE FRANCINEIDE ESTRELA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/04/2024 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/04/2024 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JUVENAL DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/04/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE EUNICE MARIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA CECILIA ALVES RIBEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/04/2024 | 2500.90 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/04/2024 | 1218.25 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/04/2024 | 935.10 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/04/2024 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/04/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ROBERTO MEDEIROS PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/04/2024 | 315.00 | 00006739402418 | EUNICE ARISTIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS SESSOES DE PSICOTERAPIA COM A MENOR CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/04/2024 | 470.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/04/2024 | 1607.65 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/04/2024 | 1206.60 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/04/2024 | 1022.75 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/04/2024 | 500.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL MASCULINO E FEMININO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/04/2024 | 3375.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/04/2024 | 830.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/04/2024 | 520.00 | 00002883233276 | ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/04/2024 | 675.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/04/2024 | 8900.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/04/2024 | 5239.80 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXA D'AGUA POLIETILENO FORTLEV 5000LT DESTINADOS AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAICARA E SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/04/2024 | 1948.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/04/2024 | 214.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/04/2024 | 8510.10 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/04/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/04/2024 | 350.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/04/2024 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/04/2024 | 300.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/04/2024 | 150.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/04/2024 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCO CESAR SOARES ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/04/2024 | 150.00 | 00012903238448 | FERNANDA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/04/2024 | 500.00 | 00088558550425 | AGNATONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/04/2024 | 200.00 | 00009600447446 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/04/2024 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/04/2024 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/04/2024 | 4523.50 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/04/2024 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/04/2024 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/04/2024 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/04/2024 | 500.00 | 00007478804411 | NAILDA RODRIGUES DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070342959484 | RAFAEL EMIDIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/04/2024 | 500.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/04/2024 | 200.00 | 00010926626426 | LEIDJANE MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/04/2024 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/04/2024 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/04/2024 | 500.00 | 00005337823418 | ANDRE FELIPE ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/04/2024 | 400.00 | 00014520009480 | HARLEY MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/04/2024 | 500.00 | 00070268247404 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/04/2024 | 500.00 | 00008426259413 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/04/2024 | 500.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/04/2024 | 500.00 | 00013803222435 | JOSE WESLLEY BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/04/2024 | 500.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/04/2024 | 500.00 | 00011114931462 | REBECA DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/04/2024 | 500.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/04/2024 | 500.00 | 00012678367410 | WENDER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/04/2024 | 500.00 | 00070846968495 | MATHEUS GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/04/2024 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF DO CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/04/2024 | 286.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/04/2024 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/04/2024 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/04/2024 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/04/2024 | 4510.00 | 00093787898468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MÊCANICOS E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/04/2024 | 415.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/04/2024 | 4109.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/04/2024 | 600.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO A PARTICIPACAO NA COPA JANDUI DINIZ 2024 COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/04/2024 | 350.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE ROSILENE JACOME DE ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/04/2024 | 550.00 | 54102928000106 | DULCILALIA MEDEIROS DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AURELIANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/04/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA PARA ATENDIMENTO DE RIZONEIDE DUARTE DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CATARINA FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR MATEUS ROQUE DOMINGO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/04/2024 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/04/2024 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO BATISTA NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/04/2024 | 500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE OCT EM OE PARA ATENDIMENTO DE JOSE ILTON ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/04/2024 | 750.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/04/2024 | 500.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA REJANE LOPES SILVESTRE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/04/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GABRIEL BENICIO OLIVEIRA MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MRELLA LAUANY ALFREDO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE ITALO EDUARDO MAGALHAES GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/04/2024 | 530.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ORTOPEDSTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/04/2024 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/04/2024 | 415.00 | 00005009180901 | JOSÉ LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO IDEIA ADVENTURE COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA MXT5335 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/04/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/04/2024 | 8889.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS DO FUS 15 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/04/2024 | 14806.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS DO SAuDE SUS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/04/2024 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME REALIZADO EM DAYANE ABRANTES PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/04/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE HELENA ESTRELA PIRES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/04/2024 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARGARIDA MARIA CALIXTO MENEZES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/04/2024 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/04/2024 | 460.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA RENATA ALVES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/04/2024 | 1515.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/04/2024 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE USG DE BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE MATEUS SOUTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/04/2024 | 1200.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/04/2024 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE LUZIMAR NONATO DE OLIVEIRA NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/04/2024 | 2080.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/04/2024 | 210.00 | 00060797428453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/04/2024 | 1400.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/04/2024 | 800.00 | 00004585497463 | TAMARA GOMES ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/04/2024 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/04/2024 | 2075.00 | 00028302952850 | ROMILDO SANTANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFF8H06 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFEPE DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/04/2024 | 124.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/04/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/04/2024 | 1750.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO CONSULTAS MEDICAS ENDOCRINOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/04/2024 | 4686.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS DO FNAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/04/2024 | 1362.58 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/04/2024 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/04/2024 | 315.00 | 00069037329420 | ARNIBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/04/2024 | 8160.00 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00008385433406 | FRANCISCO EDCARLOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DE LIMPEZA DAS RUAS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/04/2024 | 2620.00 | 00059885157549 | MIGUEL ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/04/2024 | 1045.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/04/2024 | 520.00 | 00026322363808 | ABRAÃO ANTUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/04/2024 | 1040.00 | 00071477506403 | EWERTON TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE P MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/04/2024 | 1040.00 | 00078862027400 | LUCIO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO DESMATAMENTO E DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/04/2024 | 415.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/04/2024 | 9627.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS ORDINARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/04/2024 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/04/2024 | 12.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/04/2024 | 269.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/04/2024 | 1457.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/04/2024 | 2.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/04/2024 | 3021.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PAGO EM DARF DE CODIGO DE RECOLHIMENTO 3703 COMPETÊNCIA 03 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 215619 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/04/2024 | 49078.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS FUNDEB 70 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/04/2024 | 1100.00 | 48396577000190 | 48.396.577 EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/04/2024 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/04/2024 | 150.00 | 00016791331445 | EMANUEL CARLOS ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/04/2024 | 600.00 | 00005240466467 | MARIA FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/04/2024 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/04/2024 | 500.00 | 00014059903841 | RAIMUNDA BELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/04/2024 | 450.00 | 00078939992415 | TEREZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/04/2024 | 300.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/04/2024 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/04/2024 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/04/2024 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/04/2024 | 1700.00 | 24911446000136 | 24.911.446 ANTONIO ALBANI ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MATERIAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/04/2024 | 150.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/04/2024 | 200.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/04/2024 | 150.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/04/2024 | 200.00 | 00005292563471 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/04/2024 | 100.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/04/2024 | 250.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/04/2024 | 200.00 | 00007353031425 | RAFAEL GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/04/2024 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/04/2024 | 150.00 | 00014403575447 | MARIA PRISCILA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/04/2024 | 200.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/04/2024 | 3840.75 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/04/2024 | 150.00 | 00002614418412 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DA PARAIBA COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/04/2024 | 200.00 | 00042515076491 | EMANOEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DA PARAIBA COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/04/2024 | 11.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/04/2024 | 172.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/04/2024 | 160.00 | 00070847034461 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E REVITALIZACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/04/2024 | 520.00 | 00070342918451 | ALEXANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/04/2024 | 160.00 | 00071448123437 | EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SANTA GERTRUDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/04/2024 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/04/2024 | 80.92 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/04/2024 | 2064.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/04/2024 | 675.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/04/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/04/2024 | 81.05 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/04/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/04/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/04/2024 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 50L 10M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/04/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE LUNA CALIXTO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/04/2024 | 965.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES MACHADO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/04/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DRA RAYARA DANTAS PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/04/2024 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE CICERA ESTRELA CABRAL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/04/2024 | 1775.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/04/2024 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE JOSE DIEGO BRILHANTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/04/2024 | 800.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS USG OBSTETRICAS MORFOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/04/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MURILO ABRANTES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/04/2024 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE LARISSA PAMELLA FERNADES DE ANDRADE BARROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/04/2024 | 1000.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO RAIMUNDO SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/04/2024 | 138.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/04/2024 | 140.06 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/04/2024 | 2315.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/04/2024 | 2594.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/04/2024 | 2065.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/04/2024 | 780.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/04/2024 | 1117.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/04/2024 | 1095.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/04/2024 | 1200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/04/2024 | 2180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PRINTER DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/04/2024 | 500.00 | 00070314580484 | RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/04/2024 | 160.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/04/2024 | 1700.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA 19 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DOS GABRIES DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/04/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/04/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/04/2024 | 350.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA LUIZA PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/04/2024 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JACOME DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/04/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/04/2024 | 1050.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMP DE TORAX E ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/04/2024 | 550.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA PARA DE ATENDIMENTO DE FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/04/2024 | 1904.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFLTALMOLOGICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/04/2024 | 4734.00 | 49558295000105 | UROSERTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CALCULO PARA ATENDIMENTO DE MARIA MENDES BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/04/2024 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GLIZA VIEIRA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/04/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA TAMIRES SARMENTO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/04/2024 | 265.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JUDIGLEY SOARES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/04/2024 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA COELHO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003763 | 23/04/2024 | 2518.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003764 | 23/04/2024 | 2540.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003765 | 23/04/2024 | 2645.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/04/2024 | 1408.90 | 18096983000258 | VERA LUCIA MOREIRA E OLIVEIRA SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/04/2024 | 5033.98 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/04/2024 | 550.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/04/2024 | 400.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOPLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/04/2024 | 51.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/04/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/04/2024 | 19243.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/04/2024 | 1140.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/04/2024 | 1735.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSOS PREDIOS E BENS IMOVEIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/04/2024 | 570.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/04/2024 | 1040.00 | 00006170237945 | FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/04/2024 | 1145.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003766 | 23/04/2024 | 7755.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRA RACHINHA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003767 | 23/04/2024 | 5640.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRA RACHAO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/04/2024 | 2960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/04/2024 | 14914.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/04/2024 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA DBT DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENO DE LICENCA SUDEMA PARA OBRA DE PAVIMETACAO E DRENAGEM NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/04/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113255 ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/04/2024 | 118.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/04/2024 | 1000.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NA LATERAL DIANTEIRA E ESQUERDA E NO PARACHOQUE DIANTEIR DO MICRO ONIBUS DE PLACA 0FC1819 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/04/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/04/2024 | 1878.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES E BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/04/2024 | 350.00 | 00009266361461 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/04/2024 | 200.00 | 00010095525467 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/04/2024 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/04/2024 | 200.00 | 00071386536466 | KATHLEEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/04/2024 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/04/2024 | 500.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/04/2024 | 500.00 | 00000810465450 | JOAO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/04/2024 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/04/2024 | 250.00 | 00009208922480 | EDMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/04/2024 | 300.00 | 00004333174422 | ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/04/2024 | 250.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/04/2024 | 150.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/04/2024 | 450.00 | 00004935363452 | MARIA DO ROSARIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO BIOPSIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/04/2024 | 200.00 | 00011714354440 | VITORIA IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/04/2024 | 300.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/04/2024 | 300.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/04/2024 | 300.00 | 00017306037420 | MARIA MIRIAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/04/2024 | 150.00 | 00005501471442 | MARIA DAS GRACAS PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/04/2024 | 300.00 | 00008212313913 | LEANDRO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/04/2024 | 150.00 | 00006364781497 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ENDOCRINOLOGISTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/04/2024 | 103.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/04/2024 | 520.00 | 00071898634432 | JOSE MATEUS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE LIMPEZA DAS RUAS E MEIO FIOS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/04/2024 | 315.00 | 00014518470419 | RICARDO FRANCISCO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/04/2024 | 2162.00 | 00017835877414 | MATHEUS GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MÊCANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE MOLAS DO CACAMBAO PAC2 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/04/2024 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESTRADA DE ACESSO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/04/2024 | 340.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA FUTSAL BRASIL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/04/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO CASSIMIRO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/04/2024 | 2683.28 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO ANTI ANTIGENICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ERIONE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/04/2024 | 4800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CRANIOTOMIA DESCOMPRESSIVA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO BERNADO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/04/2024 | 350.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE JOSE BPRGES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/04/2024 | 1200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/04/2024 | 1300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/04/2024 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO PARA ATENDIMENTO DE ANTONIA MOREIRA DE PAULA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/04/2024 | 1885.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 09 NOVE ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR LAURA ABRANTES MACHADO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/04/2024 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/04/2024 | 1100.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DOS GABRIES DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/04/2024 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/04/2024 | 1020.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE COMPRESSOR EM GELAGUA INDUSTRIAL DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPLOISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/04/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/04/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/04/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/04/2024 | 600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE LIZ ANDRADE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/04/2024 | 430.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO APARELHO SONAR MEDPEJ E VERIFICACAO E CONSERTO DO ELTROCARDIOGRAMA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPIOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/04/2024 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE IRENE MARIA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANA ANTUNES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/04/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/04/2024 | 975.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/04/2024 | 60.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMINDO CIL 40L 6M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/04/2024 | 363.86 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APORTE NUTRICIONAL ENTERAL ISOLOURCE SOYA 1L DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/04/2024 | 350.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE VERONICA RAQUEL ANACLETO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/04/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/04/2024 | 550.00 | 00008768624409 | ALLANE SOUTO DUQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TERAPIA PSICOPEDAGOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/04/2024 | 4460.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 140024 SGG DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/04/2024 | 405.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/04/2024 | 315.00 | 00009400571402 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/04/2024 | 3220.00 | 00008520424422 | COSMO ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DA CERCA DO CALCAMENTO DA SAIDA PARA O CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/04/2024 | 2940.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 50 BOMBONA PLASTICA 200LTS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/04/2024 | 175.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 249610 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/04/2024 | 200.00 | 00012937239757 | CRISTIANE ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/04/2024 | 300.00 | 00089343417420 | ARIOCILDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/04/2024 | 200.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/04/2024 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/04/2024 | 200.00 | 00008371974493 | ELISABETE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/04/2024 | 500.00 | 00042510988468 | ANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/04/2024 | 200.00 | 00006643227437 | FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/04/2024 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/04/2024 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/04/2024 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/04/2024 | 150.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/04/2024 | 200.00 | 00015976174400 | DIOGENES RAYDILIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/04/2024 | 200.00 | 00017454023495 | WIGLECIA BATISTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/04/2024 | 200.00 | 00001810157498 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/04/2024 | 150.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/04/2024 | 200.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/04/2024 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/04/2024 | 150.00 | 00007822630466 | ERIDAN PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/04/2024 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/04/2024 | 150.00 | 00007643189420 | DAMIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/04/2024 | 150.00 | 00008565303446 | REGINALDO AIRTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/04/2024 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/04/2024 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/04/2024 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/04/2024 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/04/2024 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/04/2024 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/04/2024 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/04/2024 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/04/2024 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/04/2024 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EXAME OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/04/2024 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/04/2024 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/04/2024 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/04/2024 | 500.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/04/2024 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/04/2024 | 150.00 | 00007531042452 | FRANCINEIDE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/04/2024 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/04/2024 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/04/2024 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/04/2024 | 3500.62 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/04/2024 | 3101.42 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/04/2024 | 293.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 249610 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/04/2024 | 7001.27 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/04/2024 | 7102.00 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/04/2024 | 8724.67 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/04/2024 | 12000.69 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/04/2024 | 11801.70 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/04/2024 | 520.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/04/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/04/2024 | 2901.36 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/04/2024 | 3202.87 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/04/2024 | 2620.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/04/2024 | 2625.00 | 00003661360388 | ANTONIO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS E REPAROS ELETRICOS DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/04/2024 | 2630.00 | 00010390078484 | RENATO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS E REPAROS ELETRICOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/04/2024 | 365.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SEMA | SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRAS DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00070744051401 | FRANCISCA RAIRIZ DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/04/2024 | 7702.45 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/04/2024 | 6800.58 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/04/2024 | 4601.52 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/04/2024 | 4500.65 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/04/2024 | 6601.20 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/04/2024 | 1915.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 09 NOVE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/04/2024 | 3750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/04/2024 | 470.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE JUCIENE OLIVEIRA DE SOUSA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/04/2024 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/04/2024 | 300.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/04/2024 | 1173.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES MACHADO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/04/2024 | 450.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER PARA ATENDIMENTO DE BERNARDINO DARIO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/04/2024 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/04/2024 | 1565.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/04/2024 | 3380.00 | 00039640302449 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MÊCANICO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTECAO DA PARTE ELETRICA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/04/2024 | 44.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/04/2024 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/04/2024 | 3000.86 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/04/2024 | 2501.09 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/04/2024 | 3400.44 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/04/2024 | 3702.15 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/04/2024 | 2903.05 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/04/2024 | 2600.34 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/04/2024 | 3500.32 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/04/2024 | 2500.40 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/04/2024 | 1150.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/04/2024 | 2810.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO KITS UNIFORME ESPORTIVO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/04/2024 | 315.00 | 00012602591459 | IURY DIAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/04/2024 | 730.00 | 00071694996492 | EDUARDA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A A UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/04/2024 | 1040.00 | 00005656747492 | FRANCISCO FABIL ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/04/2024 | 600.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/04/2024 | 180.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DE EUNICE MARIA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/04/2024 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA CERVICAL PARA ATENDIMENTO DE VALDIR OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/04/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/04/2024 | 1200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS USG MORFOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/04/2024 | 540.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL PARA ATENDIMENTO DE ANGELO VITAL DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/04/2024 | 300.00 | 51645566000101 | MARIA LUIZA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/04/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JOAO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/04/2024 | 530.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/04/2024 | 600.00 | 26534715000118 | RM ASSISTENCIA NEUROCIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/04/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/04/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/04/2024 | 1215.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/04/2024 | 94.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/04/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/04/2024 | 400.00 | 28526840000101 | GGMMRJ MED SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JAYNNE NUNES DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/04/2024 | 625.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTO E LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/04/2024 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/04/2024 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/04/2024 | 830.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/04/2024 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/04/2024 | 735.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO DA CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00071570044457 | ANTONIO DARLAN ALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/04/2024 | 735.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/04/2024 | 222.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/04/2024 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21566X NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/04/2024 | 730.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/04/2024 | 730.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/04/2024 | 200.00 | 00010361457430 | AURELISANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/04/2024 | 200.00 | 00005457102432 | MAURA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/04/2024 | 500.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/04/2024 | 200.00 | 00007100789788 | REJANE AQUINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/04/2024 | 420.00 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/04/2024 | 1090.00 | 00070343140470 | NATHANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/04/2024 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOS? ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/04/2024 | 200.00 | 00099252074449 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/04/2024 | 400.00 | 00008576554429 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/04/2024 | 7502.19 | 12018329000169 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/04/2024 | 2052.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTE CARENTE JOSE FRANCELINO NETO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/04/2024 | 8955.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID PLACA QFF4A71PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/04/2024 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS E PC CONTAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/04/2024 | 2000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/04/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/04/2024 | 1500.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA EMISSAO DO DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 249610 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/04/2024 | 9.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113255 ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 597783 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/04/2024 | 293.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/04/2024 | 5209.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/04/2024 | 8.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/04/2024 | 28.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 330582 CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/04/2024 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2131481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/04/2024 | 520.00 | 00071892660466 | JULIA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00011692873440 | JACILENE ABRANTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/04/2024 | 2075.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE RETELHAMENTO REPAROS E PINTURA NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/04/2024 | 2640.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE LIMPEZA E ROCO DO MATO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/04/2024 | 15414.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/04/2024 | 4310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS 5746 HORAS TRABALHADA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/04/2024 | 1272.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/04/2024 | 4200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 27580R225 PARA MANUNTECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2F34 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/04/2024 | 2500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/04/2024 | 4143.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/04/2024 | 3514.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/04/2024 | 10284.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F34PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/04/2024 | 2717.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/04/2024 | 5271.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1819PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/04/2024 | 3719.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD0273PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/04/2024 | 2567.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/04/2024 | 6375.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0136PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/04/2024 | 2940.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV3C87PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/04/2024 | 1800.00 | 52297218000153 | INSTITUTO TECNOLOGICO E PROFISSIONALIZANTE INTEGRIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL RELATIVOS A IMPLANTACAO EXECUCAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIEIROPOLISPB PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00010544736419 | MARIA HEMILLY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA DA QUADRA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/04/2024 | 1040.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/04/2024 | 730.00 | 00070342924427 | PAULO HENRIQUE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00015999765447 | EWERTON PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00010271984490 | FRANCISCO VICTOR DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA REALIZACAO DE PROJETOS FICALIZACAO DE OBRAS EMICAO DE LAUDOS E MEDICOES NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/04/2024 | 2630.00 | 00004578571459 | JOSE JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/04/2024 | 4750.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PERFIL ONDULADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/04/2024 | 9214.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSC6667PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/04/2024 | 6845.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA PAC2 MODELO 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/04/2024 | 2499.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/04/2024 | 3279.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/04/2024 | 3282.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 001PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/04/2024 | 3328.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX 002PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/04/2024 | 717.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/04/2024 | 3849.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/04/2024 | 7888.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/04/2024 | 10116.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/04/2024 | 3208.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/04/2024 | 6938.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/04/2024 | 2625.00 | 00011904754481 | FILIPPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS E REPAROS ELETRICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/04/2024 | 315.00 | 00008302353450 | FRANCISCO SOARES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007009014426 | CLAUDIANA SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO EM LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/04/2024 | 315.00 | 00003240124467 | OSMANDO KLEBER DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/04/2024 | 2645.00 | 00015613263485 | ADRENA LIDIA FURTADO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO DO PuBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/04/2024 | 400.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/04/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOSE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/04/2024 | 5150.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVALIACAO CARDIOLOGICAS RISCOS CIRURGICOS E ECOCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/04/2024 | 4734.00 | 49558295000105 | UROSERTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO RTU DE PROSTATA PARA ATENDIMENTO DE OLEGARIO ANACRETO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/04/2024 | 2080.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 08 OITO ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/04/2024 | 1000.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA CAPSULOTOMIA EM YAG LASER PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR FRANCISCO CARLOS AUGUSTO NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE QUADRIL ESQUERDO PARA ATENDIMENTO DE VALDIR OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/04/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/04/2024 | 1272.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/04/2024 | 2000.00 | 48385036000167 | ANTONIO EPIDIO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/04/2024 | 15526.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DIVERSOS PANFLETOS CRACHAS E CARIMBOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/04/2024 | 43.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICO DESTINADOS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/04/2024 | 657.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/04/2024 | 5027.99 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/04/2024 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/04/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4762019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/04/2024 | 353.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CASA DO CAMINHO COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/04/2024 | 353.00 | 08799173005273 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS - CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO CAV CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SUA MANUTENCAO MORADIA ALIMENTACAO E VESTUARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/04/2024 | 4164.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL F1 MASTER SINTETICO E FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/04/2024 | 7772.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL FILTRO WEGA E F1 MASTER SINTETICO DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA RLW4I44PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/04/2024 | 7427.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RDH1D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/04/2024 | 747.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/04/2024 | 3113.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV3A83PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/04/2024 | 4594.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/04/2024 | 643.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E IPIRANGA MOTO PERFORMANCE 10W DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/04/2024 | 653.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA OEZ5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/04/2024 | 431.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G16PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/04/2024 | 427.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E IPIRANGA MOTO PERFORMANCE DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2G26PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/04/2024 | 480.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL E IPIRANGA MOTO PERFORMANCE DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 125 I CARGO DE PLACA QSE2D56PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/04/2024 | 7038.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/04/2024 | 3185.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4B95PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/04/2024 | 4705.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL IPIRANGA BRUTUS WO421 FILTRO WEGA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO BRANCA DE PLACA QFO0G62PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/04/2024 | 3075.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFS0F22PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/04/2024 | 8290.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO REANULT KWID DE PLACA QFF4A81PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/04/2024 | 2300.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/04/2024 | 2290.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/04/2024 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DE PLACA OEZ7914 PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/04/2024 | 110.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/04/2024 | 150.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/04/2024 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/04/2024 | 630.00 | 00005768834419 | MARCIA RAFAELA LIMA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/04/2024 | 10011.52 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DISCO GRADE MANCAL ROL ENGRENAGEM EIXO ROLAMENTO E ABRACADEIRA DESTINADAS AS GRADES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/04/2024 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/04/2024 | 1400.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/04/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/04/2024 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA 02788296436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/04/2024 | 300.00 | 24727178000105 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA 02589381450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/04/2024 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DE ORGAO PuBLICO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/04/2024 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/04/2024 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/04/2024 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/04/2024 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAARQUITETONICO A COMPANHAMENTO EXECULTIVO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/04/2024 | 1600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM ORIENTACOES DE ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/04/2024 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01032024 A 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/04/2024 | 2300.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SEMINOVO COM POTÊNCIA 10 FLEX 5 CINCO PORTAS EQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/05/2024 | 5.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45818X PSB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/05/2024 | 15115.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE SAUDE IMUNOLOGICA DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/05/2024 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/05/2024 | 600.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/05/2024 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/05/2024 | 350.00 | 52042461000120 | CLINICA PEDIATRICA DE RAMON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/05/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR AYSLA ANDRADE NOGUEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/05/2024 | 180.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO DE TORNOZELO PARA ATENDIMENTO DE CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/05/2024 | 10806.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/05/2024 | 65.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/05/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/05/2024 | 2440.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA DE CIMA CAICARA E UMBURUNA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/05/2024 | 1990.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA CAPTACAO D'AGUA NO POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA JUNTO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/05/2024 | 1560.00 | 00004301580417 | JARISMAR RODRIGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/05/2024 | 160.00 | 00015584258458 | GABRIEL ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/05/2024 | 680.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/05/2024 | 1400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS D'AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/05/2024 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/05/2024 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/05/2024 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/05/2024 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/05/2024 | 900.00 | 00000131935461 | JUDIVAM ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/05/2024 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/05/2024 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/05/2024 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/05/2024 | 850.00 | 00000671948261 | LUCIANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/05/2024 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/05/2024 | 900.00 | 00046749004415 | JOSE ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO NA RUA DO FERRO VELHO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/05/2024 | 600.00 | 00067621740434 | JOSÉ ALVES DE ABRANTES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/05/2024 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/05/2024 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/05/2024 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/05/2024 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/05/2024 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/05/2024 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/05/2024 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/05/2024 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/05/2024 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00002240212497 | MARIA DENILDA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AMAZONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00001657155455 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/05/2024 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/05/2024 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/05/2024 | 2700.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LONA D FACE UV6 E ROUNDUP BD 20LTS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/05/2024 | 1100.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/05/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/05/2024 | 365.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/05/2024 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113255 ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/05/2024 | 212.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/05/2024 | 400.00 | 00013494814406 | VINICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/05/2024 | 400.00 | 00071344689418 | HAIRTON MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/05/2024 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/05/2024 | 300.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/05/2024 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/05/2024 | 150.00 | 00008717993407 | CRIZEUDA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070724854495 | FERNANDA RAILLY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/05/2024 | 350.00 | 00006753556486 | OLINDINA DARIO NETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070314680438 | FRANCISCA DAYANE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/05/2024 | 200.00 | 00011747437433 | JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/05/2024 | 500.00 | 00009646123481 | SHAIELLY HINGREDY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/05/2024 | 300.00 | 00009822455488 | MARIA GISLAYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070847040437 | FERNANDO SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070342875469 | ANTONIA RAYARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/05/2024 | 400.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005663762884 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/05/2024 | 280.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/05/2024 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/05/2024 | 270.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/05/2024 | 400.00 | 00015933616451 | LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/05/2024 | 400.00 | 00002061052401 | LUZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/05/2024 | 200.00 | 00004137801479 | CLEDSON VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/05/2024 | 400.00 | 00010651992443 | JEFFERSON ANDRIOLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/05/2024 | 500.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/05/2024 | 200.00 | 00005571535490 | ERINEUDA EMIDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/05/2024 | 150.00 | 00002367462437 | VANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/05/2024 | 500.00 | 00004922665498 | EDCLEIDE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/05/2024 | 500.00 | 00009777864477 | FRANCISCA JANAILHA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/05/2024 | 500.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/05/2024 | 1.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/05/2024 | 346.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/05/2024 | 705.00 | 00008353667401 | PEDRO HENRIQUE ALVES IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/05/2024 | 415.00 | 00088485587472 | CARLOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/05/2024 | 1560.00 | 00070342846442 | ANDERSON FIGUEIREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/05/2024 | 160.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/05/2024 | 830.00 | 00010798228440 | FRANCISCO ANDRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA ABERTURA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/05/2024 | 315.00 | 00016389082495 | FRANCISCO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/05/2024 | 570.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/05/2024 | 1560.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/05/2024 | 520.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/05/2024 | 625.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/05/2024 | 375.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/05/2024 | 285.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE YPORA RANHURADO 2 12 x 0 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/05/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA NATHALIA DUARTE DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/05/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE PALOMA SOARES ROQUE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE DAVI MIGUEL BONIFACIO DUARTE DE AMORIM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/05/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DRA RAYARA DANTAS PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/05/2024 | 7000.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RUPTURA DO SUPRAESPINHAL E INFRAESPINHAL DIREITO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ARIOSMAR VITAL PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/05/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/05/2024 | 1620.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECILIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/05/2024 | 4706.91 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PORTADORES DE GLAUCOMA COM AVALIACAO FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/05/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOAO CELVISIO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/05/2024 | 4950.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS ENDOSCOPIA DIGESTIVAS E 05 CINCO EXAMES DE TOMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/05/2024 | 315.00 | 00009198935461 | MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/05/2024 | 980.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00013293353410 | ANDRESA NEVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/05/2024 | 675.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICAUBS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/05/2024 | 1560.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/05/2024 | 2160.00 | 00010552440426 | MARCONDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/05/2024 | 935.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/05/2024 | 935.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/05/2024 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 50L 10M3 ONU 1072 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/05/2024 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/05/2024 | 360.00 | 00000757812473 | JOHÂMA RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/05/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE TARCIZIO ASSIS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/05/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/05/2024 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/05/2024 | 3000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA GIGOVPB FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/05/2024 | 520.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/05/2024 | 1980.00 | 22501077000188 | RONEILSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO UNIFORME ESPORTIVO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/05/2024 | 1085.00 | 18982093000162 | MARIA NATALLY SILVEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM USUARIOS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/05/2024 | 2188.00 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/05/2024 | 675.00 | 00091863910468 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS RUAS E UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/05/2024 | 280.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ALVES ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/05/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/05/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/05/2024 | 150.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE USG DA MAMA PARA ATENDIMENTO DE FRANCINALDA GABRIEL ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/05/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE BENEDITA GERLANIA ALVES DE SOUSA LACERDA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/05/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE BENICIO GAEL NUNES OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/05/2024 | 360.00 | 49943225000170 | LUINNE MOREIRA FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 04 QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DAVI MOREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/05/2024 | 265.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE IEDA DUARTE VELOSO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/05/2024 | 440.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE EDEFANIA MOREIRA DE OLIVEIRA SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/05/2024 | 965.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO KWID DE PLACA RLW4I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/05/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/05/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/05/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/05/2024 | 315.00 | 00009433172400 | RENE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/05/2024 | 13.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/05/2024 | 247.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/05/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 597783 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/05/2024 | 150.00 | 00001441473432 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/05/2024 | 300.00 | 00071333624492 | DAMIAO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/05/2024 | 150.00 | 00012416748416 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/05/2024 | 300.00 | 00090681614153 | FRANCISCO MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/05/2024 | 500.00 | 00006587957404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/05/2024 | 500.00 | 00008287312418 | MAGNA DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/05/2024 | 150.00 | 00008133129494 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/05/2024 | 300.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/05/2024 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/05/2024 | 200.00 | 00000092434452 | MACIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/05/2024 | 200.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/05/2024 | 200.00 | 00072012725430 | FRANCISCO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/05/2024 | 200.00 | 00009957281437 | FELIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/05/2024 | 200.00 | 00012062560443 | EMERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/05/2024 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/05/2024 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/05/2024 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/05/2024 | 150.00 | 00003286394432 | FRANCINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/05/2024 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009865228483 | SAMUEL MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/05/2024 | 200.00 | 00013214905937 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/05/2024 | 200.00 | 00004508302416 | MARLUCIA VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/05/2024 | 200.00 | 00004047402435 | MARIA LENY MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009411509410 | MARIA GISLANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009611341431 | MARIA GERLANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/05/2024 | 200.00 | 00002894751478 | MARIA DO SOCORRO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006912738478 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/05/2024 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008642919493 | GISSELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070348283423 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/05/2024 | 200.00 | 00052060292549 | DAMIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/05/2024 | 500.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071101876409 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/05/2024 | 480.00 | 00032148538802 | MARIA DE FATIMA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/05/2024 | 300.00 | 00003286419443 | FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/05/2024 | 500.00 | 00002446454429 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/05/2024 | 300.00 | 00010890298378 | CLAUDIANA DUTRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/05/2024 | 500.00 | 00033840563453 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012912660467 | RAINARA SOARES ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/05/2024 | 250.00 | 00004408858412 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006731400408 | FRANCISCA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/05/2024 | 465.00 | 00002930736437 | JURACI RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/05/2024 | 9.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/05/2024 | 318.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/05/2024 | 11371.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PGFNSISPAR009924774 PAGO EM DARF NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/05/2024 | 3689.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBDARF PARCCELAMENTO CODIGO DA RECEITA 1124 PERIODO DE APURACAO 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/05/2024 | 5099.60 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/05/2024 | 1100.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADOS AO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VEIRIOPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/05/2024 | 160.00 | 00012738368476 | CAIO SIDNEY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/05/2024 | 2080.00 | 00003644571473 | OZÉLIO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/05/2024 | 440.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE ANA DE OLIVEIRA SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/05/2024 | 1200.00 | 41586095000154 | CLINICA ESPECIALIZADA DRA RADASSA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE ROBERLANDIA DE SOUSA VITORINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/05/2024 | 700.00 | 52042461000120 | CLINICA PEDIATRICA DE RAMON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/05/2024 | 344.75 | 17964660000195 | ICMED INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/05/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE INACIO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/05/2024 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE ANA GADELHA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/05/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/05/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/05/2024 | 350.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE KARLOS CRISTIANO DE SOUSA LUCENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/05/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/05/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/05/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/05/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DEBITADO NA CONTA 6241020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/05/2024 | 380.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA SALA DE ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/05/2024 | 641.14 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS BASE DE ACOPL DA BICA BASE E PEDRA DO AFIADOR E ROLAMENTO KOYO DESTINADAS AS GRADES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/05/2024 | 397.50 | 54639012000190 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS LARA 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/05/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/05/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/05/2024 | 400.00 | 42281375000117 | BRASIL,CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DE DAVI MOREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/05/2024 | 500.00 | 51447075000156 | ANDRADE COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/05/2024 | 412.50 | 54639012000190 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS LARA 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/05/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/05/2024 | 1025.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/05/2024 | 1572.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/05/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/05/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/05/2024 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/05/2024 | 2731.86 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL4J24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/05/2024 | 210.00 | 00071398298450 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACAO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/05/2024 | 2620.00 | 00009928608490 | EZEQUIEL BEZERRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/05/2024 | 2635.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATTOS DIONISIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICO NA SOLDAS E MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADERIA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/05/2024 | 2620.00 | 00007060949488 | ALEX LEITE VIRGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/05/2024 | 1934.90 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004389 | 09/05/2024 | 60124.98 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A 02 SEGUNDA MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPRDO E DRENAGEM NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB TOMADA DE PRECO 00042022 CR1080673962021 921809 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO OBRAS DE PAVIMENTACAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/05/2024 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PLAITÓ DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/05/2024 | 2.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/05/2024 | 260.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21566X NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/05/2024 | 1040.00 | 00010205412459 | MARIA CAROLINE PAULA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES NO SITIO SAO DIOGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/05/2024 | 500.00 | 00063873648415 | ANTONIA MARGARIDA DO REGO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/05/2024 | 2000.00 | 51447075000156 | ANDRADE COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/05/2024 | 2670.00 | 54639012000190 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SAIS LARA 20LT DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/05/2024 | 150.00 | 00002614418412 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/05/2024 | 150.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/05/2024 | 200.00 | 00042515076491 | EMANOEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/05/2024 | 200.00 | 00003695136499 | FRANCISCA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/05/2024 | 300.00 | 00008714026457 | CRISTIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/05/2024 | 200.00 | 00007284521465 | MANOEL EDSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/05/2024 | 300.00 | 00070343016460 | MARIA TAMIRES SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/05/2024 | 500.00 | 00003289837483 | MARIA ZILMA DE SÁ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/05/2024 | 250.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/05/2024 | 500.00 | 00001845273419 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSPB EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/05/2024 | 300.00 | 00005636579446 | FRANCISCA VERONICA DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/05/2024 | 300.00 | 00060238895491 | ESPEDITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/05/2024 | 300.00 | 00001821496418 | DIEGO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/05/2024 | 200.00 | 00003287094416 | JANIEIRI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/05/2024 | 150.00 | 00005654456423 | MAURIENE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/05/2024 | 200.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/05/2024 | 250.00 | 00010595429432 | MARIA FABILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/05/2024 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/05/2024 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/05/2024 | 300.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/05/2024 | 300.00 | 00078864275487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/05/2024 | 200.00 | 00013060168431 | ISABELLY CRISTINA DE ARAÚJO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070342885421 | MARIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/05/2024 | 400.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008749579401 | ERITIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/05/2024 | 500.00 | 00006393161400 | LUCENIRA MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008658718417 | RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/05/2024 | 200.00 | 00078941180449 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/05/2024 | 300.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/05/2024 | 500.00 | 00005125215490 | JOAO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010549569448 | ARLLA CIDELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/05/2024 | 500.00 | 00010423866419 | GESSIKA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/05/2024 | 200.00 | 00011846263409 | IZABEL HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/05/2024 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/05/2024 | 9479.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/05/2024 | 9491.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/05/2024 | 3530.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/05/2024 | 2700.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA DE PLACA HVA9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/05/2024 | 1045.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/05/2024 | 160.00 | 00070566937417 | CHARLYS ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA REALIZACAO DA PINTURA ARTISTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/05/2024 | 2640.00 | 00070800121473 | JOSE JONATHA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/05/2024 | 190136.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENS FUND FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/05/2024 | 37559.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/05/2024 | 19796.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/05/2024 | 23948.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/05/2024 | 21894.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS INF 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/05/2024 | 17736.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/05/2024 | 3106.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB ENS INF 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/05/2024 | 16591.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/05/2024 | 37077.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/05/2024 | 16919.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/05/2024 | 17705.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/05/2024 | 11302.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/05/2024 | 76575.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/05/2024 | 22605.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PROF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/05/2024 | 2640.00 | 00070800121473 | JOSE JONATHA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/05/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/05/2024 | 19.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/05/2024 | 538.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/05/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21566X NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/05/2024 | 8314.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/05/2024 | 13.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/05/2024 | 4894.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/05/2024 | 20538.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PENDENTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA DEVIDA REGULARIZACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/05/2024 | 4610.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PENDENTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA DEVIDA REGULARIZACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/05/2024 | 315.00 | 00070342961462 | UALIS MOREIRA DA COSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPLEMENTAR JUNTO A PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/05/2024 | 1660.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/05/2024 | 735.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/05/2024 | 520.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/05/2024 | 520.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA DA TITULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/05/2024 | 1235.00 | 00004126345469 | JOSE ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/05/2024 | 1770.00 | 00006457638457 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/05/2024 | 7118.20 | 44052445000190 | JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO 67679544468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CALCETEIROEMPREDADOR CONTRATADOS PARA EXUCACAO DAS ATIVIDADES DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/05/2024 | 2450.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 01 UM PNEU 29580R225 PARA MANUNTECAO DO VEICULO CAMCAMBAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/05/2024 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/05/2024 | 14684.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/05/2024 | 8148.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/05/2024 | 20121.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/05/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/05/2024 | 2080.00 | 00004654258442 | ALDARI BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR RENAULTMASTER MICROONIBUS DE PLACA EFU6556 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/05/2024 | 520.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/05/2024 | 2300.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO DE PLACA QFA6116 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/05/2024 | 1460.00 | 00039640302449 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MÊCANICO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTECAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO KWID DE PLACA RLW4I24 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/05/2024 | 1040.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006737062490 | JOSE CARLOS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PuBLICA EM SAuDE E NA ORIENTACAO TECNICA DA EXCUCAO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/05/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO RUAN CARLOS FILHO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/05/2024 | 2430.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/05/2024 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/05/2024 | 400.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE NILDOMAR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE ANA KAROLINY DE OLIVEIRA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/05/2024 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/05/2024 | 850.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 PARA MANUNTECAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/05/2024 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/05/2024 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003786555400 | MARIA OLIVIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/05/2024 | 600.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/05/2024 | 8472.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/05/2024 | 5648.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/05/2024 | 7624.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/05/2024 | 9460.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/05/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/05/2024 | 14248.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/05/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/05/2024 | 18127.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/05/2024 | 1812.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/05/2024 | 2969.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/05/2024 | 37653.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/05/2024 | 5648.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/05/2024 | 21321.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/05/2024 | 2357.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/05/2024 | 6483.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/05/2024 | 9327.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/05/2024 | 3754.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/05/2024 | 6393.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/05/2024 | 29652.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/05/2024 | 11275.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/05/2024 | 28941.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/05/2024 | 4873.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/05/2024 | 18620.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/05/2024 | 17402.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/05/2024 | 123.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/05/2024 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/05/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241208 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/05/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONDESPB ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/05/2024 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/05/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/05/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/05/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/05/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONALDO DOS MUNICIPIOS CNM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/05/2024 | 350.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/05/2024 | 8472.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROG CRIANCA FELIZ PROT CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/05/2024 | 5648.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/05/2024 | 2824.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/05/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/05/2024 | 441.00 | 02642567000197 | JF COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CANECAS VIDRO DIA DAS MAES DESTINADAS A MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/05/2024 | 520.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/05/2024 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NOTAS E AVISOS NA RADIO SOUSENSE FM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/05/2024 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS NO PORTAL DEBATE PARAIBA NO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/05/2024 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE INFORMACOES NO PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIA DA SOUSA 1043 FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/05/2024 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPANHAS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO WWWREPORTERPBCOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA 37 DA QUADRA 867 LOTE 120E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/05/2024 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/05/2024 | 1412.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PA GAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR ANTONIO PINTO SN CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/05/2024 | 1573.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/05/2024 | 1300.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR INSCRICAO E INCENTIVO A PARTICIPACAO NA COPA PRIMO FERNANDES 2024 COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/05/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LASER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/05/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/05/2024 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022024 | 0004534 | 10/05/2024 | 450000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 575SV 4X4 HEAVY DUTY EIXO REFORCADO DECORRENTE DO CONVÊNIO CV06112013 – RESIDUOS SOLIDOS SICONV N 7967412013 FUNDO NACIONAL DE SAuDE COM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/05/2024 | 3912.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/05/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/05/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/05/2024 | 1870.00 | 00011644889455 | FELIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SALGADOS EM EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/05/2024 | 350.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA AUXILIADORA DE SOUSA XAVIER PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/05/2024 | 350.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR ENZO GABRIEL MARTINS DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/05/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/05/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DRA RAYARA DANTAS PARA ATEDIMENTO DE DAYANE MACIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/05/2024 | 1500.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO BLOQUEIO DE NERVOS GINECULARES PARA ATENDIMENTO DE ANA ANTUNES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/05/2024 | 350.00 | 52551844000124 | CLINICA DRA VANESSA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE NASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE RAFELLA BASTITA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/05/2024 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/05/2024 | 600.00 | 38177193000123 | YOLE MARIA CAVALCANTI MOTENEGRO MINERVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/05/2024 | 1200.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 03 TRÊS CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/05/2024 | 350.00 | 52042461000120 | CLINICA PEDIATRICA DE RAMON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/05/2024 | 300.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DAMIAO ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/05/2024 | 420.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA SALETE MOREIRA FURTADO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/05/2024 | 2620.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 11 ONZE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS DE OLIVEIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/05/2024 | 20000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/05/2024 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS PARA ATENDIMENTO DE VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/05/2024 | 170.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA ATENDIMENTO DE FERNANDA DE JESUS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/05/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/05/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/05/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/05/2024 | 150.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 SETE CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS RESERVATORIOS QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/05/2024 | 1380.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE 02 DOIS PNEUS 275 DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/05/2024 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113255 ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/05/2024 | 220.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/05/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21566X NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/05/2024 | 500.00 | 00009383906430 | FRANCISCA EDENIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/05/2024 | 500.00 | 00003461359408 | RAIMUNDO MAURICELIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/05/2024 | 200.00 | 00005866803496 | ROMERIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/05/2024 | 250.00 | 00015599858871 | DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/05/2024 | 200.00 | 00004286131440 | GLEYDE SIMONE MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/05/2024 | 200.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/05/2024 | 250.00 | 00005887119420 | JOAO CELVISO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/05/2024 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/05/2024 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/05/2024 | 200.00 | 00008621577496 | EVA MENDES DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/05/2024 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/05/2024 | 500.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/05/2024 | 200.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/05/2024 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/05/2024 | 500.00 | 00006933171400 | CELESTINO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/05/2024 | 500.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/05/2024 | 250.00 | 00071707167478 | PRISCILA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/05/2024 | 400.00 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009597614464 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/05/2024 | 500.00 | 00029035967860 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/05/2024 | 200.00 | 00014403801471 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/05/2024 | 500.00 | 00007441507448 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/05/2024 | 150.00 | 00024913481878 | JOSE NILDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070343146401 | MATEUS EMANUEL PEREIRA MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/05/2024 | 400.00 | 00012911898400 | ANA MARIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/05/2024 | 200.00 | 00071569800413 | FERNANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070343118467 | POLIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/05/2024 | 250.00 | 00035094397400 | JOAO DE ASSSIS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/05/2024 | 200.00 | 00007224252441 | ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/05/2024 | 200.00 | 00071707455422 | FRANCISCO NATANIEL SARAIVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/05/2024 | 1385.02 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N 08033393020198150371 RPV 0622024 CREDORA JOSE LAFAYETTE P B GADELHA CONFORME SENTENCA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/05/2024 | 5778.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N 08011887920224058202 RPV 20238202008200265 CREDORA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF CONFORME SENTENCA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/05/2024 | 1155.60 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N 08011887920224058202 RPV 20238202008200264 CREDORA RONALDO GONCALVES C DE ALBURQUERQUE FILHO CONFORME SENTENCA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/05/2024 | 148.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/05/2024 | 873.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/05/2024 | 210.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/05/2024 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ADALIA GALDINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/05/2024 | 1040.00 | 00071532968400 | VITORIA TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/05/2024 | 365.00 | 00008356779405 | JESSICA CRISTINA FERREIRA NASARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/05/2024 | 260.00 | 53828169000109 | CUIDADOS AUDITIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE RAFAELLA BATISTA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/05/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/05/2024 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA DE JESUS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/05/2024 | 575.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE HANNA OLIVEIRA TEODORO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/05/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE ANDRADE DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/05/2024 | 2646.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVALIACAO CARDIOLOGICAS RISCOS CIRURGICOS E ECOCARDIOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/05/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/05/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA MENOR ANA LEUCI PAMPLONA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/05/2024 | 530.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/05/2024 | 9401.80 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/05/2024 | 1805.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/05/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/05/2024 | 2420.00 | 22260069000197 | HR CORMECIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUNTECAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMu 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/05/2024 | 5023.99 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/05/2024 | 5800.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PuBLICO EM SAuDE SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/05/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/05/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/05/2024 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/05/2024 | 300.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE INFORMACAO NA AREA DE COMUNICACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/05/2024 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MALTAPB PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO PRATICA COTIDIANA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/05/2024 | 300.00 | 00005506721412 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MALTAPB PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO PRATICA COTIDIANA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/05/2024 | 1502.85 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/05/2024 | 1127.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/05/2024 | 1227.85 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/05/2024 | 9770.00 | 30701384000130 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE JANTAR PARA ATENDER PuBLICO PARTICIPANTE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO PESSOAL REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/05/2024 | 415.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATITVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/05/2024 | 359.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BALDE MASSAGISTA TERMICO LONA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/05/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/05/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DO LOMBAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ANA CELCILIA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE PELVE PARA ATENDIMENTO DE WIGLECIA BATISTA DARIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE VALDEIR GALDINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/05/2024 | 960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE ABDOMEN TOTAL PARA ATENDIMENTO DE CLAUDIANA SARMENTO VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/05/2024 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/05/2024 | 800.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS ENDOCRINOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/05/2024 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/05/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO MENOR LEVY ARLY RODRIGUES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/05/2024 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA INLOCO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/05/2024 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTESIVA PEDIASUIT PARA ATENDIMENTO DA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/05/2024 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE GABRIELA DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/05/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DRA RAYARA DANTAS PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/05/2024 | 268.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/05/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOAO CELVISO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/05/2024 | 2900.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/05/2024 | 29400.41 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/05/2024 | 30356.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/05/2024 | 450.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/05/2024 | 3450.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE USG ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/05/2024 | 2886.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/05/2024 | 1853.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/05/2024 | 96.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/05/2024 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/05/2024 | 4945.00 | 12281632000745 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO MIZU DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/05/2024 | 5199.90 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 01 UM CAIXA D'AGUA POLIETILENO FORTLEV 10000LT DESTINADOS AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/05/2024 | 4800.00 | 00093787898468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS MÊCANICOS E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/05/2024 | 1350.00 | 00012605973425 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/05/2024 | 1660.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00019277754850 | ANTONIO LAMARQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/05/2024 | 675.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/05/2024 | 6000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT1115 COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRAFEGO PELA ROTA SITIO MANICOBA SANTA GERTRUDES SOBRADO POMPEIA GENIPAPPEIRO E PALESTINAVIEIROPOLISPBNOS TURNOS DA MANHA E TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/05/2024 | 6000.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA GVH3503 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E TRAFEGRA PELA ROTA SITIO PIAO BONFIM SAO DIOGO CAICARA CAMPO ALEGRE VIEIROPOLIS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 15/05/2024 | 6000.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSVAN PLACA MOU7319 COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO PIAO BONFIN CAICARA E CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 15/05/2024 | 6000.00 | 00004344306414 | VALTEIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBU7SVAN PLACA MZL9112 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRAFEGANDO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A RIACHO NO TURNO PELA MANHA E CAMPO ALEGRE VARZEA DA CARNAUBA BARRO VERMELHO NO TURNO DA TARDE FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 15/05/2024 | 6000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNW4299 COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E TRAFEGARA PELA ROTA SITIO UMBURANACACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MISCAMINHONETAGM VERANEIO DE PLACA IBL8328 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CAMPO ALEGRE A SITIO SAO VICENTE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE FICANDO A DISPOSICAO PARA LIVRE KILOMETRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00071892683407 | WELLINGTON DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA MOH3443 COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA ROTA SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS PARA SITIO CACHOEIRA DE BAIXO NOS TURONOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/05/2024 | 9017.20 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/05/2024 | 407.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/05/2024 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/05/2024 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/05/2024 | 500.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/05/2024 | 200.00 | 00070342835408 | CRISTEFANE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/05/2024 | 200.00 | 00001270776428 | MARIA MARCIA ANTUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/05/2024 | 200.00 | 00010083572430 | PRISCILA DAIANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/05/2024 | 500.00 | 00000952175410 | MARIA HELENA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/05/2024 | 200.00 | 00006385103412 | FRANCISCO CESAR SOARES ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/05/2024 | 250.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/05/2024 | 500.00 | 00000092387438 | ANA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/05/2024 | 200.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/05/2024 | 300.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009221954471 | ANA MARIA CELESTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/05/2024 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/05/2024 | 150.00 | 00006077825441 | EDILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/05/2024 | 300.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/05/2024 | 200.00 | 00000024758477 | JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/05/2024 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/05/2024 | 200.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/05/2024 | 200.00 | 00078941199468 | RAIMUNDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/05/2024 | 200.00 | 00004558967470 | JOSERRILDA BESERRA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/05/2024 | 4804.00 | 41068942000199 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES 91861071434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DELICIAS DA SALETE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/05/2024 | 300.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/05/2024 | 150.00 | 00009534689416 | GRAZIELLE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/05/2024 | 200.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007908211410 | FRANCISCA MARIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/05/2024 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/05/2024 | 500.00 | 00006709297438 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/05/2024 | 300.00 | 00003287257498 | JOSCELINO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/05/2024 | 200.00 | 00001764671309 | DINIZ BATA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003644799490 | ROSILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/05/2024 | 600.00 | 00091835046487 | FRANCISCA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/05/2024 | 200.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/05/2024 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/05/2024 | 500.00 | 00003287249479 | JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/05/2024 | 150.00 | 00009929278460 | AVANILDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/05/2024 | 250.00 | 00001170909485 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/05/2024 | 250.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/05/2024 | 300.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/05/2024 | 263.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/05/2024 | 1040.00 | 00014497524469 | GABRIEL ARCANJO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/05/2024 | 400.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF DO CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00014776703432 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00015696288405 | IVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/05/2024 | 210.00 | 00007736014493 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/05/2024 | 4383.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/05/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/05/2024 | 1325.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO ATENDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/05/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOSE NONATO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/05/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM VALDECI ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/05/2024 | 350.00 | 52042461000120 | CLINICA PEDIATRICA DE RAMON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/05/2024 | 590.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/05/2024 | 2000.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ABRANTES DE SENA BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/05/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/05/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE ANNA LIZ ANDRADE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/05/2024 | 400.00 | 14584884000183 | CLINICA DE NEUROLOGIA DR VALVENARQUES PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOSE DIELLYS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/05/2024 | 600.00 | 14584884000183 | CLINICA DE NEUROLOGIA DR VALVENARQUES PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PROLONGADO PARA ATENDIMENTO DE JOSE DIELLYS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/05/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO PARA ATENDIMENTO DE MARIA MARTINA DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/05/2024 | 280.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TC SEIOS DA FACE PARA ATENDIMENTO DE MARIA SOPHIA VITORIA FREITAS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/05/2024 | 1000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS MAMARIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/05/2024 | 52.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/05/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/05/2024 | 1800.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO A PARTICIPACAO NA COPA PRIMO FERNANDES 2024 COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/05/2024 | 8568.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/05/2024 | 1000.00 | 04856926000134 | AGENCIA DE PRUBLICIDADE PLUS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/05/2024 | 2300.00 | 45653724000172 | 45.653.724 H J GONÇALVES FURTADO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E COMBUSTIVEIS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE DO RESPONSAVEL PARA GERACAO DAS INFORMACOES E ENVIO PARA O SISTEMA SAGRES PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/05/2024 | 630.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CORREIA JF DESTINADAS A MAQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/05/2024 | 497.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO FAIXA PCAPITAO E MEIAO PROFISSIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/05/2024 | 2640.00 | 00071884762417 | ALEXANDRE SOUSA MATTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO SAMu 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/05/2024 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/05/2024 | 300.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE MAXILA PARA ATENDIMENTO DE ANNA CAMILLA ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/05/2024 | 400.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA VITORIA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/05/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE SERVISO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/05/2024 | 463.32 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PORTADORES DE GLAUCOMA COM AVALIACAO FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/05/2024 | 400.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MANOEL MARTINS DE MELO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/05/2024 | 550.00 | 52551844000124 | CLINICA DRA VANESSA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE NASOFIBROSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE SARAH VITORIA DA COSTA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/05/2024 | 260.00 | 53828169000109 | CUIDADOS AUDITIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE SARAH VITORIA DA COSTA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/05/2024 | 875.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 04 QUATRO ATENDIMENTOS MEDICOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/05/2024 | 2244.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOAO CELVISO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/05/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/05/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/05/2024 | 2350.00 | 54518080000109 | 54.518.080 COSME HENRIQUE ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INSERCAO DAS INFORMACOES E DADOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM SISTEMA INFORMATIZADO E COM GERACAO DAS INFORMACOES E ARQUIVOS PARA O SAGRESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/05/2024 | 2630.00 | 00059885157549 | MIGUEL ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICuLO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/05/2024 | 1040.00 | 00010779055802 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/05/2024 | 520.00 | 00026322363808 | ABRAÃO ANTUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/05/2024 | 1040.00 | 00071477506403 | EWERTON TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/05/2024 | 780.00 | 00071695114442 | FRANCISCO ANTONIO GADELHA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/05/2024 | 2075.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/05/2024 | 215.00 | 00012957589460 | ZULMIRA MARIA DE ABRANTES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DO SITIO SAO DIOGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/05/2024 | 5800.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PuBLICO EM EDUCACAO SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE A JANEIRO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/05/2024 | 2350.00 | 53413237000160 | CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E IMPRESSAO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS E MATERIAL ARTESANAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/05/2024 | 500.00 | 00013440524442 | SABRINA DOS SANTOS PINHEIRO | PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/05/2024 | 500.00 | 00013803222435 | JOSE WESLLEY BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/05/2024 | 500.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/05/2024 | 500.00 | 00070846968495 | MATHEUS GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/05/2024 | 500.00 | 00012678367410 | WENDER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/05/2024 | 500.00 | 00011374424412 | ANNALHIDIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/05/2024 | 500.00 | 00070268247404 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/05/2024 | 500.00 | 00011114931462 | REBECA DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/05/2024 | 500.00 | 00008426259413 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO BOLSA ESTAGIARIO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA POLITICA MUNICIPAL PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR E PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS APRENDIZAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/05/2024 | 300.00 | 00010729774783 | ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA NO TRANSLADO NA CERIMONIA DE PREMIACAO DE MEDALHISTA DA OBMEP COM REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/05/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/05/2024 | 285.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/05/2024 | 4.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21566X NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/05/2024 | 200.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/05/2024 | 400.00 | 00070847003400 | ANTONIO MARIOCELIO DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005292563471 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/05/2024 | 400.00 | 00005346499474 | FRANCINALDA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/05/2024 | 300.00 | 00070894782460 | DAVI VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/05/2024 | 300.00 | 00072758350459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/05/2024 | 200.00 | 00070847074412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/05/2024 | 300.00 | 00010262867435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/05/2024 | 500.00 | 00088558550425 | AGNATONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/05/2024 | 200.00 | 00070342959484 | RAFAEL EMIDIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/05/2024 | 300.00 | 00008645954419 | JANIO CLAUDIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/05/2024 | 500.00 | 00078939992415 | TEREZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/05/2024 | 400.00 | 00003285069406 | AMARO NETO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/05/2024 | 250.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/05/2024 | 200.00 | 00016791331445 | EMANUEL CARLOS ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/05/2024 | 300.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/05/2024 | 200.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/05/2024 | 200.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/05/2024 | 300.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/05/2024 | 400.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/05/2024 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/05/2024 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/05/2024 | 300.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/05/2024 | 100.00 | 00031017498830 | JO?O MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/05/2024 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/05/2024 | 400.00 | 00008011985426 | UBALDINA NETA JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/05/2024 | 150.00 | 00071448123437 | EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009281848465 | RAFAELA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/05/2024 | 3800.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERAIS DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/05/2024 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/05/2024 | 270.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/05/2024 | 3271.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP PAGO EM DARF DE CODIGO DE RECOLHIMENTO 3703 COMPETÊNCIA 04 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/05/2024 | 1373.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/05/2024 | 2.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/05/2024 | 552.25 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/05/2024 | 520.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/05/2024 | 520.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DA PRACA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/05/2024 | 1045.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO DIOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/05/2024 | 520.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00016819547455 | HENESTO NETO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/05/2024 | 520.00 | 00071288197462 | LUCIANO MONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/05/2024 | 520.00 | 00012881745431 | GENIVAL OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/05/2024 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESTRADA DE ACESSO AO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004851 | 20/05/2024 | 197639.84 | 47674423000150 | CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTRATO DE REPASSE 108751409 CONFORME PROJETO BASICO SEGUNDA MEDICAO | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/05/2024 | 1380.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE NATALRN DEVIDO GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UBS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/05/2024 | 520.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/05/2024 | 500.00 | 00070314580484 | RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/05/2024 | 885.00 | 00039640302449 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MÊCANICO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTECAO DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO SAMu 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/05/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/05/2024 | 450.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/05/2024 | 405.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/05/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO PARA ATENDIMENTO DE ACILON DUQUE DE EQUITANE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/05/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE LOURDES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/05/2024 | 750.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DE MISAEL SOUTO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/05/2024 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARIA JOSE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/05/2024 | 650.00 | 41050714000191 | CARDIOLOGIA CG DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME CARDIOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/05/2024 | 1100.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE OCT EM AO E PAQUIMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/05/2024 | 90.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/05/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/05/2024 | 350.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ALVES ANDRADE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/05/2024 | 1000.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONJ PEDRA DO AFIADOR CUSTOM DESTINADAS A MAQUINA ENCILHADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/05/2024 | 315.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/05/2024 | 315.00 | 00069037329420 | ARNIBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS E MIDIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/05/2024 | 1362.58 | 34791718000165 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/05/2024 | 1080.00 | 53401064000160 | GRAFICA ATUAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA MAIO LARANJA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/05/2024 | 376.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00006156409408 | SILBERLANDIA MARIA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/05/2024 | 170.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA CAMPO S11 DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/05/2024 | 20200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS TROMPETES E BOMBARDINO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BANDA DE FANFARRA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00070002519488 | JULIANA STEPHAINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/05/2024 | 350.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE JOSE EDMILSON DUARTE DA SLVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/05/2024 | 160.00 | 00070585446466 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/05/2024 | 750.00 | 00001399542443 | ANDRESSA RODRIGUES GON?ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO NUNES SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/05/2024 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/05/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/05/2024 | 265.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SABRINA BATISTA GADELHA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/05/2024 | 10716.93 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/05/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/05/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/05/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE BERNARDO ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/05/2024 | 400.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIÕES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA ELETIVA COM UROLOGISTA REALIZADA PELO DRMARCELO FIGUEIREDO DE SOUSA NA PACIENTE MANOEL GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/05/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/05/2024 | 580.00 | 12825186000369 | DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/05/2024 | 8550.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/05/2024 | 9272.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/05/2024 | 2313.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/05/2024 | 1000.08 | 48077013000195 | JOSE EMIDIO MOREIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRA GUAJARA RIPAS VIGA E SAFARRO DESTINADAS AS RESTAURACOES DA UNIDADE BASICA DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/05/2024 | 2501.30 | 18175073000180 | J C A DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/05/2024 | 520.00 | 00008768624409 | ALLANE SOUTO DUQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TERAPIA PSICOPEDAGOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRISTIANE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/05/2024 | 111.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/05/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00008385433406 | FRANCISCO EDCARLOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/05/2024 | 160.00 | 00070847034461 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E REVITALIZACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00003286389439 | FRANCINALDO ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/05/2024 | 1040.00 | 00006170237945 | FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00012409177409 | JOÃO CALITON REBOUÇAS NOLASCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DE LIMPEZA DAS RUAS E MEIOS FIOS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/05/2024 | 8883.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRA RACHINHA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA PAVIMENTACAO DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/05/2024 | 1250.00 | 00070342947478 | JOSE AUGUSTO DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/05/2024 | 3815.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/05/2024 | 152.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PIMENTAO E COENTRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/05/2024 | 2805.00 | 00003286293407 | EVANILDO LOURENÇO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/05/2024 | 1365.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS CASEIRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/05/2024 | 2046.70 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/05/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/05/2024 | 147.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS EM RECURSOS FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/05/2024 | 310.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/05/2024 | 7.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21566X NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/05/2024 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720289 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/05/2024 | 300.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/05/2024 | 200.00 | 00009951840469 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/05/2024 | 300.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/05/2024 | 200.00 | 00008457351443 | MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/05/2024 | 300.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/05/2024 | 200.00 | 00007102730454 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/05/2024 | 150.00 | 00003949233407 | FRANCINILDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/05/2024 | 150.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/05/2024 | 150.00 | 00000024328464 | MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/05/2024 | 250.00 | 00006511241408 | NOEMIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/05/2024 | 270.00 | 00078940060415 | MARINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/05/2024 | 200.00 | 00001599498405 | JULIANA CELESTINO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/05/2024 | 500.00 | 00058910301449 | FRANCILEIDE DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/05/2024 | 500.00 | 00014059903841 | RAIMUNDA BELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/05/2024 | 500.00 | 00070847023427 | POLLYANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/05/2024 | 150.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/05/2024 | 500.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/05/2024 | 150.00 | 00006364781497 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/05/2024 | 300.00 | 00014639965435 | LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/05/2024 | 200.00 | 00007353031425 | RAFAEL GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/05/2024 | 200.00 | 00095197931434 | CRESILEDE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/05/2024 | 500.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM EXAME ESPECIALIZADO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/05/2024 | 150.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/05/2024 | 280.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/05/2024 | 400.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/05/2024 | 250.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/05/2024 | 177.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DA TITULAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/05/2024 | 355.00 | 00010030966469 | FRANCISCO LEANDRO ROQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA NOEL ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA MEDICA DO TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/05/2024 | 616.66 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/05/2024 | 1300.00 | 00071846595460 | JULIO CEZAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/05/2024 | 1250.00 | 00003116145407 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/05/2024 | 315.00 | 00071898634432 | JOSE MATEUS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE LIMPEZA DAS RUAS E MEIO FIOS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/05/2024 | 315.00 | 00014518470419 | RICARDO FRANCISCO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/05/2024 | 210.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/05/2024 | 655.00 | 00070298449471 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/05/2024 | 280.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE USG DE DOPLLER PARA ATENDIMENTO DE ZELIO MOREIRA NOBREGA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/05/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE DILMA MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/05/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/05/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANDRE DANTAS DE S OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/05/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/05/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/05/2024 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DE DANIELE GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/05/2024 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA GYSLAINE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/05/2024 | 1065.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 05 CINCO ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECILIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/05/2024 | 141.15 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004 DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/05/2024 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/05/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/05/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/05/2024 | 450.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FAIXA ABDOMINAL ELAS E VENOSAN 4000 DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/05/2024 | 81.45 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/05/2024 | 83.26 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/05/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACOES PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/05/2024 | 215.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/05/2024 | 400.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/05/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/05/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSE VICENTE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE TORAX SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO OLIVEIRA FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO DE DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM PELVICA SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE BEATRIZ CRUZ DE SENA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RM DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/05/2024 | 1430.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TC ABD COM CONTRASTE E TC TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO GOMES BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/05/2024 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/05/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/05/2024 | 530.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/05/2024 | 1300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/05/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/05/2024 | 450.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DOPLLER PARA ATENDIMENTO DE IVONE SOUTO DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/05/2024 | 88.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/05/2024 | 450.00 | 42627739000178 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/05/2024 | 730.00 | 00071846586470 | FERNANDES BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/05/2024 | 160.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00015999765447 | EWERTON PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/05/2024 | 1560.00 | 00001479570443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/05/2024 | 830.00 | 00016251578432 | DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/05/2024 | 210.00 | 00012291136496 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/05/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/05/2024 | 1950.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA ANTONIA MARIA DA COSTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO PERIODO DE LINCECA MEDICA DA TITULAR NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/05/2024 | 202.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/05/2024 | 110.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 330582 CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/05/2024 | 300.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/05/2024 | 200.00 | 00013440143481 | HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/05/2024 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/05/2024 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/05/2024 | 150.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/05/2024 | 200.00 | 00011163881465 | YONARA STEFANNY ANTUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/05/2024 | 500.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/05/2024 | 200.00 | 00091835933491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/05/2024 | 150.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/05/2024 | 300.00 | 00012820243452 | MARIA SHIRLEI FERREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/05/2024 | 200.00 | 00005501471442 | MARIA DAS GRACAS PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/05/2024 | 200.00 | 00015976174400 | DIOGENES RAYDILIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/05/2024 | 500.00 | 00099252333487 | PETRONILA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/05/2024 | 300.00 | 00023812699400 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/05/2024 | 200.00 | 00008484803414 | ROCILENE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/05/2024 | 500.00 | 00071141419475 | JOYCE VIVIAN DE OLIVEIRA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/05/2024 | 200.00 | 00008371974493 | ELISABETE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/05/2024 | 300.00 | 00071386536466 | KATHLEEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/05/2024 | 500.00 | 00001615059458 | ALICE MARIA DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/05/2024 | 300.00 | 00001813393400 | ANDRESSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/05/2024 | 400.00 | 00014520009480 | HARLEY MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/05/2024 | 500.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/05/2024 | 4300.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NO FUNERAL DE FRANCISCO FELIX FILHO MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/05/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/05/2024 | 239.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 249610 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/05/2024 | 3934.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO E INSTALACAO DE VIDROS CANELADOS NA ESCOLA NOEL ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/05/2024 | 1300.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M1508BD DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/05/2024 | 210.00 | 00008385431462 | JOSE MATEUS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/05/2024 | 705.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/05/2024 | 935.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/05/2024 | 520.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/05/2024 | 315.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/05/2024 | 2620.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/05/2024 | 2640.00 | 00003661360388 | ANTONIO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA INSTALACAO MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS E REPAROS ELETRICOS DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/05/2024 | 1700.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M75LD DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/05/2024 | 6000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE VALMIR JUVENAL DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/05/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE VERONEIDES VIEIRA DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/05/2024 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DE JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/05/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE WILLIAM BRUNO ANTUNES ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/05/2024 | 950.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/05/2024 | 500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE IRIDECTOMIA EM OE PARA ATENDIMENTO DE MARLENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/05/2024 | 4000.00 | 45435379000109 | CAORT CLINICA AVANÇADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO PARA ATENDIMENTO DE ROSA MARIA CLEMENTINO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/05/2024 | 642.49 | 18096983000258 | VERA LUCIA MOREIRA E OLIVEIRA SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/05/2024 | 2770.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 09 NOVE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/05/2024 | 2090.00 | 00009004126406 | LUCIA DE FATIMA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/05/2024 | 520.00 | 00070947528490 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/05/2024 | 1040.00 | 00070342940465 | JOSÉ JONAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/05/2024 | 1465.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SERVICO DE LAVAGEMLIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/05/2024 | 415.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/05/2024 | 1450.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/05/2024 | 1560.00 | 00010280181426 | JOSE ILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/05/2024 | 2160.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO MESTRE DE OBRAS PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/05/2024 | 935.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/05/2024 | 875.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE CAICARA DOS GABRIEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/05/2024 | 2630.00 | 00010208295402 | MICHERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MÊCANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTECAO DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/05/2024 | 500.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60AD HE DESTINADA AO VEICULO KIWD A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/05/2024 | 1671.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/05/2024 | 88.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/05/2024 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | ACOES AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/05/2024 | 2713.81 | 54652840000168 | 54.652.840 MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE ESTRUTURA E DE ACOES ADMINISTRATIVAS VOLTADAS PARA CONSULTORIA EMISSAO DE PARECERES COMISSOES JULGADORAS REALIZACAO DE BUSCA ATIVA PARA INSCRICAO DE PROPOSTAS SUPORTE AO ACOMPANHAMENTO E AO MONITORAMENTO AUDITORIAS EXTERNAS ESTUDOS TECNICOS E AVALIACOES DE IMPACTO E RESULTADO NOS TERMOS DO ART 5 PARAGRAFO uNICO INCISO II DA LEI 143992022 DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/05/2024 | 2000.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/05/2024 | 1500.00 | 48385036000167 | ANTONIO EPIDIO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONSERTO MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/05/2024 | 830.00 | 00070566919435 | JUCIMARA ANTUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA REALIZACAO DA PINTURA ARTISTICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/05/2024 | 2650.00 | 33955679000121 | ERICK BESERRA DOS SANTOS 11412067499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXPLORACA DE PARQUES DE DIVERSOES E CONGÊNERES 1 TOBOGA 1 FAZENDINHA 2 CAMAS ELASTICAS 2 PISCINAS DE BOLINHAS E 3 PERSONAGENS ANIMADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/05/2024 | 2001.27 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/05/2024 | 1950.80 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/05/2024 | 2101.10 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/05/2024 | 2603.03 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/05/2024 | 625.00 | 00002629108457 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA SERVENTIA DE ALGODAO DOCE EM EVENTO REALIZADO NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIEROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/05/2024 | 520.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA SERVENTIA DE SORVETES EM EVENTO REALIZADO NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIEROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/05/2024 | 3000.60 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/05/2024 | 2500.65 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/05/2024 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO TRIBUTOS FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/05/2024 | 1483.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SCM 01042024 A 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/05/2024 | 300.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/05/2024 | 600.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/05/2024 | 3501.67 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/05/2024 | 7501.27 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/05/2024 | 6500.90 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/05/2024 | 3802.78 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/05/2024 | 6500.61 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/05/2024 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/05/2024 | 785.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE PENTACAM EM AMBOS OS OLHOS PARA ATENDIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/05/2024 | 400.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/05/2024 | 300.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE GABRIELLY INGRIDY DE OLIVEIRA SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/05/2024 | 700.00 | 52042461000120 | CLINICA PEDIATRICA DE RAMON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/05/2024 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/05/2024 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ROSIVANIA CESAR SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE LUNNA VICTORIA GADELHA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/05/2024 | 573.75 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DERMAAT. C PLASTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE JOSEFA ANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/05/2024 | 1840.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 06 SEIS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/05/2024 | 1200.00 | 33036896000118 | FABRICA DE OCULOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/05/2024 | 75.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/05/2024 | 520.00 | 22260069000197 | HR CORMECIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/05/2024 | 674.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE FORMULAS FARMACÊUTICA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/05/2024 | 300.00 | 51645566000101 | MARIA LUIZA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/05/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/05/2024 | 94.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/05/2024 | 552.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESCOLAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/05/2024 | 640.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/05/2024 | 295.00 | 00008836322417 | JOSE ACACIO CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE MATERIAL RECICLADO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/05/2024 | 315.00 | 00013119475408 | KAYKY DA SILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/05/2024 | 6000.58 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/05/2024 | 7000.37 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/05/2024 | 9301.13 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/05/2024 | 11001.66 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/05/2024 | 10800.62 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/05/2024 | 260.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/05/2024 | 2002.83 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/05/2024 | 2400.55 | 16926640000167 | SUPERMERCADO FELIX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE METRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/05/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO E LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCEIEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 249610 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/05/2024 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113263 IPVA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/05/2024 | 292.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594 MOVIMENTO DA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616 IPTU NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/05/2024 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/05/2024 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/05/2024 | 150.00 | 00007643189420 | DAMIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/05/2024 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/05/2024 | 150.00 | 00007531042452 | FRANCINEIDE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/05/2024 | 500.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/05/2024 | 300.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/05/2024 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/05/2024 | 150.00 | 00071733410430 | FRANCISCO RUAN GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/05/2024 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/05/2024 | 500.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB TRATAMENTO OFTALMOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/05/2024 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/05/2024 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/05/2024 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/05/2024 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/05/2024 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/05/2024 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/05/2024 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/05/2024 | 150.00 | 00008565303446 | REGINALDO AIRTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RESIDENCIAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/05/2024 | 100.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/05/2024 | 500.00 | 00003195898462 | JOANA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/05/2024 | 200.00 | 00017454023495 | WIGLECIA BATISTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/05/2024 | 200.00 | 00013857571403 | MARIA ALICE GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/05/2024 | 500.00 | 00001035875438 | JULIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/05/2024 | 200.00 | 00001884982492 | HELENO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/05/2024 | 200.00 | 00005853864122 | RAUENNIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/05/2024 | 200.00 | 00014403575447 | MARIA PRISCILA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/05/2024 | 200.00 | 00006912787410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/05/2024 | 4942.00 | 52036865000101 | 52.036.865 ANA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/05/2024 | 730.00 | 00008674064450 | ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/05/2024 | 730.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DELICIAS DA SALETE NA DESTINACAO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/05/2024 | 150.00 | 00010601611411 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/05/2024 | 280.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOS? ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005929949450 | JOSE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/05/2024 | 500.00 | 00070313900442 | MARIA IRISMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/05/2024 | 500.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/05/2024 | 150.00 | 00007018885477 | JOÃO PAULO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/05/2024 | 500.00 | 00071141414406 | JENIFFER VICTORIA DE OLVEIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES AGRICULTORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM QUE AFETA A PRODUCAO NO NOSSO MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 429 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/05/2024 | 264.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 215619 FPM NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113255 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/05/2024 | 735.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/05/2024 | 520.00 | 00070846999455 | JOAO LUIZ CELESTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR DURANTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/05/2024 | 300.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO DE COORDENADORES E GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDES COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/05/2024 | 2240.00 | 54555387000171 | ANDRESSA SILVA TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TREINAMENTO E FORMACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/05/2024 | 1530.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES E BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/05/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720157 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/05/2024 | 830.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS E LICENCAS DOS TITULARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00071570044457 | ANTONIO DARLAN ALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/05/2024 | 625.00 | 00008820272474 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/05/2024 | 625.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODAS DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/05/2024 | 625.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DE JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS E CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE EXECUCAO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00071246782421 | JONATHAS DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/05/2024 | 735.00 | 00071741446406 | VITOR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DO SITIO DA CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/05/2024 | 730.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DO DESMATAMENTOROCO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/05/2024 | 1945.20 | 02326919000103 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/05/2024 | 4000.49 | 02326919000103 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/05/2024 | 16168.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/05/2024 | 3176.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/05/2024 | 786.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA DBT DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/05/2024 | 1330.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/05/2024 | 300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE JOAO MARTINS PIRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/05/2024 | 1560.00 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO ESCOLAR JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/05/2024 | 400.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE ATE A CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL DO ESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/05/2024 | 150.00 | 00006314123950 | RENATO VALDECI DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLISPB A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/05/2024 | 300.00 | 51645566000101 | MARIA LUIZA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS SESSOES COM A PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE KAYKY AUTHIERYS DA SILVA DOMINGOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/05/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DOS REMEDIOS FRANCELINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/05/2024 | 800.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/05/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DO SOCORRO BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/05/2024 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE MARIA ANA DE ABRANTES SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/05/2024 | 400.00 | 49407623000172 | FRANCISCA TEODORO NOBRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO ANTUNES FERNANDES NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/05/2024 | 240.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO INFILTRACAO LOQUADRADO PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO JOSE SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/05/2024 | 795.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 03 TRÊS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/05/2024 | 1500.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE VISCOSUPLEMENTACAO DE JOELHO ESQUERDO PARA ATENDIMENTO DE LEDJANE FERNADES CRUZ PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/05/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM VILMA LOPES PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/05/2024 | 200.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM ISRAEL ABRANTES DE SA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/05/2024 | 10278.78 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO LACTEA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/05/2024 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/05/2024 | 131.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 FUS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/05/2024 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6241020 PAB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/05/2024 | 1711.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DOS BENS IMOVEIS PuBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/05/2024 | 1150.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA REALIZACAO DA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/05/2024 | 2000.18 | 02326919000103 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/05/2024 | 3501.60 | 02326919000103 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/05/2024 | 2521.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE FATURA DE CONTA DE LUZ DE DIVERSOS PREDIOS E BENS IMOVEIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/05/2024 | 830.00 | 00012553950446 | ANA LUISA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA OFERTADA AO GRUPO DE IDOSOS IDOSOS TAMBEM AMAM DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024